质量自控体系定.docx

质量自控体系定.docx

《质量自控体系定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量自控体系定.docx（101页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量自控体系定

中铁十五局集团第一责任有限公司

灵河高速公路LJ6标项目部

工程质量自控体系

二○一一年四月

钢筋焊接53

一、总则

●编制说明

一、根据“GB/T19001-2000”“GB/T28001-2001”“GB/T24001-2004”标准要求和规定编制标准质量管理体系要求4.2.1、5.4.2质量策划要求和太中银铁路公司工程质量管理办法文件规定编制的，符合本公司质量管理体系要求。

二、针对本项目施工特点，为规范本项目施工质量管理活动，向业主提供质量保证，全面经济地满足合同要求和要达到的质量目标，项目质量体系运转监控制度所涉及的范围是项目的全过程，故对工序、分项工程、分部工程到单位工程全过程的质量控制管理，规定了项目各级人员的职责权限及资源保证的规定。

三、本制度是工程施工活动质量保证的主要措施和基本要求，是项目全体员工实现质量目标的行动准则。

四、本制度中采用的质量管理体系文件，引用文件，作业指导书，工法、工艺、操作规程、技术措施、法律法规和其它质量文件，是执行该质量计划的支持性文件。

按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

五、本制度执行到本工程合同结束时其有效性相应终止。

●编制依据

一、中铁十五局集团公司《质量手册》《程序文件》

二、中铁十五局集团第一工程有限公司《质量管理体系文件》

三、中铁十五局集团第一工程有限公司质量/职业健康安全/环境管理手册。

3.1使用的施工规范、标准。

如下：

3.1.1《新建铁路路基工程设计、施工质量补充规定》（建技[2003]97号）

《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2001）

《铁路工程节能设计规范》（TB10016-2002）

《铁路生产污水处理设计规范》（TB10079-2002）

《铁路特殊路基设计规范》（TB10035-2002）

《铁路桥梁结构设计规范》（TB10002.2-99）

《铁路桥涵设计基本规范》（TB10002.1-99）

《铁路工程水文勘测设计规范》（TB10017-99）

《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》（TB10002.4-99）

《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB10002.5-99）

《铁路桥涵施工规范》（TB10203-2002）

《铁路路基施工规范》（TB10202-2002）

《铁路混凝土与砌体工程施工规范》（TB10210-2001）

《铁路路基土工合成材料应用技术规范》（TB110118-99）

《新建铁路工程测量规范》（TB10101－99）

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92

3.1.2标准

《土工试验方法标准》GB/T50123-99

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/50081-2002

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

《铁路砼与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424－2003）

《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414）

《铁路桥涵工程施工验收标准》（TB10415）

《铁路砼强度检验评定标准》TB10425-94

《铁路轨道工程质量检验评定标准》TB10413-2003

《铁路路基工程质量检验评定标准》TB10414-2003

《铁路桥涵工程质量检验评定标准》TB10415-2003

《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52）

《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB10413-2003）

《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414-2003）

《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415-2003）

《铁路站场工程施工质量验收标准》（TB10423-2003）

3.1.3使用操作规程

《铁路工程施工安全技术规程》（上）TB10401.1-2003

《铁路工程施工安全技术规程》（下）TB10402.1-2003

《铁路工程基桩无损检测规程》（TB10218）

《铁路工程土工试验规程》（TB10102）

《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104）

《普通砼配合比设计规程》（JGJ55）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）

3.1.4使用作业指导书

《铁路路基工程作业指导书》

《铁路桥涵工程作业指导书》

《铁路试验工程作业指导书》

《钢筋工作业指导书》

《砼工作业指导书》

《测量工程作业指导书》

《焊工作业指导书》

3.2中国铁道建筑总公司《质量管理办法》

3.3中铁十五局集团《工程质量管理办法》

3.4中铁十五局集团第一工程有限公司《工程质量处罚补充细则》

本制度体系的文件已经包括在公司质量管理体系文件中，除特殊要求需专门说明外，一般采用引文件。

●适用范围

本体系文件适用于中铁十五局集团有限公司太中银铁路工程指挥部

二、质量方针与目标

●质量方针

以人为本，诚信守约，顾客满意，优质高效，追求卓越。

●总体质量目标

确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准，并按设计速度开通的要求确保部优，争创国优。

单位工程一次验收合格率100%，优良率85%；消除质量通病，杜绝各类质量事故发生。

正线列车首次开通速度实现160公里每小时，力争达到200公里每小时。

工程保修（免修）期：

在正常使用条件下主体工程质量终身负责。

桥、涵、路基的附属工程：

保修期最低3年。

