广元市利州区杨家岩街道办事处.docx

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广元市利州区杨家岩街道办事处

广元市利州区杨家岩街道办事处

2019年部门预算情况说明

1、基本情况

广元市利州区杨家岩街道办事处总编制33名，其中行政编制20名，其他事业编制13名。

在职人员总数25人，其中行政人员13人，其他事业人员11人，工勤人员1人。

2、主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4．负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5．协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6．会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

 7．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

 8．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

 9．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10．负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

 11．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12．承办区委、区政府交办的其他工作。

3、预算收支情况说明

广元市利州区杨家岩街道办事处2019年部门预算收入总数333.8223万元，较2018年部门预算收入总数364.1567万元减少8.33%；2019年部门预算支出总数333.8223万元，较2018年部门预算支出总数364.1567万元减少8.33%。

广元市利州区杨家岩街道办事处2019年部门基本支出预算总数291.9863万元，其中：

人员支出198.3398万元，公用支出55.0565万元，对个人和家庭的补助38.59万元。

广元市利州区杨家岩街道办事处2019年部门预算安排专项资金41.836万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

　广元市利州区杨家岩街道办事处2019年部门预算财政拨款收入总数333.8223万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数364.1567万元减少8.33%；2019年部门预算财政拨款支出总数333.8223万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数364.1567万元,减少8.33%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款333.8223万元，比2018年预算数减少30.3344万元，主要原因人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出125.3307万元,占37.54%；文化体育与传媒支出6.9579万元，占2.08%；社会保障和就业支出30.5192万元，占9.14%；卫生健康支出30.1488万元，占9.03%；城乡社区支出28.6万元，占8.57%；农林水支出95.7571万元，占28.69%；住房保障支出16.5086万元，占4.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）2019年预算数为198.3398万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为12.7434万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0.32万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为6.9579万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助2019年预算数为0.3853万元，主要用于：

单位职工失业保险基金的补助。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.6879万元，主要用于：

单位职工工伤保险基金的补助。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.271万元，主要用于：

单位职工生育保险基金的补助。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算数为10.3179万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.8309万元，主要用于：

机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为28.6万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括船员运行及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为25.9881万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为13.311万元，主要用于：

机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为53.958万元，主要用于：

村级组织运转奖补支出，包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，保障村级正常运转。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.5086万元，主要用于：

部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广元市利州区杨家岩街道办事处2019年一般公共预算基本支出333.8223万元，其中：

人员经费291.9863万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、村组干部报酬等支出。

公用经费41.836万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、船只运行费、垃圾清运费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　财政拨款安排“三公”经费预算5万元，较2018年部门预算收入5万元持平。

其中：

2019年安排公务接待费预算5万元。

（1）公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算均为0。

　　单位无公务用车。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

8、政府性基金预算支出情况说明

　　广元市利州区杨家岩街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　广元市利州区杨家岩街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2019年，广元市利州区杨家岩街道办事处机关运行经费财政拨款预算为55.0565万元，比2018年预算增加0.0518万元，增长0.09%。

主要原因是人员调资等。

（二）政府采购情况

　　2019年，杨家岩街道办事处安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，杨家岩街道办事处无车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广元市利州区杨家岩街道办事处所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：

指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指局机关离退休人员的支出。

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：

指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：

纳入杨家岩街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。