各岗位绩效考核指标库.docx

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各岗位绩效考核指标库

IT中心各岗位考核指标：

1.软件产品经理

1.1、软件开发周期

1.2、软件开发计划完成率=（实际完成数量÷计划完成数量）×100%

1.3、时间差率=（实际完成时间-计划完成时间）÷（计划开始时间-计划完成时间）×100%

1.4、软件产品迭代平均周期

1.5、用户满意度

1.6、软件产品功能开发的完整性

1.7、软件产品上线及时率

1.8、软件运行稳定性

1.9、产品需求准确性

1.10、需求报告提交及时率

1.11、用户反馈信息收集及时率

1.12、培训计划完成率

2.PHP工程师：

2.1、每日完成代码编制行数

2.2、缺陷级别=微小的、一般的、严重的、致命的

2.3、平均缺陷修复时间MTTR（此项指标意在考核代码本身的质量状况）=总修复时间÷缺陷数量

2.4、缺陷修复完成率

2.5、软件开发完成率

2.6、软件开发及时率

2.7、培训计划完成率

3.前端开发工程师

3.1、软件项目开发周期

3.2、缺陷级别

3.3、前端调试完成及时性

3.4、培训计划完成率

4.测试工程师

4.1、缺陷重现率=（测试发现缺陷数量÷报告重现缺陷数量）×100%

4.2、进度偏离度，按照测试日程进行（参考偏离度不超过15%）=﹝（计划开始时间-实际开始时间）+（计划结束时间-实际结束时间）﹞÷总工时×100%

4.3、缺陷发现率=缺陷数量÷执行系统测试的有效时间×100%

4.4、培训计划完成率

5.UI设计师

5.1、UI设计完成及时率

5.2、UI设计采纳率

5.3、培训计划完成率

财务中心各岗位考核指标：

1.财务经理：

1.1、财务制度建设完善度

1.2、财务管理流程改善目标实现率

1.3、财务分析报告提交及时性

1.4、税负率=当期应纳增值税÷当期应税销售收入

1.5、合理避税额

1.6、费用支出差错率=（费用支出差错次数÷费用支出总次数）×100%

1.7、税负降低金额

1.8、税务建议采纳的次数

1.9、财务预算达成率=（实际数÷预算数）×100%

1.10、财务费用降低率=｛（今年财务费用-去年财务费用）÷去年财务费用｝×100%

1.11、资金收益率=（净利润÷所有者权益）×100%

1.12、资金周转率=（主营业务收入÷总资产平均余额）×100%

1.13、培训计划完成率=（实际完成培训次数÷计划完成培训次数）×100%

1.14、投资收益率=（年平均利润总额÷投资总额）×100%

1.15、ERP系统数据审核及时性

2.会计：

2.1、税负率=（当期应纳增值税÷当期应税销售收入）×100%

2.2、凭证审核及时率=（及时审核凭证数量÷应审核凭证总数量）×100%

2.3、会计凭证归档率=（已归档凭证数量÷应归档凭证总数量）×100%

2.4、账实不符次数

2.5、盘点按时度

2.6、会计核算差错次数

2.7、纳税申报及时性

2.8、税负降低金额

2.9、培训计划完成率（实际完成培训次数÷计划完成培训次数）×100%

2.10、财务报表编制及时率=（及时编制财务报表数量÷需要编制财务报表总数量）×100%

2.11、财务报表编制差错率=（报表差错数量÷财务报表总数量）×100%

2.12、财务数据准确率=（提供财务数据正确数量÷提供财务数据总数量）×100%

2.13、开发票差错率=（开发票错误数量÷开发票总数量）×100%

2.14、发票购买及时性

2.15、发票保管无遗失

3.出纳：

3.1、现金业务差错次数

3.2、现金日记账、银行存款日记账差错次数

3.3、账实不符次数

3.4、银行结算差错次数

3.5、银行结算办理及时性

3.6、费用报销及时性

3.7、费用报销差错率

3.8、工资发放准确率

3.9、盘点按时度

3.10、凭证编制及时率

3.11、开发票差错率

3.12、发票购买及时度

3.13、发票保管无遗失

3.14、印章使用违规次数

3.15、培训计划完成率

供应中心各岗位考核指标：

1.采购部经理

1.1、采购计划完成率=（累计完成采购数量÷计划采购数量）×100%

1.2、采购计划编制及时率

1.3、货款结算准确率

1.4、退货款清算延误次数

1.5、资金支付滞后期

1.6、采购成本节省率=（当季采购成本节省额÷当季采购支出总金额）×100%

1.7、物料质量次品率/合格率

