仓库管理制度及流程图.docx

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仓库管理制度及流程图

文件名称：

仓库作业管理细则

文件编号：

PM-W002-A

版本号：

A/0

制定部门：

PMC

生效日期：

2012.6.5

页

数：

13

制定/日期审核/日期核准/日期

会签/日期：

1

修订容

序

变更号修订摘要修订人修订日期

号

1

2

2

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，

规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及

半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货

不足。

第二章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。

对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。

仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利

用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

3

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，

不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。

”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。

不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应

商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上

发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采

购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与

实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把

相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。

如果退

料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签

字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，

4

若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。

若退料的同时

仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求

供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以

方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字

和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成

品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成

品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。

第十七条成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，

到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的

容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，

月底要求盘存表上交财务。

第十八条对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，

并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆

放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到

品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返

修生产任务单》。

由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做

好标识。

根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。

5

第四章环境/包装/搬运要求

第十九条环境要求：

1．仓库应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。

2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。

3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房储存，室无酸、碱、盐及腐蚀

性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。

4．灯珠房温度要求：

常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%

以。

每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。

第二十条包装要求：

1．成品包装要求：

材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，

变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。

2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；

3．库存物料未的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：

厂商批次，

品名,规格型号，数量等有明确标识；

6

第二十一条搬运要求：

1．物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;

2．物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。

不得有抛摔之情形，以

免损伤物料。

3．超过1000公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或

电叉车。

4．限高：

小五金类50cm;大五金类100cm;塑胶类120cm;电子类50cm（电

源与电线电缆为150cm）;五金原材料120cm;包材纸箱及其它材料200cm;成

品类150cm（成品出货不在此限高围）.

第五章管理制度

第二十二条做好仓库的安全防工作，合理摆放消防器具。

仓库严禁吸烟，非

仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。

第二十三条仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保

仓库安全。

仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。

贵重材料

应严加保管，并予加锁。

第二十四条本细则经市场部、生产部、PMC部、采购部、财务部、品质部联

席会议后报总经理批准生效。

7

第二十五条本细则的解释权归公司PMC部。

附表一

进料流程图

涉及单据及文件

责任人

供应商送货先知

采购负责人

采购确认送货单并签字

汇采购负责人让

其知悉到料情

核对需求

况。

收货员

点细数

核对需求数量，

盖仓库收货印章

IQC检验判定

《物料需求表》

8

仓管员《送货单》

送品质检验

IQC检验员《来料送检单》

OK

《IQC来料检验

不良报告》，贴检验标

签，签名

仓管员

特采OK

退货单

IQC检验员

来料分选

《入库单》

仓管员OK入库、记卡、记账

NG

不良通知供应商单据收回存档

9

仓管员

采购负责人

单据交采购通

《退货单》

知供应商处理

签名，记卡

完成

附表二

责任人发料流程图

领料单

生产物料员

核实领料单

仓库主管

相关单据及注意事项

《领料单》

常规生产订单物料领班

签字确认即可，涉及到异

常领料部分必须有相关

领导审批。

仓管员

按领料单发货

填写物料卡

单据存档并做文档账目

10

核对单据的用量与规格，

按一个订单完成为期限

整理好交于财务成本会

计作核算依据。

完成

按单作业，出卡，登记实

发数量

仓管员

仓管员外箱做好标志

核对物料和单据是否一

致；

在领料单上签字；

交接完成后单据立即收

回仓库存档；

核对出库数量等信息无

误

附表三

11

责任人

市场文员

市场文员

物流专员

物流专员

仓管

成品发货流程图

市场部文员填写

成品出库单

审批/签字

物流专员

发货/送货单

物流专员提货出仓

单据存档并做电子文档、记帐

装车发货

相关单据及注意事项

出货单与送货单必须

有市场负责人审核和

总经理批准；

市场负责人审核和总

经理批准

《成品出库单》

核对单和实物是否一

致

12

物流专员

单据存档（仓库、财务）

附表四

责任人返修品处理流程图相关单据及注意事项

13

销售支持部

市场部文员

仓管员

品质QE

生产维修员

生产物料员

生产测试

员

客户反馈

市场返修订单

仓库接收

品质分析

生产维修、统计

维修物料

常规检测

NG

OK

品NG质复检

合格入库

《客退品返修记录表》

《返修生产任务单》

《返修跟踪单》

《生产维修记录表》

《生产检测记录表》

生产物料员统计维修

物料，并经生产总监、

领班、资材部审批。

14

品质QA

《出货检验报告》

返修成品文档账目记

仓管员

录

附表五

责任人物料报废处理流程图相关单据及注意事项

15

仓库账目员

呆滞物料

报废申请提报

仓管主管审核、核准

材质分类

仓管员

回收厂商报价

报废清单

仓管员

仓库出账

采购负责人

行政负责人

财务入账

仓管员

仓库账目员

《报废申请》

必须由：

1.仓管核实

2.品质确认

3.分管副总核准

《报价清单》，负责人

签字确认。

《报废物料及金额明

细表》，须经总经理审

批方可执行。

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财务负责人

收集相关单据存档，

并做文档账目。

按仓库出账金额入公

司账目。

附表六

责任人成品入库流程图相关单据及注意事项

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生产管理员

生产送检《成品送检单》，须品

质确认签收。

OK

生产返工

《成品检测报告》

NG

生产管理员品质检测

记录相关测试明细

合格报表填写

品质QA《成品检测报告》产品合格证

品质QA合格标示

合格证填写，加盖

PASS印章。

成品入库

品质QA外箱贴合格标签，放

入指定成品合格区

域。

品质QA《成品入库单》须生

产总监签字，单据存

档并做文档账目管

仓库账目

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管理员理。

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