专用汽车生产线特种车辆改装技改项目申请报告可行性研究报告.docx
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专用汽车生产线特种车辆改装技改项目申请报告可行性研究报告
年产1500台专用汽车生产线技改项目
项目申请报告
2016年9月
附:
项目区域位置图和厂区平面图
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称:
年产1500台专用汽车生产线项目
(二)建设地址:
(三)项目性质:
技术改造
(四)项目业主:
某特种车辆制造有限公司
(五)项目建设内容:
本项目在某某公司现有厂区进行技术改造,对现有的生产厂房、设备、生产线及生产工艺等进行调整改造以实现生产专用(改装)汽车的目的。
项目新增生产设备38台套,其中新增加工及焊接工艺设备18台套、涂装车间工艺设备3台套、总装车间工艺设备12台套、研发中心设备3台套、检测设备2台套。
(六)建设规模:
本项目建设主要生产专用汽车产品为轻型越野自卸(改装)汽车,预计达到年产轻型越野自卸(改装)汽车1500台。
(七)总投资及资金筹措:
1、项目总投资:
2250万元,其中固定资产投资1150万元,铺底流动资金1100万元。
2、资金筹措:
企业自筹。
(八)建设周期:
12个月(即2016年7月至2017年6月)。
二、业主简介
某特种车辆制造有限公司成立于2006年,注册资金3000万元,位于合浦县工业园。
公司占地面积4.4万多平方米,建设总投资超过1.5亿元,是一家集研发、生产、销售及售后服务于一体的工贸企业。
公司目前主要生产和销售多功能拖拉机、船用机械和水产养殖机械等三大类几十个品种的产品。
公司已通过IS09001:
2008国际质量管理体系的认证(00113Q284228R0M/4500号)和出口产品质量许可验证(桂捡机L049号),并取得对外贸易经营者登记。
公司发挥自身优势,提高核心竞争力,使公司持续保持健康、稳定和快速的发展。
2011年占地72亩的新厂建成后,公司安装了拖拉机生产线和各种机加工生产设备,具备年产一万台套农机配件的生产能力,可提供500个就业岗位。
近年来,公司的产、销量均在逐年攀升,形势喜人。
2013年公司主要产品多功能拖拉机产量4200台,产值1.2亿元;2014年产量6800台,产值2亿元;2015年产量7500台,产值2.2亿元。
公司的产品主要销往广西、广东、海南、贵州、云南等省市。
这两年公司正充分利用自身产品和区域优势,积极开拓海外市场,尤其是东盟各国的市场。
目前公司部分农机产品已出口马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸等东盟国家。
随着中国一东盟自贸区的建成发展,公司产品在东盟各国将具有更大的市场发展前景。
公司从成立之日起就将企业发展、产品开发、技术创新工作摆在突出位置,经过短短几年时间的快速发展,公司从小到大,由弱到强,从无到有,取得了良好的经营业绩。
公司秉承“诚信合作,互惠互利”的经营理念,发扬“团结、创新、发展”的企业精神,全力推进企业物质和精神两个文明建设,全力推进国内和国外两个市场建设,提升品牌与企业的知名度,全力把“惠利”品牌打造成为全区乃至全国农机行业知名品牌。
公司现有员工246人,其中各类技术人员18名,公司通过与广西大学、北京航空航天大学、柳州博实唯汽车技术有限公司等国内知名科研机构院校合作,构建强大技术研发平台。
公司引进UG/CAD/PDM/CAPP/ERP系统等先进的产品开发/管理工具,运用虚拟样机、有限元分析等先进分析技术,成功开发多项具有自主知识产权的先进技术,如前后驱动方向盘拖拉机、前后驱动多功能拖拉机、轻型越野自卸车等自有知识产权的产品填补了国内空白,并使得公司的产品销量位列广西前三名(农机产品)。
公司注重知识产权保护工作,申报了多项专利技术,截止目前一共获得的各类有效专利达到8项。
