石油化工质量手册.docx
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石油化工质量手册
文件编号:
Q/ZNLT—ZS—2006/A修订状况:
第0次
质量手册
编制:
_____________________
审核:
_____________________
批准:
_____________________
分发号:
_____________________
北京中能连通石油化工工程技术有限公司
2006年10月8日发布2006年10月8日实施
颁布令与任命书3
质量方针和质量目标4
公司概况5
质量管理体系过程职责分配表7
1.范围9
2引用标准9
3术语和定义10
4质量管理体系10
质量管理体系总要求10
文件要求11
总则11
质量手册12
文件控制14
文件控制14
记录的控制14
5管理职责14
管理承诺14
以顾客为关注焦点15
质量方针15
策划16
质量目标16
质量管理体系策划16
职责、权限与沟通17
职责与权限17
管理者代表19
内部沟通19
管理评审20
总则20
6资源管理21
资源提供21
人力资源21
总则21
能力、意识和培训21
基础设施22
工作环境22
7产品实现22
产品实现的策划22
与顾客有关的过程23
与产品有关的要求的确定23
与产品有关的要求的评审23
顾客沟通24
设计和开发24
采购27
生产和服务提供28
生产和服务提供的控制28
生产和服务提供过程的确认29
标识和可追溯性30
顾客财产30
产品防护30
测量和监控装置的控制31
8测量、分析和改进32
总则32
监视和测量32
顾客满意32
内部审核33
过程的监视和测量34
产品的监视和测量35
不合格品控制36
数据分析36
改进37
持续改进37
纠正措施38
预防措施38
程序文件目录40
颁布令与任命书
颁布令
本公司依据《GB/idtISO9001:
2000质量管理体系要求》,结合公司的实际情况编制完成了《质量手册》A版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司员工必须遵照执行。
总经理:
2006年10月8日
任命书
为了贯彻执行ISO9001:
2000《质量管理体系要求》,加强对质量管理体系运作的领导,特任命为公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求;
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
4.与质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理:
2006年10月8日
质量方针和质量目标
1.质量方针
一流的技术、一流的产品、一流的质量,一流的服务
2.质量目标
1.详细设计开发一次通过,产品一次交验合格率100%,工程一次交验合格率100%。
2.顾客满意度为90%,每年递增1个百分点。
3.分解质量目标:
1)市场部∶顾客满意度90%,每年递增1个百分点。
处理顾客意见及时率100%。
2)行政事务部∶员工上岗培训合格率100%,采购产品合格率100%。
3)采购部:
采购产品合格率100%,采购产品及时到货率100%。
4)技术质量部:
基础设施完好率98%,详细设计开发一次交验合格率100%,产品一次交验合格率100%。
5)施工管理部:
工程一次交验合格率100%。
总经理:
2006年10月8日
公司概况
北京中能连通石油化工工程技术有限公司(以下简称北京中能连通)是在宁波连通设备制造有限公司基础上成立的一家专业化的石化工程公司。
其主要从事:
石油化工、化工、医药、环境保护等多项领域的工程设计、相关设备及材料的采购、工程施工、设备安装等,及相关领域的工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及配套的设备研制。
公司现有教授级高工4人,高级工程师6人,中级职称15人。
其中Aj级专业负责人4人,一级项目经理6人,注册监理工程师2人,注册造价师1人,造价管理员2人。
公司成立以来已与多家国内着名的特大型石油化工、冶金等多项领域的企业建立了良好的业务关系,同国际着名的化学工程公司、有色冶金工程公司、专利商、行业协会及国内不同行业的大型的设计院、研究院等建立了稳固的合作关系。
作为一家在石油化工、冶金等领域从事工程建设与技术服务的专业公司,北京中能连通致力于为用户提供综合全面的工程服务,并帮助用户创造更多价值。
北京中能连通旗下的宁波连通设备制造有限公司,在工业炉领域拥有强大的制造能力及雄厚的技术力量,并致力于将当今国际上最先进的技术推广应用于国内石化炼油、乙烯、苯乙烯、甲醇、合成胺等工业炉的技术研发、技术改造和新建工程,公司拥有领先的大型工业炉模块化制造专业技术,并在该领域占据国内领先地位。
北京中能连通遵照国际通行的方法可采用包括EPC(设计、采购、施工)、E-P(设计—采购总承包)、P-C(采购-施工总承包)等在内的多种工程总承包模式承包工程,融工程设计、采购、施工、项目管理为一体,将安全、质量、进度、投资额作为控制核心,对项目实行项目经理负责制的矩阵式管理,形成了“合力工程投资、最低工程奉献、最短建设周期、长期专业化服务”等行业领先优势。
在借鉴世界先进项目管理模式的基础上,北京中能连通更注重结合中国本地经验和需求,综合控制:
安全、质量、进度、投资、风险防范等几方面核心要素,逐步为各种行业的工业炉装置的建设做出创造性贡献。
公司注册地点:
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A510
联系人:
黄凡
公司质量管理组织机构图
质量管理体系过程职责分配表
序
号
要素
总
经
理
管
理
者
代
表
行
政
事
务
部
技
术
质
量
部
市
场
部
采
购
部
施
工
管
理
部
4.1
管理管理体系
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4.2.2
质量手册
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4.2.3
文件控制
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4.2.4
记录控制
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5.1
管理承诺
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5.2
以顾客为中心
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5.3
质量方针
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5.4
策划
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5.5
职责、权限和沟通
5.5.1、职责和权限
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5.5.2、管理者代表
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5.5.3、内部沟通
