IATF16949 综合解决方案推行计划+合同.docx
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IATF16949综合解决方案推行计划+合同
IATF16949:
2016
质量管理体系综合解决方案
1.1咨询培训方式
公司预计IATF16949:
2016:
2016体系咨询辅导周期为4个月
—前期工作重点为相关培训和体系的策划,后期工作重点为体系的实施改进及现场认证审核。
—咨询师将在对公司进行现场诊断后做出《IATF16949:
2016咨询实施计划》为贵司进行企业现场的辅导与培训;
—XX将根据贵司的实际要求和咨询进度提供全面的技术信息支持和客户服务;
—将根据贵司的体系建立及运行情况,分阶段通过咨询服务满意度调查,严格控制咨询过程,及时调
整咨询师的辅导方式和力度,确保咨询工作的良好品质,得到贵公司的积极认可;
—咨询工作按六个阶段划分实施IATF16949:
2016体系;
—培训按阶段分为体系类培训和工具类培训。
1.2IATF16949:
2016项目组织框架图
1、为确保IATF16949:
2016顺利实施,建议推行组织构成、职责如下:
【领导小组:
】负责决策支持和资源保证
1)机构性质:
决策机构
2)目的:
在导入IATF16949:
2016的过程中提供决策支持和资源保证。
3)组成人员:
总经理、决策层中的业务领导
4)职责:
—实施过程中资源调动和保证
—审批实施计划
—确定组织机构及其职责
—确定质量体系框架
—制定质量方针、目标
—负责质量体系运行中的管理评审
—实施过程中重大事项的确定
—认证过程中重大事项的确定
—实施进度和质量监督控制
【管理者代表:
】负责公司质量管理体系动作
1)岗位:
质量体系要求的常设岗位,可兼职,建议由管理层中指定一人兼任。
2)职责:
质量体系标准中对该岗位明确了三项职责
—负责质量体系的建立、运行和保持
—负责质量体系的改进,包括内审、纠正和预防措施
—负责质量体系认证有关的组织、协调和联络工作
【工作小组:
】负责质量管理体系建立及运行
1)机构性质:
非常设的办事机构
2)目的:
作为质量体系建立运行的组织核心,严格按实施步骤进行,确保完成实施计划
3)组成人员:
由一位专职称或半专职)人员负责,各主要业务部门(如:
设计、工艺、质管、生产、
市场等部门)指定1人参加。
4)职责:
在管理者代表的领导下,全面负责实施过程中的组织、协调及进度的控制
—业务流程分析
—体系设计
—选择体系要素
—体系文件编写
—体系文件培训
—组织内部审核
—针对审核中发现的不合格,提出纠正措施建议
—验证纠正措施效果
—作认证前的准备
—配合认证审核
2、咨询师
1)组成:
由经验丰富的咨询师
2)咨询原则:
优化过程,提高效率
3)职责:
全面完成实施步骤中规定的顾问内容和项目
【项目经理:
】负责监督咨询项目执行情况
—负责领带项目实施
—项目规划、工作分配、监督检查
—辅导问题沟通、协调和解决
—对认证结果负责
【辅导咨询师:
】负责咨询的策划与执行,及相关培训
—协助领导决策
—建议组织机构设置和职责分配
—协助业务流程分析
—协助体系设计
—协助体系要素选择
—协助体系文件编写,提出修改建议
—体系文件培训
—协助体系实施
—协助内部审核
—协助认证前的准备
【审核咨询师:
】负责咨询项目完成结果的考核
—质量体系的模拟审核
—质量体系的分析和建议
【咨询辅助小组:
】负责提供相关职能支持和沟通
—提供相关技术支持
—协助咨询小组与客户的沟通
5辅导流程与配合事项
5.1体系策划和框架建立
步骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
1.1
贵公司确定合作关系后,XX将立即组织咨询师开展
现
有
工作。
由咨询师就公司现有组织状况,依据IATF16949:
*体系作业流程初步确认
体
系
2016标准要求进行各职能部门的访谈与全面了解,并
*质量管理问题全面浮现
召集人与咨询师协
现
场
做出书面诊断报告呈交公司领导。
这份报告是对公司
*召集人
调后,排定时程,通
诊
断
质量体系的一个总结,力求客观真实地反映情况,并
*确立组织应有的确结构
知各相关部门
将作为下一步咨询工作开展的依据
*提出论断报告书
*各部门
(不符合事项与改善建议)
相关人员
1.2
领导的重视对IATF16949:
2016质量体系有效的落实和
成
立
运转有很重要的作用,在正式建立体系之前,配合公
工
作
司成立IATF16949:
2016推行小组,全面负责贵司质量
小
组
体系的建立、实施、维持、完善和对外的联络工作。
1.3
制
定
a)建立质量体系策划流程;
*确立公司各职能部门间运作
实
施
b)制定详细的咨询计划;
关系及必要的质量体系运作
*召集人
各部门主管参与讨
计
划
流程;
论,并决定质量体系
与目标
c)展开并完成体系文件(含手册、程序文件、
文件运行
*确立完成体系建立、执行及
指导书、表单)修订计划.