经过几年时间的快速发展,企业已经进入中等规模企业行列。
随着国家对农业机械的法律法规与农业机械的安全技术条件标准的变更,农机管理部门要求拖拉机生产企业转型升级。
公司必须转型消化现有的厂房、设备、人员,为此,公司从实际出发,经过大量市场调查及分析,公司提出利用公司丰富的车厢与液压举升机构的生产经验,将车厢设计、液压举升机构设计、制造及服务应用于专用车行业,本项目惠利宝公司将在现有厂区内利用现有厂房及设备,并根据需要新增加必要的生产、检测及研发设备以适应《新增年产l500辆专用汽车生产项目》的转产技改项目。
三、报告编制依据
(一)《投资项目可行性报告编制指南》(2002年),国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标准;
(三)本项目有关资源、市场、生产技术情况调查;
(四)有关工程技术规范、标准等资料;
(五)项目建设单位提供与项目相关的材料。
四、研究范围
本报告主要针对该项目的可行性进行研究,报告主要就以下几个方面进行论证:
(一)项目建设的背景和必要性;
(二)建设规模和产品方案;
(三)厂址选择和建设条件;
(四)工艺方案、设备方案和工程建设方案;
(五)物料供应和外部配套设施;
(六)环境保护、消防和劳动安全;
(七)项目人力资源配置;
(八)投资估算与资金筹措方式;
(九)财务评价与社会经济效益分析;
(十)项目风险分析。
五、主要结论
拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向;项目市场前景广阔,建设规模和产品方案合理,所需的原材料和辅助材料供应充足;加工设备和工艺成熟,产品附加值较高。
该工程的建设必将使当地专用汽车行业在技术水平上有提高、在生产规模上有扩大,进入新的发展轨道,同时也将有力地促进地方经济的发展。
项目建设所需的水、电、气等基础设施完善;项目运营后对环境影响较小,环境影响评价可行。
在正常年份,该项目每年可实现销售收入18000万元,税后利润780万元,税后财务内部收益率为36.32%。
投资回收期3.3年。
经济效益评价可行。
综上所述,本项目的经济效益、社会效益都十分显著,项目建设是必要而可行的。
六、项目主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-3。
表1-3技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数据
备注
1
项目总投资
万元
2250
1.1
其中:
建设投资
万元
1150
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
铺底流动资金
万元
1100
2
资金筹措
万元
2250
2.1
其中:
企业自筹
万元
2250
企业自有资金
2.2
银行借款
万元
0
3
年销售收入
万元
18000
正常年份
4
总成本费用
万元
16860
正常年份
5
所得税
万元
260
正常年份
6
年净利润
万元
780
正常年份
7
所得税前财务内部收益率
%
36.32
8
所得税前财务净现值
万元
8160
9
所得税前投资回收期
年
3.3
10
所得税后财务内部收益率
%
27.53
11
所得税后财务净现值
万元
6190
12
所得税后投资回收期
年
3.9
13
总投资收益率
%
46.22
正常年份
14
项目资本金净利润率
%
34.67
正常年份
15
盈亏平衡点(BEP)
%
61.76
第二章项目建设的背景及建设必要性
一、项目建设的背景
汽车工业是我区最具优势和发展潜力的支柱产业,也是我区重点发展的千亿元产业之一,具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特点,在我区经济社会发展中发挥着重要作用。