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5.6
管理评审
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6.1
资源提供
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6.2
人力资源
6.2.1总则
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6.2.2能力、意识和培训
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6.3
基础设施
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6.4
工作环境
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(续上表)
序
号
要素
总
经
理
管
理
者
代
表
行
政
事
务
部
技
术
质
量
部
市
场
部
采
购
部
施
工
管
理
部
7.1
产品实现的策划
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7.2
与顾客有关的过程
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7.3
设计与开发
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7.4
采
购
7.4.1采购过程
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7.4.2采购信息
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7.4.3采购验证
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7.5
生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
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7.5.2生产和服务提供过程确认
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7.5.3标识和可追溯性
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.6
监视和测量装置的控制
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8.1
测量、分析和改进的总则
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8.2
监视和测量
8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3
不合格品控制
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8.4
数据分析
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8.5
改进
8.5.1持续改进
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8.5.2纠正措施
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8.5.3预防措施
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▲:
主管部门Δ:
相关部门
1.范围
总则:
本手册适用于本公司的各职能部门和产品开发及服务的所有场所。
本手册覆盖了ISO9001:
2000版的全部要求。
本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。
并通过质量管理体系的运作和持续改进,来不断增强顾客满意。
本手册覆盖的产品为:
化学工业炉的详细设计和模块化制造与服务的全过程。
应用
本手册规定的要求在本公司范围内适用。
1.2.1适用于公司化学工业炉的详细设计和模块化制造与服务的全过程,也作为第三方质量管理体系认证审核的依据。
1.2.2公司根据企业的生产能力和产品特点,对GB/T19001-2000标准进行了适当删减,但删减仅局限于《生产和服务提供过程的确认》的要求。
1.2.3质量管理体系要求的删减,公司考虑了以下几个方面:
a)本公司在详细设计开发和化学工业炉的模块化制造与服务过程中不存在无法由后续的过程进行监视和测量的过程,因此不存在特殊过程。
b)公司对质量体系要求7.5.2的删减,不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的产品和工程施工的能力或责任。
2引用标准
本手册的建立引用了下列标准:
1.ISO9000:
2000《质量管理体系—基本原理和术语》
2.ISO9001:
2000《质量管理体系—要求》
3术语和定义
本手册采用ISO9000:
2000的术语和定义。
本手册使用的供应链为:
供方—公司—顾客
本公司的产品包含:
化学工业炉的详细设计和模块化制造与服务的全过程。
4质量管理体系
质量管理体系总要求
1.本公司按ISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系,编写成此《质量手册》及相应的作业指导性文件,用来指导各部门质量管理体系工作,并持续改进,要求做到:
2.识别本公司质量管理体系所需的过程:
质量管理体系所需的过程应当包括管理职责、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进过程,这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程,这些过程可能有的对产品质量影响大,有的影响小;有的是复杂过程,有的是简单过程,要采用各种方法识别这些众多的关联的过程,识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源;
3.确定这些过程的顺序和相互作用;
4.确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法;
5.确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
6.监视、测量和分析这些过程;
7.实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
8.本公司要按ISO9001:
2000标准的要求管理这些过程。
9.本公司外包过程:
化学工业炉的模块化制造,具体按照《采购控制程序》和《生产和服务的提供过程控制程序》进行控制。
文件要求
4.2.1总则
1.本公司的质量管理体系应形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
2.按照ISO9001:
2000标准的要求,结合公司的实际情况,编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
3.