合同范围内的全部工程所有使用功能符合设计或变更设计图纸要求。

所有隐蔽工程须经施工队自检，指挥部安质部专检，再报监理组检验，签认合格后才能隐蔽。

进入施工场地的各种原材料及设备经检验、试验合格后能使用，未经检验、试验或检验、试验不合格的原材料及设备不得使用和安装。

特殊工程的质量控制由总工、施工技术部专门制定施工技术操作人员必须经过培训考试合格取得上岗证才能确定上岗。

工序质量自检率达到100%，，实现主体工程质量零缺陷。

●专项工程质量目标

路基工程

路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足设计及《铁路路基工程施工质量验收标准》要求；路基标高、宽度、线形及边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。

砌体砂浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外美；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。

排水系统侧沟、截水沟通畅。

与路基同步施工的接触网杆塔基础、电缆沟槽、声屏障、防护栅栏位置正确，质量合格。

桥梁工程

地基承载力和沉降符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》要求。

墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。

桥面系及其它附属工程符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》要求。

三、质量体系组织机构

●组织机构

中铁十五局集团有限公司太中银铁路工程指挥部分二级管理模式，设置工程、安质、物资、试验室等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员）。

明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。

详见图1。

主要职责：

贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织培训和教育；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。

指挥部

项目负责人：

李为民

质量负责人：

王万利

技术负责人：

王万利

安质部长：

贺志鹏

工程部长：

胡西锋

物资部长；任永俊

试验室主任：

赵增龙

中铁十五局集团有限公司太中银铁路工程指挥部

质量自控体系框图

图1

材料员（指挥部、拌合站均配备）、试验员（拌合站、试验室、各作业队均配备）、质检员（指挥部、施工队均配备）名单详见下表。

材料员统计表

序号

单位

部门

姓名

备注

1

指挥部

物资设备部

任永俊

部长

2

李仕彬

3

尹国强

4

拌和站

蒋超

负责

5

赵家志

试验员统计表

序号

单位

部门

姓名

备注

1

指挥部

试验室

赵增龙

试验室主任

2

贾建堂

3

高星

4

任小凤

5

作业队

韩鹏

6

涂燕

黄焕娣

钱鹏

王勇

赵伟欢

耿妍

张剑飞

杨刚

质检员统计表

序号

单位

姓名

岗位证书

备注

1

指挥部

贺志鹏

25-017

安质部部长

2

汤沛

1412

3

作业队

史河东

1452

4

陈吾友

1057

5

吴江

1175

6

王宗鑫

1485

7

田坤明

1242

8

涂燕

1498

9

王程

1387

10

田晓荣

1483

11

潘发展

1506

12

钱鹏

1464

13

杨思良

1379

14

李开华

1087

15

耿妍

1457

●主要领导、部门和人员质量职责

指挥部负责人质量职责

1．代表企业实施施工项目质量管理。

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法权益。

2．履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负总责。

3．确定项目质量目标，组织编制项目质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施。

4．根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全面质量管理。

负责与建设管理单位，联合体成员各方，咨询、监理单位，企业管理层等的协调。

对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5．接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。

6．进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

7．根据项目管理人岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

指挥部质量负责人职责

1.主抓项目的质量工作，贯彻执行《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）、强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。

按照GB/T19000族标准和集团公司质量管理体系的要求，组织建立项目质量自控体系。

2.贯彻执行集团公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目质量计划、制定项目质量管理制度，对项目质量控制负责。

3.组织建立项目质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。

4.分管项目安质部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。

组织质量知识培训，监督检查项目分部质量自控体系运行情况。

5.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。

6.组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。

7.定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对项目质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。