“十三五”时期,是我国由汽车大国发展为汽车强国的关键时期,也是我区汽车工业实现产业结构转型升级的关键时期。
为促进汽车产业的发展,国务院2009年颁布了《汽车产业调整和振兴规划》并在“十三五”规划纲要中明确提出要加快推进汽车产业转型升级;同时,广西壮族自治区人民政府出台了《关于做大做强做优我区工业的决定》及《广西汽车工业调整和振兴规划》,提出要抢抓机遇,加快发展,优化结构,壮大规模,提升实力,实现汽车工业转型升级目标,为加快实现“富民强桂”新跨越做出重要贡献。
2015年11月10日,自治区主席陈武在南宁主持召开专题会议,研究进一步加快推进我区汽车产业转型升级、新能源汽车推广应用和汽车产业重大项目建设,谋划我区汽车产业“十三五”发展思路。
他强调,面对新的机遇和挑战,我们既要准确把握我区汽车产业发展面临的形势、走势和趋势,也要看到自身具备的良好基础优势,进一步理清发展思路、明确发展方向、抓住发展机遇,通过转型升级来加快向中高端水平迈进,实现“十三五”我区汽车产业持续稳定发展。
一要以创新为动力,围绕核心企业、核心技术、核心产品、核心市场加大政策创新、科技创新力度,努力打造我区汽车产业发展的核心竞争力。
二要以龙头企业为重点,积极发展新能源整车、中型轿车、运动型多用途车、多功能乘用车等,培育提升若干个国家级的重要汽车发展基地。
三要以新技术为支撑,积极发展新能源汽车产业,努力抢占市场先机。
四要抓住“一带一路”战略发展机遇,积极扩展以东盟为重点的海外市场,加快我区汽车企业“走出去”步伐。
五要认真制定和完善我区“十三五”汽车产业规划,抓好一批重大项目建设。
六要进一步完善财政、金融、出口、采购、物流、交通管理等扶持政策和配套措施,为我区汽车产业发展提供有力支撑。
专用汽车作为中国汽车产业的一部分,近三年来,产销量连年超过150万辆。
中国汽车工业协会专用车分会理事长、秘书长王焕民说,中国专用汽车行业已进入快速发展时期。
专用汽车发展迅速前景乐观。
我国专用汽车产业快速发展,产业结构、经济规模和技术水平均发生了深刻变化,已成为传统汽车产品转型升级的重要方向和载体。
从一个较长的市场分析,我国农用运输市场依然有着灿烂的未来和广阔的市场发展前景。
预计2015年我国低速汽车市场需求将继续保持高位,总量增幅将保持在10%左右。
可见,小型越野自卸汽车仍是广大乡镇汽车运输发展的需要,具有广阔市场前景。
二、项目建设的必要性
汽车是广西最具潜力的支柱产业之一,广西汽车工业处于全国中等偏上水平,是广西最具优势和发展潜力的支柱产业之一。
某特种车辆制造有限公司自2006年成来,经过这几年的努力,公司已成为广西最大的小型多功能拖拉机生产企业之一,年产小型多功能拖拉机8000台,产品销往广西、广东、海南、湖南、云南、贵州等地,为广西及北部湾工业经济发展起到了一定的作用,本项目产品为轻型越野自卸车,是我公司自主研发的新产品,具有坚固、可靠、实用性强、性价比好,是山区及乡村运输的解决方案。
我们有责任为专用车行业做出应有的贡献。
本次技术改造将对推动广西专用车工业事业发展及山区及乡村运输发展,对拉动广西的社会发展和经济发展具有重大意义。
某特种车辆制造有限公司的小型多功能拖拉机设计、制造取得了丰富的经验并取得一汽特种汽车厂及柳州博实唯汽车技术股份公司的技术支持,公司建立了完善的供应链系统和销售网络为本项目提供了保障。
自治区政府、北海市政府与合浦县政府的十三五规划对汽车工业发展提供了政策支持。
为项目的建设创造了良好的外部发展条件。
根据我国轻型越野自卸车市场需求的扩大,结合地区资源优势和企业现状,开展专用车建设项目是非常必要的。
第三章市场预测、产品方案及建设规模
一、市场需求预测
近年来,国民经济整体发展稳健,增长率基本保持在6%以上。
国民经济的快速稳定发展,是形成有效购买力的基础,国内流通行业随之繁荣发展,这对于促进专用车消费起着至关重要的作用,从而也可以在一定程度上促进专用车行业的发展和竞争力的提高。