本公司质量管理体系文件结构图如下所示。
4.第三级文件可以分为两类:
5.部门管理制度,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则,包括:
管理标准(各种管理制度等);
工作标准(岗位责任和任职要求等);
技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);
质量记录、表格等。
6.其他质量文件:
可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。
7.文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化,应及时修改质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的有关规定。
8.文件的详略程度要符合公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际情况,便于理解应用。
9.文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等,都要按照《文件控制程序》进行管理。
10.为实施上述要求,编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》。
4.2.2质量手册
1.质量手册内容
本手册依据ISO9001:
2000《质量管理体系要求》和公司的实际结合编制而成,包括:
2.公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001:
2000标准的全部过程要求;
3.质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;
4.对质量管理体系公司包括的过程和相互作用的表述。
5.术语和定义
本手册采用GB/TidtISO9000:
2000《质量管理体系基本原理和术语》的术语和定义。
6.质量手册的发放
《质量手册》副本由行政事务部质量文件管理员负责发放,发放范围主要为公司与质量体系有关的部门和人员,以及向外报送(如认证机构、咨询机构)或向用户提供少量非受控版本。
7.质量手册的使用
《质量手册》为公司受控文件,手册管理的所有相关事宜均由行政事务部统一负责。
未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还行政事务部,办理核收登记。
8.质量手册的保管
手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
9.质量手册的评审
质量手册的评审与每年的管理评审一同进行,保证其适用性和有效性。
10.质量手册的修改
在质量体系运行过程中,如发现《质量手册》中有需要修改之处,需向管理者代表提出修改申请,经总经理批准后修改。
要求如下:
11.行政事务部质量文件管理员负责发放文件资料修改通知;
12.对于少量修改可直接手改,标注修改标记;
13.对于改动量较大的可采用按页修改,收回旧页销毁,换发新页;
14.凡经修改的页码,更改修改状态,修订状态定为0-9次;
15.当《质量手册》修改状态已达9次后或机构变动等特殊情况,则《质量手册》进行换版,版本号定为A、B、C、……。
4.2.3文件控制
4.2.3.1为了对质量管理体系所要求的文件实施有效控制,公司编制了《文件控制程序》。
记录是一种特殊类型的文件,应依据的要求进行控制。
4.2.3.2公司行政事务部是文件控制的归口管理部门,公司所属有关部门均应对所使用的文件按要求进行有效控制。
4.2.3.3公司对质量管理体系所要求的文件,实施有效地控制,以便:
a)文件发布前得到批准并确保文件是充分与适宜的;
b)文件形成按规定进行审核,必要时对文件进行评审和更新并再次得到批准;
c)对文件的更改和现行修订状态应及时进行标识;
d)确保在质量管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有关版本;
e)所有文件应保持清晰,以便识别和检索;
f)确保外来文件得到识别,如法律、法规、标准、来自顾客或供方的要求、图样、验收准则等,并对其进行控制;
4.2.3.4作废文件仍有其它保留价值时,应加盖“作废参考”印章并实施有效控制,以防止作废文件的非预期使用;
4.2.4记录的控制
4.2.4.1为了对质量管理体系所要求的记录实施有效控制,公司制定并实施《记录控制程序》,使其记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求,记录应予以保持,保持清晰、易于识别和检索,同时,保证记录的完整性、真实性,以便提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
4.2.4.2公司行政事务部是记录的归口管理部门,负责对记录的控制和管理。
各部门负责本部门记录的管理和控制。
5管理职责
管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
16.向整个公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
17.总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求;
18.总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关;
19.总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常地持续地加强员工的质量意识,使他们积极地参加与提高质量有关的活动。
20.总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
21.任命质量管理者代表。
22.总经理按计划的时间间隔主持管理评审。