1.8、新供应商开发计划完成率=（实际开发数量÷计划开发数量）×100%

1.9、供应商履约率=（实际履约数量÷合同规定数量）×100%

1.10、优秀/一级供应商比例

1.11、供应商准时交货率

1.12、供应商资料档案完整率

1.13、供应商管理费用控制

1.14、采购分析报告提交及时率

1.15、违规事件发生次数

1.16、培训计划完成率

2.采购员

2.1、采购任务按时完成率

2.2、采购错误次数

2.3、退货款计算延误次数

2.4、货品验收按时完成率

2.5、货品质量合格率

2.6、货品按时到货率

2.7、成本核算准确率

2.8、面料检验准确率

2.9、面料检验工作按时完成率

2.10、因检验不及时而被投诉次数

2.11、新供应商信息收集数量

2.12、违规事件发生次数

2.13、培训计划完成率

3.仓管

3.1、物料及时验收率

3.2、入库物料质量合格率

3.3、进、出库物料准确率

3.4、仓储物资完好率

3.5、库存盘点，账实相符率

3.6、仓储事故发生次数

3.7、配货差错率

3.8、仓容利用率

3.9、库存货损率

3.10、仓库环境良好率

3.11、报表、台账差错率

3.12、培训计划完成率

4.生产计划

4.1、生产计划下达及时率

4.2、生产排程准确率

4.3、无因计划编制不合理而导致的生产紊乱情况

4.4、生产计划完成率

4.5、补货订单达成率

4.6、报表编制及时性

4.7、培训计划完成率

5.生产一厂厂长

5.1、生产计划报告提交及时率

5.2、生产任务完成率

5.3、交期达成率

5.4、生产管理制度完善率

5.5、成本费用预算达成率

5.6、生产成本降低率

5.7、单位生产成本降低率

5.8、产品质量合格率

5.9、生产设备完好率

5.10、无安全事故发生

5.11、培训计划完成率

5.12、生产效率提高率

5.13、生产突发事件处理及时率

5.14、物料消耗率

5.15、技改项目完成率

5.16、劳动生产率

5.17、生产现场达标率

5.18、员工技能提升率

6.质检

6.1、来料质检及时率

6.2、来料质检合格率

6.3、来料打卷及时率

6.4、来料信息录入准确率

6.5、质检报表填写及时率

6.6、微小质量问题修复率

6.7、检验设备完好率

6.8、成品检验及时率

6.9、产品出库检验合格率

6.10、因质量问题而退货的退货率

6.11、漏检率

6.12、培训计划完成率

7.平车

7.1、生产任务完成数量/完成率

7.2、产品质量合格率

7.3、物料损耗率

7.4、工位、卫生包干区清洁良好率

7.5、劳保用品未穿戴次数

7.6、培训计划完成率

8.裁剪

8.1、生产任务完成数量/完成率

8.2、产品质量合格率

8.3、物料损耗率

8.4、裁剪样品留存信息录入准确率

8.5、工位、卫生包干区清洁良好率

8.6、劳保用品未穿戴次数

8.7、培训计划完成率

9.断高

9.1、生产任务完成数量/完成率

9.2、产品质量合格率

9.3、工位、卫生包干区清洁良好率

9.4、劳保用品未穿戴次数

9.5、培训计划完成率

10.熨烫

10.1、生产任务完成数量/完成率

10.2、产品质量合格率

10.3、工位、卫生包干区清洁良好率

10.4、劳保用品未穿戴次数

10.5、培训计划完成率

11.定型

11.1、生产任务完成数量/完成率

11.2、产品质量合格率

11.3、点位标注准确率

11.4、工位、卫生包干区清洁良好率

11.5、劳保用品未穿戴次数

11.6、培训计划完成率

行政人力中心各岗位考核指标：

1.行政人事部经理

1.1、管理制度汇编完善率

1.2、人力成本总额控制率=（实际人力成本÷计划人力成本）×100%

1.3、招聘目标完成率=（实际招聘人数÷计划招聘人数）×100%

1.4、人员需求达成率

1.5、试用期适岗率=（试用期转正人数÷实际到岗人数）×100%

1.6、关键人才流失率

1.7、人员流失率

1.8、关键岗位人才储备量

1.9、招聘空缺职位平均时间

1.10、招聘费用控制

1.11、培训计划完成率

1.12、培训通关率

1.13、薪酬报告提交及时率=（及时提交的薪酬报告数量÷提交的薪酬报告的总数）×100%

1.14、行政费用降低率

1.15、会议、活动满意度

1.16、绩效考核数据准确率

1.17、工作计划采纳率

1.18、办公用品采购成本降低率

1.19、档案资料完好率