国家要实现全面建设小康社会的公路发展目标,到2020年,公路网总规模将达到300万千米,基本建成8.5万千米的国家高速公路网;国家把发展集装箱车、厢式货车、特种专用车和载重车8t以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入《道路运输业发展规划纲要》,并制定了一系列优惠政策,这将大大促进此类专用车的发展。
专用汽车市场逐渐形成规模化是我国专用汽车行业的一大特点,我国专用汽车市场的发展是随着国民经济的快速发展和国家汽车工业的飞跃发展而逐渐发展起来的。
从目前形势看,由于国民经济持续稳定发展、固定资产投资、物流等有利因素的影响,从1998年开始国内专用汽车市场整体上呈现上升态势,并形成一部分专业化程度较高的专用汽车企业,到2015年国内专用车生产企业达到613家,近几年,随着国民经济的进一步健康发展,国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地战略,给我国专用汽车的发展开辟了新的市场。
据中国报告大厅的统计数据显示,2015年专用车发展趋势分析 随着高等级公路的建设、物流市场的逐渐成熟,以及国内大量基础设施建设,专用车产品结构较过去有了很大变化,重型车和轻型车比例处于增长趋势,中型车比例继续下降;体现专用功能特性的产品比重加大;种数得到大幅增加,产品结构更加合理。
根据市场需求分析,低速越野汽车以其经济性和灵活性的特点,在现代乡镇及城市郊区的运输业中起着无可替代的作用。
由于国家宏观调控,小型多功能拖拉机和低速汽车将逐步退出市场,小型货车和小型越野自卸汽车的需求量迅速增加,作为长期从事小型多功能拖拉机生产企业,面对这样一个特殊市场,某特种车辆制造有限公司首先要对自己的产品进行合适的定位,并熟知用户的需求,于是决定实施《新增年产1500辆专用汽车生产线项目》,其主要是以小型后驱和越野两种自卸汽车为主,市场定位是立足广西,面向广东、海南、湖南、云南、贵州等地,抢占国内市场,开拓东南亚市场。
本项目产品属于轻型越野自卸车,根据上述对专用汽车市场的分析,本项目产品及规模是具有市场依据的。
二、建设规模及产品方案
(一)拟建设规模
根据市场预测及公司的发展规划,本项目建成后,达到年产1500辆的专用车(改装)生产能力。
具体生产纲领见表3-1,分年度生产纲领见表3-2.
表3-1
生产纲领表
序号
产品名称
整备质量(Kg)
年生产纲领
备注
数量(辆)
质量(t)
1
轻型越野改装自卸车
4130
1500
6195
合计
1500
6195
表3-2
年度产量计划表
序号
产品名称
2017年
2018年
2019年
1
轻型越野改装自卸车
500辆
1500辆
1500辆
合计
500辆
1500辆
1500辆
(二)产品方案
通过对专用车市场调研以及企业自身的制造经验,本项目产品确定为轻型越野自卸车(改装),产品种类为整体式。
1、产品介绍
轻型越野自卸专用车是将车厢及液压系统安装在二类汽车底盘上,车厢、液压举升机构与行走机构构成整体,通过液压举升机构推动车厢进行自卸作业。
2、技术参数
表3-3轻型越野自卸汽车技术参数表
名称
轻型越野自卸汽车
型号
CA2040K9T5HL
型式
4×4
类型
自卸汽车
质量(kg)
555
总质量(kg)
4495
整备质量(kg)
4130
燃料种类
柴油
货厢自卸方式
后卸
轴数
2
轴距(mm)
3400
轴荷(kg)
2970/4885
弹簧片数
8/11+8
轮胎数
6
轮胎规格
8.25-16
接近离去角
25/30
前悬(mm)
1220
后悬(mm)
1490
前轮距(mm)
1760
后轮距(mm)
1620
整车长×宽×高(mm)
6110×2160×2590
货厢长×宽×高(mm)
3510×1990×790
最高车速(km/h)
79.6
驾驶室准乘人数
3
最高车速(km/h)
79.6
驾驶室准乘人数
3
底盘型号
KMC3080P3二类
底盘生产厂家
一汽
发动机型号
