制度宣贯及业务知识培训心得体会1doc.docx
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制度宣贯及业务知识培训心得体会1
制度宣贯及业务知识培训心得体会日,公司组织全体员工进行了公司制度15日至13月2年2017
宣贯及业务知识的培训,本次培训主要包括制度、技术质量、成本、
通过此次培训让我们合同管理及相关法律六个方面。
安全资料管理、
就也对公司制度有了一定的了解。
对自己的工作有了更深刻的认识,
天的培训来说,使我受益匪浅,对此我谈谈自己的感受:
3这
古人云,无规矩不成方圆。
每个公司都有自己的制度,自己 1.
的文化。
作为公司的员工,我们应该了解并熟悉公司的制度,在制度
的约束之下,做好自己的工作;热爱公司的文化,并将企业文化融入
工作,潜移默化中,影响着客户,深化着自己。
勇于创新,敢于尝试。
在施工过程中,运用新技术,新工艺, 2.
保证工程质量。
工程特我们应该熟悉工程量,计划成本贯穿于工程的全过程。
3.
合理经营,项目部成员集思广益,方案以及市场价格。
施工工艺、点,
慎重决策。
安全无小事。
我们应该时时注意安全问题,加强安全教育,提 4.
高安全意识,建立完整的安全制度,并严格执行。
对安全资料按时制
作,定期检查。
对于施工合同,我们应做好合同交底,明确承包范围、工程量 5.
设计变更签证要及时签字,在施工过程中,谨慎约定质量标准。
清单;
上一项工作未完成之前切勿进行下一步等。
也为公司的建设发不但提高了个人的工作常识,通过此次培训学习,
公司贺词大全_贺词
同时,我代表公司向全体同仁的家属致以衷心的感谢和诚挚的敬意!
正因为有了您们在身后默默地支持和付出,才使我们无后顾之忧,专注工作,为xx“大家庭”的美好事业而奋斗!
xx,因我们每一个人而骄傲!
我们每一个xx人,也因xx的成长强大而自豪!
愿我们共同的事业在我们的精诚团结中迈向更大的成功与辉煌!
再次祝全体xx人节日快乐!
幸福安康!
【贺词二】:
致客户
尊敬的xxx:
在中秋佳节即将到来之际,我谨代表xx公司感谢您对我公司的多年来的大力支持!
以真诚为半径,用尊重为圆心,送您一个中秋圆圆的祝福……愿:
爱您的人更爱您,您爱的人更懂您!
好事圆圆!
好梦连连!
预祝中秋快乐,月圆人更圆!
商祺顺颂!
【贺词三】:
致员工家属
尊敬的员工家属:
秋风送爽,丹桂飘香,值此中秋佳节来临之际,我谨代表山东xx化工有限公司全体员工祝福您及您的家人节日快乐,阖家幸福!
“月到中秋分外明,每逢佳节倍思亲”,在这举国同庆,万家团圆贺中秋的时刻,你们的亲人为了公司的发展壮大,仍然奋斗在工作岗位上,不能与你们团聚共享天伦之乐,在此我深表歉意!
我们始终倡导员工与企业共同发展,你们的亲人在xx的工作中兢兢业业、学习认真、勇挑重担,不仅在个人能力上取得了很大进步,也为xx的发展无私的奉献着力量。
他们值得你们骄傲和自豪!
长期以来,xx保持着一贯迅猛的发展势头,销售收入连年翻番,新项目接连上马,企业规模不断扩大。
同时在科技创新、节能降耗方面也是硕果累累,多次受到上级部门的嘉奖。
在这份沉甸甸收获的喜悦里,包含了你们亲人的艰辛付出和卓越智慧,也包含了你们对亲人默默的支持和真切的关爱。
我们坚信:
凭借着一支像你们亲人般的高素质的员工队伍,我们企业一定会做得更大更强,实现我们“立百年老店,创一流企业”的目标。
无论过去、现在和未来,xx不断前进的步伐无不包含着你们的支持。
在这个喜庆的日子里,公司研究决定,通过员工为你们送去一声问候、一份薄礼,再次衷心地祝福您及您的家人节日快乐,阖家幸福!