23.总经理应按照资源管理要求,确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。
以顾客为关注焦点
公司的生存与发展依存于顾客,公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标,为此要做到:
24.确定顾客的需求和期望:
通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现,按照《与顾客有关的过程控制程序》规定执行;
25.将顾客的需求和期望转化为要求:
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意;
26.使转化成的要求得到满足:
27.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;
顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,持续改进。
质量方针
28.为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品要求,特确定本公司的质量方针为:
一流的技术、一流的产品、一流的质量,一流的服务
本公司要以先进的技术不断开发新产品,以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力,以顾客为关注焦点,实现我们对顾客的承诺。
29.本方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。
30.本方针为制定和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。
31.各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等职能和层次,使全体员工正确理解并坚决执行。
32.公司要不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内外环境的变化,执行《管理评审控制程序》有关规定。
33.对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行《文件控制程序》。
策划
5.4.1质量目标
最高管理者负责制定并批准发布公司的质量目标,应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,行政事务部负责将质量目标分解到相关职能部门和岗位层次上,质量目标包括满足顾客要求和产品要求所需的内容。
质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。
5.4.2质量管理体系策划
1.总经理对质量管理体系策划负有主要责任。
2.质量管理体系策划的目的是满足质量目标和质量管理体系的总要求。
3.质量管理体系策划的时机
公司在下列情况下需进行质量管理体系策划:
34.按质量管理标准建立、改进质量管理体系;
35.公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;
36.公司的资源配置、市场情况发生重大变化;
37.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
38.公司在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,要采取相应的措施,确保质量管理体系的继承性、完整性、有效性,防止质量管理体系的局部失效。
39.质量管理体系策划的输出
质量管理体系策划的输出就是公司的质量管理体系文件。
当公司对质量管理体系的变更进行策划时,质量管理体系文件应作相应的修改,执行《文件控制程序》中文件更改的有关规定。
职责、权限与沟通
5.5.1职责与权限
5.5.1.1总经理(执行总经理)
40.全面领导公司的日常工作;
41.向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
42.制定质量方针和质量目标;
43.主持管理评审;
44.确保质量管理体系运行公司必须的资源配备;
45.确保公司内的职责和权限得到规定与沟通;
46.任命管理者代表。
5.5.1.2管理者代表职责
i.见《任命书》和5.5.2管理者代表。
5.5.1.3行政事务部
47.负责公司质量管理体系的日常管理工作;
48.负责质量管理体系的文件控制管理、记录控制管理;
49.协助总经理组织进行管理评审;
50.负责公司办公基础设施、办公工作环境的管理工作;
51.负责内部审核,负责过程的监视和测量;
52.负责公司的薪酬、福利、行政等事务管理等工作;
53.负责人力资源的管理工作(包括招聘、录用、考核、奖惩等工作);
54.负责公司人员培训计划的制定并实施、监督;
55.负责质量管理体系过程的监视和测量;
56.负责组织进行数据分析;
57.负责纠正措施和预防措施的管理和控制;
58.负责本部门质量目标的完成。
5.5.1.4市场部
i.负责产品市场的开发,确定顾客合同要求,并组织进行合同评审;
ii.负责处理顾客投诉,与顾客建立长期沟通和合作关系,收集、整理、管理顾客档案;
iii.负责顾客满意情况的调查,协助确定顾客新的需求,并及时传递到公司有关部门
iv.负责业务所需的招投标合同及标书的准备和提供工作;
v.负责市场调研、掌握市场动态、提出公司的经营战略和市场开拓计划建议,为公司领导决策提供支持;
vi.负责用户渠道的建立、市场宣传、营销策略的制定,负责筹划、组织公司的公关活动;
vii.负责项目信息采集、项目洽商到合同签订的整个业务过程;
viii.负责本部门质量目标的完成
5.5.1.5技术质量部
2负责化学工业炉产品实现全过程的策划;
3负责公司化学工业炉
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