8.组织落实有关质量指令。

对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。

9.组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。

10．组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。

指挥技术负责人质量职责

1.主持项目的技术工作，贯彻执行集团公司技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。

制定项目技术管理办法，对工程项目质量负技术上的责任。

2.组织有关人员审查和现场核对施工图纸。

主持编制标段实施性施工组织设计并组织落实。

3.根据设计技术交底，负责对项目部和项目分部的技术交底，检查指导项目分部以下层次的技术交底。

4.依据有关技术标准，组织编制关键工序施工作业指导书，审定技术措施并组织实施。

5.分管项目工程部工作，指导试验室的技术工作。

检查项目分部人员的配备情况，主持制定项目培训计划，组织专业技术培训、技术经验交流。

6.组织做好测量及其复核工作。

7.检查指导项目分部测量放样及材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。

抽查项目分部各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

8.对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。

9.组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。

10．参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。

指挥部安质部部长质量职责

1.在质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

2.编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。

负责各类标准、指南、规程资料的配发。

3.制定各关键部位“标准示范段引路”规划方案，经批准后组织实施。

制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。

4.制定单位工程划分和验收方案并组织实施。

5.建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。

明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。

接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并组织实施。

7.制定并实施成品保护方案。

8．参与质量事故调查，编写质量事故报告。

9．对项目分部质量部门进行业务指导，落实培训计划。

指挥部质检工程师质量职责

1.在指挥部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。

2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

3.抽查项目分部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。

4.督促项目分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。

抽查项目分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

5.接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。

协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。

对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

队质检工程师（员）质量职责

1.严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

2.严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

3.深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。

4.参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

5.加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

工程队长质量职责

1.接受项目分部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。

2.严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。

3.拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。

4.坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。

5.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工验收暂行标准。

6.如实向项目分部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

7.落实原材料、半成品和成品保护措施。

工班（组）长质量职责

1.接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。

2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。

对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。

3.坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

4.接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。

5.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

6.落实原材料、半成品和成品保护措施。

操作工人岗位质量职责

1.对工程质量负直接操作责任。

2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。

3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。

4.按规定认真做好自检和必备的标记。

5.不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

6.接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。

技术人员质量职责

1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。

熟悉施工程序、施工工艺流程。

2.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。

3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。

4.履行施工过程技术指导和质量控制。

5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。

检验试验人员质量职责

1.对检验试验结果负直接责任。

2.认真执行检验试验操作规程。

3.负责现场、原材料、构件检验试验工作。

4.负责对取样、试件的保护、留置工作。

5.负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

6.迅速反馈检验试验结果。

7.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或指挥长报告。

测量人员质量职责

1.对测量成果质量负直接责任。

2.认真执行《新建铁路工程测量规范》、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。

3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。

4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。

不得将未经审核的测量成果用于指导施工。

5.妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。

6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。

材料员质量职责

1．材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

2．负责进场材料的数量和外观验收。

3．负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

4．试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。

试验不合格的产品，按不合格品处理。

未检的材料不允许使用。

5．通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

6．应做好以下的记录：

a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

四、质量管理制度

●材料、设备及构配件管理制度

1．工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。

2．物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。

材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。

3．材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。

4、进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。

按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。

根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。

有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。

试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。

5．各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。

6．进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。

7．新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。

使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。

经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。

8．计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。

9．进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。

有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。

易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

10．材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。

超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经指挥部（分部）材料管理人员审批。

11．加强施工现场材料管理。

材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。

建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。

班组应办理剩余材料退料手续。

设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。

●隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收

1．隐蔽工程由施工队自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由指挥部（分部）安质部的质检人员进行复查（关键隐蔽工程还要指挥安质部门检查），合格后报请监理工程师检查。

签认合格后方准进行下道工序施工。

隐蔽工程未经监理工程师签证不得自行覆盖。

2．检验批在施工队自检合格基础上，技术人员填写质量记录表、质检人员复检后，报驻地监理工程师检查验收。

3．分项、分部工程由指挥部（分部）安质部自检，指挥技术负责人检查，报监理工程师检查验收。

4．单位工程由指挥部组织各项目分部进行自检，报请建设单位组织验收。

●工程质量验工检查制度

1．经检查合格的工程，由安质部门负责签证，并报监理工程师签认，计财部予以计价和拨款。

2．有下列情况之一者，不予以验工。

混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验，不能判定其质量合格者；

由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；

隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；

成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者；

未办变更设计手续的。

●成品保护制度

1．成品保护是保证工程质量的重要环节，本项目成品保护工作由指挥部技术负责人负责，各项目分部技术负责人具体负责落实成品保护措施。

根据成品内容和施工范围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施