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与客户有关过程控制程序
厦门宏驰实业有限公司
XIAMENHONGCHIINDUSTRYCO.,LTD
Jf宀、人、u 与客户有关过程控制程序 ISO/TS16949: 2002 文件编号: QP-720-01 版本/次: 1.0 制/修订单位: 营业部 序号 版次 制/修订日期 修订页次 制/修订内容摘要 1 1.0 2006.09.28 制订 2 3 4 5 分发记录 分发单位 副本编号 份数 分发单位 副本编号 份数 总经理 01 工程部 07 副总经理 02 注塑部 08 管理代表 03 五金部 09 管理部 04 精密冲压部 10 营业部 05 品保部 06 核准 审查 制/修订人员 受控章 副本编号: Ute厦门宏驰实业有限公司 文件编号 QP-720-01 页次 1/8 XIAMENCO.,LTD HONGCHI INDUSTRY 制订部门. 版次 1.0 营业部与各尸有关过程控制程丿予 发行日期 2006.10.01 与客户有关过程控制程序乌龟图 用什么资源(设备、材料)? 谁来做(实施)? 传真、电话、会议、文件 营业部! 工程部 品保部? 生管组| 采购组 车间部门I ! 输入资讯 顾客需求 产品资料及相关信息投标文件、生产能力生产现状(负荷)库存供应商交付能力 用何指标(KPI)衡量? 报价、评审时间满足顾客要求 未按顾客要求及时进行评审次数 I ! 1 与客户有关过程 控制程序 副本编号: 厦门宏驰实业有限公司 输出结果 经与顾客确认的顾客要求 清单 评审结果、报价单 评审后鉴定的合同 制造可行性、风险评估 用何程序/步骤/方法? 与顾客有关过程控制程序 文件编号 QP-720-01 XIAMENHONGCHIINDUSTRYCO.,LTD 页次 2/8 制订部门 与客户有关过程控制程序 版次 1.0 营业部 发行日期 2006.10.01 目的 1 1.1为确保本公司与客户之间之合约/订单均能符合双方之需求。 范围: 凡向本公司客户之合约/订单(含注塑件、五金冲压件、数控五金件),其确认、答复、变更作业均属之。 定义 3.1 开发件: 指已接开发通知,还在开发进行中,未转量产的物料。 3.2 量产件;已获得客户PPAP的核准,已开发转量产完成。 流程 4.1 新品开发件合约审查流程。 流程图 资料归档 权责单位 相关说明 使用表单 营业部 客户提供外来文件/资料依《外来文件及资料控制程序》 《外来文件登记表》 跨功能小组 右图面或样件审查有冋题时,则记录在《客户图面审查及冋题点记录表》上,并评估本公司的承制能力是否能满足 《客户图面审查记录表》《可行性评估表》 营业部 营业部根据工程部提供的审查相关资料作《可行性评估表》进行估价报价的工作,并提供给客户 《估价及议价表》 客户部营业部 当客户有通知(可包括传真、电子邮件等)本公司可开发时,营业部即可展开与客户签定合同约定 《合约》 开发课品保部 依《新产品开发与试作程序》执行 《新产品开发通知单》 客户 当本公司提交的PPAP经由客户核准后,开发课即可展开转量产说明会 提交《PPAP资料汇总表》 跨功能小组 依《新产品开发与试作程序》执行 《量产转移记录表》 相关部门 依《质量记录控制程序》执行 副本编号: 与客户有关过程控制程序 4.2量产件设变合约变更流程 流程图 图纸/样品取得 N 审查评估 Y t 估价报价 1 t 签定新合约 设变件开发 客户PPAP核准 量产转移签证 相关资料归档 与客户 协商 文件编号 QP-720-01 页次 3/8 职责单位 相关说明 使用表单 营业部 客户提供外来文件/资料依《外来文件控制程序》程序 《外来文件登记表》 《设计/工程变更通知单》 《标准书改订连络书》 跨功能小组 右图面或样件审查有冋题时,则记录在《客户图面审查及冋题点记录表》上,并评估本公司的承制能力是否能满足 《客户图面审查记录表》 《可行性评估表》 营业部 当设变有影响到产品价格时,营业部须重新对其进行估价报价给客户承 认 《估价及议价表》 营业部 将变更后议定的价格进行合约更新 《产品订购合同或合约》 开发课品保部 依《新产品开发与试作程序》执行依《设计/工程变更控制程序》执行 《设计/工程变更通知单》 《标准书改订连络书》 客户 当本公司送出的PPAP经由客户核准后,开发课即可展开转量产工作 跨功能小组 依《新产品开发与试作程序》执行 相关部门 生产过程(注塑、冲压)运作程序 