YN38CRY
发动机厂家
云内动力
排放依据标准
GB17691-2005国V,GB3847-2005
产品主要特点
产品采用前后驱动技术,适用于广大山区农村货物运输
二类底盘图片
产品图片
第四章厂址选择及建设条件
一、厂址选择
项目选址位于北海市合浦县,合浦工业园中站项目集中区1号。
西北临南北高速铁路干线与桂海高速公路,离北海机场仅18公里,地理位置优越,交通便利,市政设施配套条件好。
二、区域环境条件
(一)地理位置
合浦县位于广西壮族自治区南端,北部湾东北岸,东北108°51′~109°46′,北纬21°27′~21°55′之间。
东与博白县和广东县廉江县相邻,西与钦州市接壤,北与浦北县及灵山县接壤,南连北海市。
南北最大纵距54km,东西最大横距95km,总面积2380km2,人口106万人。
合浦县是广西沿海经济开发区中心,又是广西和大西南各省市进出广东、海南、香港、澳门和东南亚各国可经之道,陆路东距广东省湛江市170km,西北距广西壮族自治区首府南宁市180km;海路距海南省海口市124海里、洋浦113海里、越南海防市157海里、香港425海里、新加坡1290海里。
桂林经南宁至合浦及与广东省连接的合浦至山口高速公路均已建成通车,重庆经合浦至广州的高速公路也已全线贯通。
待合浦至河唇铁路建成后,合浦县将成为广西壮族自治区以至整个西南地区连接广东、福建陆路经济走廊的交通枢纽,具有独特的区位优势,地理位置十分重要。
本项目拟建地位于合浦县工业园区中站项目集中区内。
本项目所处地理位置具体情况如下:
(坐标点经度:
109.2157471纬度:
21.62216482)
地块北部:
邻腾达汽车维修公司
地块南部:
空地
地块西部:
邻南北二级公路,隔路为北京艾尔啤酒有限公司、明腾纸制品有限公司以及凤翔饲料厂。
地块东部:
邻空地,隔空地约1000米处有几十户寮尾村民居。
具体可见附图1(区域位置图)
(二)水文特征
合浦县全县有大小河流近93条,均注入北部湾,总长558.1km。
最大的河流为南流江,境内河段长82.5km,全县河流流域面积2323.6km2,多年平均流量为287.75m3/s,河川年平均径流量90.87亿立方米,其中且内径流总量18.48亿立方米。
典型河流主要有南流江、白沙江、武利江等。
近年来,各大小河流的冬季径流量越来越少,冬季大部分小河流断流。
合浦县是个水利大县,县内有大型水库2座,中型水库3座,小型水库25座,大小水利工程共1600多处,主干渠1800多千米,引水工程总库容19.48亿立方米,有效库容10.64亿立方米。
在工业园西南面的后沟江水库,是当地农民为了农灌而自行拦坝形成的狭长水域,总库容约200万立方米,未纳入政府管辖范围。
地表水及地下水资源丰富,地表水水质多呈弱酸性至中性,PH值5~7.4,地下水水质较好,PH值5~8,适于生产及工农业生产用水。
项目所在地建有小型水厂,可供项目的建设及生产用水。
地下淡水天然资源量为9.3748m3/a,松散岩类孔隙水开然资源量可利用为7.0839亿m3/a,可开采量为5.9608亿m3。
(三)地形、地貌、地质
合浦县为广西海拔最低县,位于南华准地台的南端,第四系松散沉积层覆盖面积占全县面积的58%。
合浦县北枕丘陵、南滨大海,东、南、西遍布红壤台地,中部斜贯冲积平原。
陆地总面积2380平方公里,其中海拔54~50米的丘陵占41.6%,海拔50~15米的台地占27.8%,海拔15米以下的平原占30.6%,92.5%的陆地坡度在25°以下,境内山丘属六万大山余脉,最高峰梅樟岭海拔541.6米。
沿海滩涂面积2.7万公顷,0~10米等深线的浅海域2.93万公顷。
合浦县地质构造单元属华南准地台的南端部分,是新华夏系第二巨型沉降带的西南端与南岭纬向构造带的复合地带,曾历经加里东、华力西-印支、燕山和喜马拉雅等多期构造运动,形成了一系列的褶皱、断裂和多个构造盆地,局部岩浆活动发生频繁。
构造以北东向为主,并发育有其他类型的构造形迹,错综复杂。