通过认证的工作计划
*质管
1.4
d)IATF16949:
2016概述
*
了解标准的精神
高
级
e)IATF16949:
2016要点
管
理
培训主管
f)IATF16949:
2016要素介绍
*
领导层在质量体系建立
g)差距分析依据与报告
和实施中的作用等有一个
召集人与咨询师协调
h)实施&IATF16949:
2016的有效性
正确的、全面的了解
后,排定时程,通知
i)过程方法
管理层
1.5
IATF16949:
2016标准进一步强调了最高管理者必须
建
立
制定符合企业总体发展目标和IATF16949:
2016之要
质
量
求的质量方针目标,并透过质量目标的展开和质量体
*公司质量方针、质量目标
*最高管理者
提供企业整体发展长
方
针
系文件的建立与运行来贯彻实施。
我们将结合企业的
(含部门目标)得以确立,并
远目标,审批与颁布质
目
标
背景、文化、技术、市场和开展方向协助最高管理者
作为作业的最高准则。
量方针/目标
制定出符合标准要求和企业发展需要的质量方针,在
*管理者代表
此基础上制定并展开质量目标。
培训分为二个过程
*使管理干部对标准条文要求
j)第一过程:
IATF16949:
2016标准宣贯阶段,我们
及其与各职能部门作业的关
1.6
会对公司进行全员的宣贯教育使得大家理解标准、掌
系产生初步的总体概念
召集人与咨师协调后,
标准
握要点;
*使管理人员均熟悉程序文件
培训主管
排定时程,通知各相
培训
k)第二过程:
将体系文件建立及实施过程中对公司
编订原则架构及主要内容
关部门
的中高层干部及技术人员等进行对口培训,使质量体
系得以持续开展,落到实处(详见培训计划)
1.7
过程概念;
*了解过程概念
过程
过程框图;
*过程方法进行管理体系策划
召集人与咨询师调后,
方法
过程流程图;
*过程有效性
培训主管
排定时程,通知各相关
培训
过程清单;
部门
流程性文件。
5.2建立质量管理体系
步
骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
2.1
根据贵公司质量方针和目标,明确公司组织结构特点
*设计一个既满足
质
量
和各部门职能,根据产品/服务实现过程设计、工艺和
IATF16949:
2016要求,又符
*管理者代表
手
册
复杂性,编制公司质量管理纲要并进行质量体系策划
合企业发展实际需要的质量
提供现有质量文件
编
写
体系
*进行程序文件策划
*工作小组
a)识别程序文件清单
b)制定程序文件编写计划
*符合公司实际运作
*管理者代表
提供现有程序文件和
2.2
c)进行文件编写培训
记录
程
序
d)识别每个程序的目的、范围、职责、定义、输入、
*优化公司流程
*工作小组
文
件
流程、输出、目标、相关文件和记录
编
写
e)进行程序文件编写、评审。
2.3
a)所有的质量体系文件修订、修改完毕后,针对手册
文
件
或程序文件中所涉及的部门,我们将指导、组织有关
*确立公司各职能部门间运作
批
准
人员对文件的可行性进行讨论;
关系及必要的质量体系运作
*召集人
各部门主管参与讨
发
布
b)根据讨论结果我们将文件进行一次集中的修订,并
流程;
论,并决定质量体系
将质量手册、程序文件交付管理者代表审核、最高管理
文件运行
者批准与颁布将工作指导文件交付各归口管理部门主
*确立完成体系建立、执行及
管审核、管理者代表批准与颁布
通过认证的工作计划
*质管
a)对公司工作小组人员进行培训组织贵公司骨干人员
*工作小组人员精通文件要
*培训主管
培训通知、培训场
2.4
学习质量手册及程序文件,并进行适当的考核,直至
求
*工作小组
所布置及培训
体
系
达到目标;
*所有与质量管理体系相关
记录等负责对
文
件