与客户有关过程控制程序 4.3量产订单(流动式)订单与材料/零件纳入计划/变更订单确认流程 流程图 '、1 相关资料存档 文件编号 QP-720-01 页次 4/8 职责单位 相关说明 使用表单 营业部 营业部接获订单或变更订单(传真或邮件方式)并从客户处取看板件订单或从客户网站上下载客户EDI订单 《客户传真或邮件 订单》 《材料纳入计划》 《厂商送料计划》 营业部 生管组 品保部 营业部确认订单价格,生管确认内容为数量及交期,品管确认品质,若以上不能满足即需与客户协商修订 《材料纳入计划》 《厂商送料计划》 《客户交货计划》 营业部 客户传真、邮件或网上下载订单存档 《订单明细汇总表》 《客户原始订单》 生管组 依《生产计划与控制程序》执行 《周生产计划》 《制令单》 制造部门 依《生产计划与控制程序》执行 《生产日报表》 资材组 依《仓储/物料管理程序》执行 《成品缴库单》 资材组 依《产品包装与出货管理程序》执行 《订单完成状况追踪表》 营业部/财务组 营业部根据实际交货状况与客户对账,完成后数据交财务部进行付款 《客户订单对账明细》 相关部门 依《质量记录控制程序》执行 与客户有关过程控制程序 文件编号 QP-720-01 页次 5/8 五、内容 5.1开发件合约审查 5.1.1图纸样件取得: 营业部人员于接获客户估价通知及图纸样件或两者之一时,核对客户估价通知所要开发零件之图号与客户提供的图纸或样件是否相符,客户提供的图纸依《工程图面管理程序》进行管理,客户提供的样件依《样品管理程序》进行管理,客户提供的外来文件/资料依《外来文件及资料控制程序》执行。 5.1.2承制能力审查评估: 由跨功能小组进行审查评估,若图面或样件审查有问题时,则记录在《客户图面审查记录表》上,并评估本公司的承制能力是否满足,若不能满足,则需与客户协商。 5.1.2.1新产品开发承制能力审查评估区分三大类别 A.新产品开发件所属于含模具设计/制作加工,未生产机种/料号,试作/量产的开发件,应由营业部组织 相关课级以上主管成立《新产品品质规划小组》综合评估,评估审查项目如下: A-1.模具设计/制作加工能力(样品、规格、图纸、外包/或自制能力、交期评估)。 A-2.新产品开发件样品规格尺寸(结构、外观、关键规格)。 A-3.新产品开发件开发进度/交期(交期、提交样品及开发所需资料评审)。 A-4.新产品开发件提交APQP/PPA啖料记录。 A-5.新产品开发件量产订单需求量评估。 A-6.新产品开发件所构成材料列表(BOM及相关单价、综合评估。 B•新产品开发件所属于模具转移开发件仅对模具转移展开综合评估,评估审查如下: B-1.新产品开发《模具转移订单》需求量及加工单价。 B-2.模具转移订单开发件是否属于顾客提供材料/或本公司自行购买原料。 B-3.新产品模具转移件是否试模后,模具异常修改模费用是否顾客支什/或本公司支付。 B-4.模具转移件经试模具/或验收不合格时,模具寿命周期内,涉及修改模费用,是否责任归属评估。 B-5.模具转移件,新产品开发是滞提交APGP/PPAP资料综合评估。 B-6.模具转移件,新产品开发件样品送样承认标准程序是否厂内封样。 C•新产品开发件所属于顾客指定模具设计/制作加工合格厂商,本公司营业部承接开发件,应由营业部组织顾 客指定合格厂商及厂内开发工程部、模具课、品保部进行评审,评审内容如下: C-1•营业部组织模具厂商提供模具设计加工制作合约及报价、估价明细。 C-2.模具厂商在设计/开发、制作加工总进度交期评估及客户2D3D技术图面提供资料确认。 C-3•若模具外协是否由顾客代表及本公司组织工程监查评估。 C-4•模具厂商获得提价认可,应由营业部组织新产品开发件APQP/PPA运作提交资料。 C-5•营业部与客户估价/提价洽谈确认无误,开立《新产品开发通知单》知会相关单位,成立“品质规划小 组”策划。 5.1.3估价与报价: 营业部根据工程部(技术课)提供的审查相关资料及《可行性评估表》,进行估价报价的工作,经 由总经理批准后并提供给客户。 5.1.4得标通知及合约签定: 当营业部接到客户承制通知(包括传真通知及电子邮件通知)时,营业部即可与客户签定合约。 5.1.5产品开发;依《新产品开发与试作程序》执行。 副本编号: 文件编号 QP-720-01 与客户有天过程控 程序 6/8 5.1.6客户PPAP核准: 当本公司送出的PPAP经由客户核准后,开发课即可展开转量产工作。 