1.20、工资计算差错次数

1.21、员工关怀率

1.22、员工劳动纪律达标率

2.人事专员

2.1、人员到岗率=（实际到岗人数÷招聘人数）×100%

2.2、试用期适岗率=（试用期转正人数÷实际到岗人数）×100%

2.3、招聘目标完成率=（实际招聘人数÷计划招聘人数）×100%

2.4、招聘空缺职位平均时间

2.5、招聘费用控制

2.6、招聘渠道开拓数量

2.7、一般岗位人员储备量

2.8、会议纪要完整率

2.9、人事手续办理及时性/准确率

2.10、社保办理及时性/准确率

2.11、饭卡充值及时性/准确率

2.12、证照年检及时性

2.13、培训计划完成率

2.14、新员工入职手续办理准确率

3.前台

3.1、办公用品采购及时率

3.2、办公用品采购成本降低率

3.3、办公用品发放及时率

3.4、办公用品采购合格率

3.5、考勤提交及时性

3.6、考勤制作准确率

3.6、物料账实相符

3.7、培训计划完成率

3.8、接待满意度

3.9、电话接听及时率

3.10、前台环境卫生合格率/达标率/不合格次数

4.生产跟单

4.1、打样工艺单安排及时性

4.2、打样工艺单问题反馈及时性

4.3、打样厂考勤提交及时性

4.4、打样厂考勤制作准确率

4.5、打样厂报表提交及时性

4.6、打样厂报表数据准确率

4.7、打样厂办公用品领用及时性

4.8、打样厂办公用品账实相符

4.9、打样厂办公用品发放及时性

4.10、培训计划完成率

5.司机

5.1、出车及时率

5.2、车辆完好率

5.3、责任事故发生次数

5.4、出车记录准确率

5.5、车辆卫生良好率

5.6、车辆保养及时性

5.7、车辆年检、保险办理及时性

5.8、车辆维修费用控制

5.9、车辆耗油控制

5.10、交通违章次数

5.11、培训计划完成率

6.保洁

6.1、地面清洁计划完成率

6.2、卫生间清洁计划完成率

6.3、茶水间清洁计划完成率

6.4、培训计划完成率

7.网管

7.1、网络维修及时率=（网络维修及时次数÷网络维修总次数）×100%

7.2、网络正常运行时长（天）

7.3、网络故障次数

7.4、办公设备正常运行时长

7.5、办公设备维修及时率

7.6、离职人员网络档案处理及时率

7.7、服务满意度

7.8、信息更新及时率

7.9、培训计划完成率

运营中心各岗位考核指标：

1.电商部经理

1.1、销售计划提交及时性

1.2、销售目标达成率

1.3、营销策划方案采纳率

1.4、营销策划方案分析报告提交及时性/数据准确率

1.5、销售额

1.6、利润额

1.7、店铺信用等级

1.8、店铺/客户好评率=（所有计分的买家好评数÷所有计分的买家评价总数）×100%

1.9、培训计划完成率

1.10、版面优化及时性

1.11、店铺点击率

1.12、询单转化率=成交人数÷咨询人数×100%

1.13、成交转化率=成交人数÷访客人数×100%

1.14、客单价

1.15、突发事件处理及时率

1.16、客户投诉解决率=（客户投诉解决数量÷客户投诉总数量）×100%

1.17、推广活动订单转化率=（推广活动期间成交人数÷推广活动期间页面独立访客数量）×100%

1.18、推广投资回报率=（推广期间成交订单总数量÷推广期间所花费的总费用）×100%

1.19、推广费用预算控制率=实际支出的推广费用额÷计划支出的推广费用额×100%

2.第三方平台客服

2.1、询单转化率

2.2、客单价

2.3、销售额

2.4、销售目标达成率

2.5、店铺/客户好评率

2.6、客户投诉次数

2.7、询单转化失败分析报告提交及时性

2.8、产品详情页检查差错率

2.9、培训计划完成率

3.店面设计师

3.1、图纸设计周期

3.2、图纸设计出错率

3.3、方案调整成本控制

3.4、资料保存完整率

3.5、设计任务完成率

3.6、设计方案采纳率

3.7、信息收集准确度

3.8、培训计划完成率

4.平面设计师

4.1、图纸设计周期

4.2、设计图纸元素采纳率

4.3、设计方案按时完成度

4.4、视频制作完成周期

4.5、储备方案更新周期

4.6、培训计划完成率

5.摄影师

5.1、拍摄完成及时度

5.2、毛片合格率

5.3、精修合格率

5.4、修片完成及时度

5.5、重拍率

5.6、选片率

5.7、汰片率

5.8、培训计划完成率

6.工艺设计部主管

6.1、新品研发数量

6.2、新品研发通过率