b)全员普及培训及对相关人员进行分层次培训贵公司
人员学会按规定要求去执行
基层人员培训
培
训
所有人员自实施之日起必须按文件规定的方法去执
行,工作小组人员将承担所有部门人员培训的重任
5.3质量技术工具培训
步
骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
3.1
项目管理培训(APQP、PPAP、FMEA)(技术类)、(MSA和
*熟练应用质量技术进
*培训主管
培训通知、培训
五
大
SPC)(工具类)见培训大纲
行新产品开发的管理
场所布置及培训
手
册
*提高产品开发的质量
*骨干人员
记录等
培
训
3.2
a)辅导新产品开发的每个阶段:
计划和确定项目、产
*满足客户要求
项
目
品设计开发、过程设计开发、产品和过程确认、反馈
工作小组
及时完成
管
理
改进。
*满足开发目标
人员
项目开发计划
辅
导
b)指导APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA在新产品中的有
效运用。
3.3
由咨询师对项目完成相应技术文件,结合标准要求进
*满足顾客要求
项
目
行系统分析,评估技术文件的符合性和实用性,在此
工作
提供
管
理
基础上对技术文件进行合理及时的完善和充实
*满足标准
小组
相关
审
核
成员
文件
3.4
下发:
经过技术文件评估,将评估通过的图纸、产品
*图纸、产品和过程特殊特性
*各部门收发记录文
项
目
和过程特殊特性清单,控制计划、FMEA、作业指导书
清单、控制计划、作业指导书、
*技术人员
件有效性检查
策
划
发放实施,并对文件执行情况进行监督检查
记录和实际作业相一致
*检验人员
*督促本部门人员按
结
果
实施:
a)一个初建立的质量体系须经过实际运行进行
*贯彻实施的过程既是对文件
*作业人员
规定要求执行与实施
下
发
不断完善才可趋于成熟;
有效性和可行性的一种检验,
*各部门主管
并保持记录
和
a)咨询师将用较多的时间帮助发现、解决运行中出现
也是对现行质量活动的指导
*全体相关人
实
施
的实际问题
和提高
员
5.4质量管理体系的实施和改进
步
骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
4.1
)一个初建立的质量体系必须经过实际运行进行不断完
实
施
善,才可趋于成熟;
文件化
b)各部门主观以良好充分的人力、物力、设施、设施、
召集人与咨询师协
质
量
环境等资源支持确保体系文件的顺利实施;
说、写、做、一致
*各部门主管
调后,排定时程,通
管
理
*全体相关人
知各相关部门
体
系
员
4.2
咨询师将用较多的时间帮助发现并解决运行中出现的
指导和提高贯彻实施的过程
*各部门主管
按规定要求执行、实施
现
场
实际问题。
有效性
*全体相关人
并保持记录
辅
导
员
4.3
按照<内审培训教材>实施培训,经考核颁发国际认证
*培训“明白人”使内审
培训通知、培训场所
*培训主管
布置及培训记录等
内审员
机构认可的培训合格证书
员成为企业中懂标准会管理
培
训
的企业管理专家
4.4
a)指导贵公司进行两次内审
*从内审中逐步发现题,使体
*内审员
按计划开展内审工作
两次内审
b)指导贵公司尽快纠正内审中发现的不符合项
系逐步趋于完善
*部门主管
督促纠正措施实施
与
*质管
问题整改
4.5
a)程序文件最终定稿:
修改、讨论、评审程序文件并对
*管理者代表
及时发现问题及时更
修订体系
程序文件检查至最终定稿;
质量体系的适宜性、有效性、
*工作小组
改并受控分发
质量文件
b)质量手册最终定稿:
根据程序文件的实际情况,
符合性
修改、讨论、评审质量手册最终定稿;
4.6
a)指导公司进行一次管理评审;
从管理评审中逐步发现问题,