但项目区没有活动性断层通过,地表覆盖层较厚,对项目的建设没有影响。
(四)气候特征
合浦县地处北部湾东北岸,北回归线以南,属亚热带海洋性季风气候区,全年日照充足,雨量充沛,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑。
1、气温
合浦县全年温差不大,年最高平均气温为35.5℃,极端最高气温37.1℃,累年平均气温22.6℃,累年极端最低气温为2℃。
2、降水
累年年均降雨量1700~1800mm之间,每年4~9月为雨季,降雨量约占全年的83~87%,10月至次年3月为旱季,降水量占全年的13~17%,同时由于受海洋热气团和台风的影响,往往出现历时较长的暴雨,24小时最大降雨量一般在150~260mm之间。
3、风况
本地区风向随季节变化显著,冬季盛吹偏北风,夏季盛吹偏南风,全年主导风向为北,频率为20.67%,次常风向为南西南,频率为12%,强风向为西南。
年平均风速以北风最大,为3.9m/s,东东南次之,为3.8m/s,西西北最小,为2.1m/s。
年最大风速为30m/s,极大风速为40m/s。
本地区11月至次年3月由于受南下冷空气的影响,多偏北大风,4~10月因受热带低气压的影响,多台风,8级以上大风日数平均每年17.4天,10级以上大风约每10年发生6次。
(五)海域
廉州湾位于北海市北侧,湾口朝西半开放,呈半圆状。
口门南起北海市冠头岭,北至合浦县西场高沙。
海湾口门宽17km,该湾沿岸包括北海市海城区、靖海镇、附城镇、党江镇、沙岗镇、西场镇。
海湾面积190km2,其中滩涂面积100km2,该湾大部分区域水深较浅,仅在北海市冠头岭至外沙沿岸形成一条潮流深水槽。
三、社会环境概况
(一)北海市
北海市是我国十四个沿海开放城市之一。
随着改革开放的深入,北海市的经济建设和社会事业不断取得新成就。
经济实力明显增强强经济运行质量逐步提高,城乡面貌发生了显著变化,各项社会事业稳步发展,人民生活水平日益提高。
“十五”期间,北海市以经济建设为中心,以西部大开发为契机,以加快发展为主题,以经济结构调整为主线,以项目为载体,以提高对外开放的程度和质量为突破口,以推进工业化和城镇化为重点,以体制创新和科技创新为动力,以扩大经济总量和提高城市功能为目标,以提高人民生活水平为根本目的,扎扎实实做好各方面工作,为广西以及西部地区的发展服务,争取把北海市建设成为美丽的现代化滨海城市。
目前,北海市的经济发展环境有了较好的改善,经济实力进一步增强。
(二)合浦县
合浦县为北海市所辖。
北海市是我国第一批开放的14个沿海城市之一,是我国少数民族地区唯一的沿海开放城市,又是我国的重点旅游城市。
合浦县是国务院批准的沿海开放县,是广西重点侨乡之一,现有人口93.6万人,旅居海外及港澳台同胞3.9万人。
改革开放以后,经过二十多年的建设,社会经济实现了跨越式的发展,一座美丽和文明的现代化花园式的县城已初具规模。
合浦县行政区域总面积2380km2,现辖廉州、公馆、西场、白沙、山口、石康、常乐、党江、沙岗、闸口、石湾、乌家、沙田、星岛湖、曲樟15个乡镇。
2006年末总人口95.67万人。
境内海陆空交通十分方便,县内有沙田、西场等港口可直达全国沿海各城市和东南亚各国;县境东西、南北都有国道公路贯穿;钦(州)北(海)铁路通过城郊,与湘黔线、湘桂线、南昆线、粤桂线相连,形成通行全国的铁路网络;境内还有合(浦)山(口)高速公路和桂(林)北(海)高速公路。
北海机场距离县城仅20多公里。
(三)广西合浦县工业园中站项目集中区属于合浦工业园区的组成部分,规划面积1000多亩,其中一期规划面积352面积,已经全部办结土地征用手续,正在建设完善各种基础设施配套工程。
按照规划,该区块主要引进东部产业转移及经济效益好、无排污的项目,到2008年底,集中一期规
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