制度学习确认书4
制度学习确认书
年月,通过公司培训、下发的制度文件,我已对如下制度及文件进行学习:
一、《规章制度汇编》。
1.人事管理制度;
2.行政管理制度;
3.采购管理办法;
4.财务管理制度。
二、集团下发的各项通知和红头文件。
1.工作保密要求;
2.授权管理办法;
3.调整最低工资标准;
4.培训规范要求;
5.补贴管理;
6.信息管理;
7.人员调动、任命公示等。
三、其他补充管理制度。
1.分公司管理制度;
2.爱心帮扶制度;
3.正式下发的补充通知;
4.正式下发的临时通知等。
以上制度文件内容我已确定了解并熟知。
本人承诺将严格遵守公司管理规定,履行保密义务,并及时收阅知晓公司更新修订下发的各项文件,积极履行本职工作。
签字:
年月日
公司费用报销流程规定1
浙商基金管理有限公司
费用报销流程及办法
第一章总则
第一条为规范公司费用管理及报销,提高财务管理水平,按照规范化、科学化的工作要求,结合本公司实际,制定本办法。
第二条本办法规定之费用报销包括差旅费、业务招待费、公务车费用、办公费、会议费、资料费、培训考察费、福利费、广告费、工程材料及设备物资等费用报销及款项支付。
第二章发票要求
第三条报销人员必须取得合法、完整、真实的原始凭证,具体要求如下:
(一)发票的票面必须清晰,无任何涂改痕迹。
(二)发票名称与内容相符;发票内容与售货单位的经营范围相吻合。
(三)发票的抬头应为本公司全称且正确无误,标准名称为:
浙商基金管理有限公司。
本单位名称不得简写,如浙商基金、浙商基金管理公司等等均为不正确的抬头。
(四)发票上的数字计算准确,数量乘以单价应等于总金额;大小写金额保持一致;小写金额前面应有“¥”字样,大写金额前面应顶格;大小写数字书写规范(标准大写:
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。
(五)发票必须有税务部门监制章;有售货单位财务专用章;有售货单位经手人签章(或签名)。
(六)发票开出的时间应与经济业务所发生的时间大致相吻合。
(七)发票的印制日期:
按照规定,开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票,即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。
(八)部分发票在报销时须同时呈上附件。
如货款结算时须有购销合同、送货单或验收单;出差报销差旅费时须有会议通知或经批准的出差申请单;工
程款报销时须有工程预算等。
第三章费用报销时间及要求
第四条费用报销时间及要求:
(一)每星期报销费用一次,即每周星期一报销上周发生的费用。
经总经理批准后的紧急用款不受此限。
(二)每月二十六号为费用报销截止日,如遇周末或法定节假日则顺延。
原则上当月二十六号以后不再报销各项费用,二十六号以后所发生的费用递延至下月报销。
(三)报销凭证的使用:
1、有发票时:
差旅费报销使用《差旅费报销单》;其他费用报销使用《费用报销单》。
2、无发票时:
(1)以现金方式结算:
应使用《借款审批单》。
按本办法第五章履行借款制度。
(2)以支票或汇款方式结算:
在办公系统中执行“付款申请”流程。
同时将能证明该业务合法、合规的相关文件、合同一并附上。
(3)款项经办人员应在借款、借支票或汇款结算之日起两周内取得原始发票并履行报销手续。
(四)在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。
(五)报销时,报销人应自行将票据及附件整齐地粘贴在财务规定格式的报销单后,同类性质必须粘在一起。
尽量避免将几周凭证粘于一起,当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。
第四章费用报销流程
第五条费用报销流程如下:
(一)报销人为公司管理层
1、董事长(报销人)→会计(审核票据)→总经理(审批人)→出纳(付款)
2、总经理(报销人)→会计(审核票据)→董事长(审批人)→出纳(付款)
3、其他高管(报销人)→会计(审核票据)→总经理(审批人)→出纳(付款)
4、公司为高管开展业务而发生的差旅费、业务招待费、交通费和公务车费用等列出专门预算。