按计划开展管理评审
管
理
b)指导公司尽快纠正管理评审中发现的不符合项
使体系逐步趋于完善
*部门主管
并督促纠正措施实施
评
审
4.7
协助企业提交认证申请,并负责办理申请书、提交质
*办理认证申请手续
参与确定审核时间与
认
证
量手册及程序文件、处理与认证机构往来相关文件、
*确认/安排审核时间
管理者代表
必要的文件处理
申
请
审核时间,根据文审结果修订体系文件
*文件满足标准要求
5.5模拟审核和正审
步
骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
5.1
*全体员工
做好认证前的各项准
应
审
a)一旦认证时间确定,认证工作进入倒计时阶段,公
做好各项迎审工作和应急准
备工作后勤、礼仪接
技
巧
司所有人员都应投入紧张的迎审工作;
备
待、陪审纠正可以当场
培
训
*迎审小组
纠正的不符合项
b)咨询师进行审核注意事项的培训
c)咨询师将指导公司组织一个得力的迎审小组
5.2
帮助公司进行认证前预审核,作为模拟认证审核,以
了解认证公司审核员的审核
模拟审核
验证申请认证的成熟性
风格和审核要求
*各部门主管
准备相关证据
和整改
a)在深度和难度上超出正式审核水准,发现不符合
项并进行及时改进和完善;
b)使相关人员应用迎审培训内容;
c)为顺利通过第三方认证审核作准备;
发现不符合项,进行发现问题的整改(根据企业实际
配合预审,有效整改
5.3
情况选择)
为了更好的通过正式审核
*所有人员
预
审
5.4
a)迎接审核,确保审核紧张而有序的进行。
通过审核后公司将被纳入认
配合审核,力争在最短
认
证
b)公司全体人员都应树立信心,从容应对审核
证机构的认证名录
*全体员工
时间内纠正审核中发
审
核
c)对审核员提出的问题记录下来,共同研究纠正措施,
现的所有不符合项
并力争在最短时间内纠正
5.5
a)以示符合项进行原因分析
*相关部门
及时制定措施整改及
审
核
b)指定纠正和预防措施
*取得证书
主管
时提交整改证据
问
题
c)实施改进措施
*管理者代表
整
改
d)收集改进证据并提交认证公司
5.6体系持续改进
步
骤
内
容
预期效果
配合部门
配合事项
6.1
a)针对企业内部的弱点和外部的挑战提出企业
*持续改进
提出
突破的重点
及时沟通
改进
b)针对企业的优胜和外部的机会提出企业改进的
*永续经营
*管理层
机会
建议
6IATF16949:
2016辅导实施内容
6.1质量管理体系
辅导内容:
1建立符合新标准要求的文件质量管理体系。
2建立质量体系文件及各项作业所需程序文件,并加以落实。
3文件(手册、程序、表单)与技术资料管理体系的建立。
4图面管理体系的建立。
5顾客工程规范及其更改管理程序的建立。
6符合标准要求,须控制的质量记录类别的界定。
7记录建档管理办法。
8各类记录保存期限订定。
6.2管理职责
辅导内容:
1公司质量方针、经营计划、质量目标的研讨、订定与宣导。
2组织架构、各部门关系与权现的沟通、理清与建立。
3质量管理体系管理者代表的委任及管理评审体系的建立。
4组织接口的建立。
5产品安全性及法律法规。
6资源需求的方式与管理人员培训要求的建立。
6.3资源管理
辅导内容:
1培训需求调查。
2年度教育培训计划。
3专业技能的需求,人员素质提升需求及员工积极提升。
4培训记录的有效保存。
5培训有效调查程序的建立。
6员工满意度程序的建立。
7设施及工装管理程序的建立。
8现场5S管理及事故应急计划建立。
6.4产品实现
辅导内容:
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- IATF16949 综合解决方案推行计划+合同 综合 解决方案 推行 计划 合同