5.1.7量产转移签证: 开发课作成量产通知单传递跨功能小组会签,具体做法依《新产品开发与试作程序》执行。 5.1.8相关性资料归档依《质量记录控制程序》执行。 5.2量产设变合约审查 5.2.1设变图纸样件取得: 营业部人员于接获客户估价通知及图纸样件或两者之一时,核对客户估价通知所要开发零 件之图号与客户提供的图纸或样件是否相符,客户提供的图纸依《工程图面管理程序》进行管理,客户提供的样 件依《样品管理程序》进行管理;客户提供的外来文件/资料依《外来文件控制程序》执行。 5.2.2审查评估: 当量产件设变后,由跨功能小组进行审查评估,若图面或样件审查有问题时,则记录在《客户图面审 查及问题点记录表》上,并评估本公司的承制能力是否满足,叵不能满足,则需与客户协商。 5.2.2.1营业部按获顾客设计/工程变更通知资讯时,若属于新产品开发件未量产移转移,应由营业部与工程部/品保部合同评审,评审项目如下: A.模具、工装、夹具、检具是否修改/或停开发。 B.新产品设计/工程变更内容是否涉及图面规格及主要关键规格寸,受到风险评估。 C.新产品高计/开发变更内容涉及材料配材(材质)或单位用量更改及原料厂商名牌变化,是否考量重新报价、 仪价协商。 D.新产品设计/工程变更涉及关键自制特性项目/或增修订作业标准书,应由营业部知会相关单位提出制订/或 更改,回馈标准化作业。 5.2.2.2营业部接获设计/工程变更通知资讯时,属于量产订单量产转移时,应由营业部知会相关单位评审,评审项 目如下: A.该机种/料号是否库存品(原材料、半成品、成品及委外加工厂商库存)数量及库存状态。 B.该机种/料号是否停业生产/或停业交货,对非有库存品处置方案评估. C.量产转移/量产批产时,是否涉及图面规格尺寸更改(对更改前、更改后相关图纸版本、规格变更、作业标准书、检验基准书)重新制(修)订。 D.对量产订单/转移件,涉及委外加工半成品/成品库存及费用承担比例评估. 5.2.3估价报价: 营业部根据工程部(技术课)提供的审查相关资料及《可行性评估表》,进行估价报价的工作,经 总经理批准后并提供给客户。 5.2.4得标通知及合约签定: 当营业部接到客户承制通知(包括传达室真通知及电子邮件通知)时,营业部即可与 客户签定合约。 5.2.5产品开发: 依《新产品开发与试作程序》执行。 5.2.6客户PPAP核准: 当本公司送出的PPAP经由客户核准后,开发课即可展开转量产工作。 5.2.7量产转移签证: 开发课作成量产通知单传递跨功能小组会签,具体做法依《新产品开发与试作程序》执行。 5.2.8相关资料归档依《质量记录控制程序》执行。 5.3量产订单(含交货)/变更订单确认: 5.3.1接获客户订单: 客户订单(含交货”变更订单: 经由传达室真、电子邮件、EDI电子订单发磅到本公司。 5.3.1.1营业部接获客户订单/变更订单方式: 客户以传真将订单/变更订单发送到本公司,或将订单/变更订单以 电子邮件方式将订单发至公司邮箱。 副本编号: 与客户有关过程控制程序 7/8 5.3.1.2营业部接获订单/变更订单方式: 以客户要求固定的频率从客户网站下载客户EDI订单/变更订单信息,以 客户要求固定的频率从客户接收处取回下次或变更交货计划作为下次交货订单/变更订单的依据。 5.3.2与客户有关合同/订单(含交货计划)审查 5.3.2.1营业部接获量产订单/或流动式订单(如采购单、订购单、订货合同、客户交货计划、托工领料单、来料加 工订单、订单变更通知、厂商送料计划、材料纳入计划等)资讯纳入审查,审查内容及项目如下: 序号 审查内容项目 权责单位 审查凭证记录 01 客户原始订单内容(如品名、品番/料号、 订单数量、交期及规格、交货地点等) 营业部 生管组 《客户原始订单》 02 流动式订单之库存状态(如原材料、半成品/成品/委外加工品库存查核) 营业部 生管组 《库存报表》 03 订单需求量(如交货数、已交货数、未交数量、本次交货数、库存结余数) 生管组资材组 依“订单系统查核”打印《客户订单统计出货表》 04 客户订单所涉驻原材料材质选定及投料方式(如自行购买/或客户托工领料) 营业部 采购组 合同/订单 05 客户指定交货计划、材料纳入计划及交货指定时间,送货地址 营业部 生管组 材料纳入计划厂商送料/交货计划 06 客户原始订单附加说明及包装规格/仕样 要求 营业部生管组品保部 客户指定包装仕样要求 07 客户订单首批量产/或量产转移订单考量评估 模具试模(或修改模项目)模具试模检讨问题点对策首批量产产能标准设定首批量产样件承认/技术资料(作业指导书、检验基准书、包装仕样) 