公司领导经办的费用统一由综合管理部负责报销,在领导费用预算限额内列支。
(二)报销人为部门负责人
部门负责人(报销人)→会计(审核票据)→分管高管(审批人)→总经理(审批人)→出纳(付款)
(三)报销人为员工
员工(报销人)→部门负责人(审批人)→会计(审核票据)→分管高管(审批人)→总经理(审批人)→出纳(付款)
第五章借款管理
第六条公司员工应本着“事前审批、及时报账”的原则合规、有效地使用借款。
第七条员工借款应填写《借款审批单》,并注明借款事由。
特殊业务借款可不予注明,而由财务室与有关业务部门确认。
第八条员工出差借款依据预计出差天数控制在每天一千元以内,宴请借款控制在三千元以内,礼品、营销和后勤依据实际需要确定借款金额。
零星业务支出或借款金额在一千元以内的不予借款。
每人累计借款金额不得超过2万元。
每次借款期限原则上不得超过20天。
如因工作变动调离单位,借款须在在调离前结清。
第九条员工借款需及时报账。
出差借款应于出差结束十五日内至财务室报账,其它业务借款须于业务结束后十日内至财务室报账,特殊情况需要延迟报账时间的,应向财务室说明原因。
第十条前次借款后未及时办理结账手续的,财务室将依据“旧账不清、新账不欠”的原则不予借款。
特殊情况应报经总经理批准后方可借款。
第六章差旅费报销管理
第十一条各部门每年初提出本部门差旅费计划,经综合管理部平衡后纳入预算管理,并将差旅费指标分解到各部门,综合管理部以批准的预算作为控制目标,超出预算部分不予报销。
第十二条员工出差管理及差旅费报销程序
(一)公司严格执行出差审批手续,员工出差之前需在办公系统中执行“出差申请”流程。
如到市外参加会议或培训,应附上主办单位的会议(培训)通知或邀请函。
(二)出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。
凡票据不齐全或票据遗失者,不予报销。
出差人员在报销时,应将住宿费发票,车、船、飞机票等票据按财务规定粘贴整齐,将《差旅费报销单》填写清楚。
差旅费报销必须附《出差审批单》,否则不予报销。
报销程序按本办法第五条规定执行。
第十三条员工出差乘坐车、船、飞机席位控制标准
(一)公司高管出差可乘坐高铁商务座、火车一等座、飞机公务舱、轮船一等舱。
(二)其他人员出差可乘坐高铁二等座、火车二等座、飞机经济舱、轮船二等舱。
高铁可到达地区,较之飞机,优先选择高铁出行。
如遇特殊情况,经分管领导批准可乘坐火车一等座、飞机公务舱、轮船一等舱。
(三)乘坐席位超过控制标准的部分由本人承担。
第十四条住宿费报销标准
(一)公司高管出差实行实报实销。
(二)部门负责人(包括相应等级技术序列人员)出差到一般地区,住宿标准每人每天500元,到一类地区每人每天600元,到特殊地区每人每天700元。
(三)其他管理人员(包括相应等级技术序列人员)出差到一般地区,住宿标准每人每天400元,到一类地区每人每天500元,到特殊地区每人每天600元。
(四)普通员工出差到一般地区,住宿标准每人每天350元,到一类地区每人每天400元,到特殊地区每人每天450元。
(五)特殊地区包括北京、上海。
一类地区包括深圳、广州、南京、厦门。
其他为一般地区。
(六)参加会议、涉外活动或因其他特殊原因,实际住宿费超过限额标准
的,超标部分将从差旅费津贴中抵扣。
若不足抵扣,需填写《住宿超标情况说明》,经部门负责人和分管领导审批,剩余超标金额可在预算范围内据实报销。
第十五条差旅费津贴
员工在外地出差,按每人每天100元发放差旅费津贴,不再报销出差途中的餐费及其他个人开支。
差旅费津贴按照住宿夜晚数计算。
若当天来回,未住宿,则按照一天计算。
长驻外地及于上海办公的员工,在杭州总部期间,不给予差旅费津贴,住宿由公司统一安排。
杭州总部的员工前往上海办事,原则上当天来回,津贴及住宿同正常出差情况。
员工在杭州本地(含萧山、余杭)外出办事,如不能返回就餐,可根据实际误餐顿数,按每餐50元的标准实报实销餐费,超过部分由本人承担。
第十六条市内交通费
员工在本市因公外出或在外地出差,根据工作需要可乘坐公交车、地铁及出租车
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