6.3、研发计划提交及时度

6.4、审核数据统计准确率

6.5、新品审核及时度

6.6、过审新品面料申购及时度

6.7、管理制度/流程文件汇编完善率

6.8、大货生产单制作及时度

6.9、部门管理满意度

6.10、单据保存完整度

6.11、培训计划完成率

7.工艺设计师

7.1、新品研发数量

7.2、新品研发通过率

7.3、信息录入及时度

7.4、信息录入准确率

7.5、打样工艺单制作及时度

7.6、面料申购及时度

7.7、拍摄所需软装方案完成及时度

7.8、拍摄所需软装方案采纳率

7.9、布板版本编码准确率

7.10、辅料仓账实相符

7.11、淘汰仓处理及时度

7.12、培训计划完成率

8.专卖店设计师

8.1、软装陈列方案制作及时性

8.2、软装陈列方案制作通过率

8.3、专卖店首次软装配置到位及时度

8.4、专卖店首次软装配置到位完整率

8.5、专卖店首次产品（窗帘、轨道）配置到位及时度

8.6、专卖店首次产品（窗帘、轨道）配置到位完整率

8.7、客户满意度

8.8、专卖店现场培训完成率

8.9、新品研发数量

8.10、新品研发通过率

8.11、软装更新方案提交及时度

8.12、软装更新方案通过率

8.13、软装配置成本控制

8.14、展厅管理满意度

8.15、培训计划完成率

9.策划执行

9.1、策划方案通过率

9.2、策划预算费用达成率

9.3、策划执行达成率

9.4、品牌宣传方案通过率

9.5、品牌宣传活动计划完成率

9.6、市场调研活动次数

9.7、市场调研报告提及及时度

9.8、市场调研费用控制

9.9、推广合作单位信息库数量

9.10、推广合作单位信息库完整率

9.11、市场活动分析报告提交及时度

9.12、市场活动分析报告有效度

9.13、策划方案引流数

9.14、策划方案预期目标达成率

9.15、策划执行满意度

9.16、培训计划完成率

10.文案

10.1、新品详情页文案提交及时度

10.2、新品详情页文案采纳率

10.3、营销活动文案提交及时度

10.4、营销活动文案采纳率

10.5、营销活动文案满意度

10.6、线上官微、自媒体软文按时更新

10.7、线上官微、自媒体软文采纳率

10.8、线上官微、自媒体软文阅读率=（阅读软文人数÷官微/自媒体总人数）×100%

10.9、线上官微、自媒体软文图文转化率=（阅读软文人数÷官微/自媒体送达人数）×100%

10.10、线上官微、自媒体软文点赞率=（总点赞人数÷官微/自媒体总阅读人数）×100%

10.11、培训计划完成率

11.专卖店招商专员

11.1、加盟协议签订数

11.2、意向客户备案数

11.3、意向客户成功邀约率

11.4、客户信息收集数量

11.5、客户信息收集完整率

11.6、所辖市场分析报告提交及时度

11.7、培训计划完成率

12.商超招商专员

12.1、商超进驻完成率

12.2、商超进驻预算费用达成率

12.3、营销策划方案提交及时度

12.4、营销策划方案采纳率

12.5、所辖市场商超招商标准数量（家）

12.6、所辖市场商超招商标准完整度

12.7、商超竞争力分析报告提交及时性

12.8、培训计划完成率

13.大客户招商专员

13.1、大客户销售额

13.2、大客户销售目标完成率

13.3、大客户开发数量

13.4、大客户信息收集完整度

13.5、大客户投诉解决率

13.6、大客户维护费用低于

13.7、大客户维护费用节省率=｛（预算总费用-实际总费用）÷预算总费用｝×100%

13.8、大客户回访完成率

13.9、大客户销售回款率

13.10、培训计划完成率

14.安装培训讲师

14.1、培训计划完成率

14.2、培训通关率

14.3、培训方案优化及时性

14.4、技术问题解决率

14.5、新技术、新设备改进项目完成数

14.6、技术改进费用控制

15.新店评估专员

15.1、新店评估报告提交及时性

15.2、新店评估报告准确性

15.3、信息库建立完整度

15.4、选址指导手册提供到位率

15.5、专卖店当月销售额

15.6、专卖店当月客流量

15.7、专卖店全年销售额

15.8、专卖店全年客流量

16.客服

16.1、补货及时率

16.2、数据统计准确性

16.3、信息传达及时性

16.4、客户回访率

16.5、终端客户投诉解决满意率=（客户对解决结果满意的投诉数量÷客户投诉的总数量）×100%

16.6、专卖店意见反馈及时率