营业部生管组 工程部品保部 相关生产单位 首批量产前应由营业部组织相关单位如召开检讨会议,形成记录、评审 08 海外装柜订单、核销订单(如船务计划、确认、核销手册报关手续 营业部(船务专员) PACKINGLIST 发货通知单 09 客户订单之产品品名/品番之品质规格、质量验收标准、允收水准、检验方法及客户指定检验品质绩效报表 营业部品保部 若客户特定要求按提交PPAP/或指定格式 10 客户订单交货绩效/或品质绩效(如交货达成率、交货PM及误交货,额外扣款,索赔,停工待料扣款计算方式 营业部 生管组 按客户合同/协议审查 11 客户特定要求(欧盟法规、材料材质证明/ 报告ROHS/体系工艺审核)等 品保部质量代表 客户特定要求 12 客户质量事故处理/与反馈程序/步骤是否指定要求 品保部 客户特定要求 副本编号: 5.322营业部按获客户原始订单(含量产订单/或流动式订单、订单变更)按以上审查内容/项目逐一确认转化《订单明细汇总表》知会生管组。 5.3.2.3客户订单若属于流动式订单/或库存交货计划,营业部每周定期如集生管组产销协调会议确认交期,交期确认后,将与客户原始订单核对,若无法满足客户纳期时,则营业部提出一份《材料纳期交货计划》回复、经客户确认后,方可调整生产排程及制令单。 5.3.2.4若客户原始订单不属于《材料纳入计划》及厂商送料计划(含交货计划)时,营业部就在单批订单中加盖《订单审查确认章》同按收订单确认。 5.3.2.5量产订单变更管理 1当营业部接获客户订单《月订单变更通知单》/或变更订单电子邮件资讯时,应与生管组协商变更品名(机 种)/品番(料号)库存量及制令单数量、已交货数、未交货数量动太查核、变更事项是否满足客户要求纳期。 2•量产订单变更资讯属于材质/规格变更,应知会工程部、品保部、生管组、采购组/资材组进行综合风险评估。 若对库存品/在制品库存是否隔离区分标示,并按《设计/工程变更控制程序》。 3.量产订单变更属于单价变更应营业部知会财务组/及总经理批示,方可生效。 4.量产订单变更涉及取消订单时,应将变更资讯获得认可,若本公司有库存品及原材料提料库存、采购原料成本确认处置方案,方可生效。 5.4客户原如订单(含变更订单)建档: 5.4.1客户原如订单(含变更订单)应由营业部建档保存后,生管组负责订单明细表更新作业。 5.4.2客户原如订单建档,按”客户别、产品类别、原始订单号码、按单日期别、批号追溯建档编号保存。 5.4.3客户原如订单(如零件材料纳入计划、交货计划、送料计划)应由营业部建档更新保存,并建立原始订单号NO可追溯性要求。 5.4.4与客户订单资讯沟通电子邮件/交期回复排程,联络函件及相关资料,应由营业部,生管组保存原稿建档。 5.4.5客户原始订单若在订单电脑系统中建档,应由营业部设定授权密码,不得有更改原始记录,每月定期电脑备份建档。 六、相关附件 6.1《客户原始订单》 6.2 《新产品开发通知单》 (QR-730-05) 6.3 《设计/工程变更通知单》 (QR-710-01/01) 6.4 《标准书改订连络书》 (QR-720-01) 6.5 《订单明细汇总表》 (QR-720-02) 6.6 《客户订单预计出货表》 (QR-720-03) 6.7 《可行性评估表》 (QR-720-04) 6.8 《估价及议价表》 (QR-720-05) 6.9 《产品/零件材料列表(BOM) (QR-720-06) 6.10《合同/订单审查确认》 (QR-720-07) 、相关文件 7.1 《新产品开发与试作程序》 (QP-730-01) 7.2 《设计/工程变更控制程序》 (QP-710-01) 7.3 《工程图面管理程序》 (QP-423-02) 7.4 《样品管理程序》 (QP-710-06) 7.5 《生产计划与控制程序》 (QP-751-01) 7.6 《外来文件及资料控制程序》 (QP-423-03) 7.7 《质量记录控制程序》 (QP-424-01) 7.8 《生产计划与控制程序》 (QP-751-01) 七
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- 特殊限制:
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- 客户 有关 过程 控制程序
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