年产500吨葡萄干酒项目可行性投资申请报告计划书.docx

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年产500吨葡萄干酒项目可行性投资申请报告计划书

葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园

年产500吨葡萄酒项目

可行性研究报告

第一章总论…………………………………………………3

第二章项目背景与发展概况………………………………8

第三章市场需求与建设规模………………………………8

第四章建设条件与厂址…………………………………9

第五章工程技术方案……………………………………10

第六章环境保护…………………………………………14

第七章节约能源…………………………………………15

第八章企业组织与劳动定员……………………………15

第九章项目实施进度建议………………………………16

第十章投资估算与资金筹措………………………………17

第十一章经济分析……………………………………………17

第一章总论

1.1项目名称及承办单位：

1.1.1项目名称:

年产500吨葡萄干酒项目

1.1.2项目承办单位

名称:

葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司

法人代表:

刘和平

1.1.3项目主管部门

叶城县商务局。

1.1.4项目建设地点

新疆喀什地区叶城县

1.1.5可行性研究编制单位：

葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作的依据

QBJS5－92《轻工业建设项目可行性研究报告内容深度规定》

1.2.2研究工作的范围

可行性研究工作围绕葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司年产500吨干红葡萄酒的原料供应、市场需求与建设规模、工程技术方案、企业组织与劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措以及项目的投资效益和经济效益等问题进行研究分析。

1.3推荐方案

1.3.1市场需求分析、产品销售方式

1.3.1.1国内外葡萄酒行业的现状

葡萄酒是世界通畅型饮料酒。

1996－2000年全世界葡萄酒年平均消耗量为2210万吨左右，2001年葡萄酒产量达到2676万吨。

改革开放以来，中国葡萄酒行业有了较快发展。

法国、意大利等欧洲国家所产的葡萄酒及北美洲、南美洲、澳洲、非洲等国的葡萄酒近几年来也纷纷进入我国，平均销售价格高于国产葡萄酒,中、高档750ml干红葡萄酒每瓶市场销售价格商超一般在80－100多元。

加入WTO后，葡萄酒的关税在逐年下降。

今年我国葡萄酒的进口关税税率分别由2002年的44.6%降至34.4%，至2005年，将进一步降至14%。

这样国外葡萄酒的进口成本将大大降低，加上进口葡萄酒本身的竞争力，国产葡萄酒将不可避免地受到冲击。

这对于我们来说既是挑战也是机遇。

所以调整产品结构、提高产品质量、拓展营销网络，是目前市场竞争的焦点。

谁能在这轮调整中把握先机，谁就能够在未来的竞争中掌握主导地位。

目前，国产葡萄酒生产设备先进,产品质量优良、包装精美、价格便宜，葡萄酒的生产、消费量逐年都以较大幅度增长。

据中国酿酒协会资料，2001年中国葡萄酒的产量为30万吨，较2000年增长了19％。

中国年进口葡萄酒约5万吨。

中国年人均葡萄酒消费量为0.27升,大大低于法国的57升人均葡萄酒消费量,未来有较大的发展空间。

我国2002年葡萄酒只占各种饮料酒总量的1％。

中国葡萄酒的主产区主要分布在山东、河北、天津、北京、吉林、新疆、河南、云南等省市。

张裕、王朝、长城等知名品牌在市场上占据了较大份额。

2002年张裕、王朝、长城这几个主要葡萄酒生产企业产量增长都在15％以上。

但中国却很少有真正意义上高品质的葡萄酒庄园，真正高品质的葡萄酒。

综上所述，在蓬莱新建的比法合作葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司公司符合国家产业政策，完全采用了法国的技术和设备，限制产量，保证高品质的法国口味，其未来产品市场前景广阔，具有较大的发展空间。

1.3.1.2产品销售

比法合资葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司利用其自身以及国内的市场营销网络进行销售，有利于企业产品在全国的迅速推广和发展。

1.3.2产品方案与生产规模

本项目以山东蓬莱市葡萄酒-奥塞斯庄园葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制干型葡萄酒，项目年生产干型葡萄酒500吨。

产品质量标准采用法国葡萄酒标准生产。

1.3.3生产方法

本项目生产采用人工分选、葡萄除梗破碎机进行除梗破碎、控温发酵、压榨机压榨的

生产方法，主要生产设备采用进口设备，工艺技术先进，机械化程度高。

1.3.4厂址概述

本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄村和墟里村。

蓬莱是国家优质酿酒葡萄生产基地，是烟台地区优质葡萄生产基地。

厂区周围土壤适宜种植葡萄，距烟台市60公里,运输条件十分便利。

在该地征用土地50亩，建设一个年灌装500吨的葡萄酒厂，是建葡萄酒厂的较佳地点。

1.3.5主要原料、燃料及动力供应

本项目生产所需的原材料主要为酿酒葡萄、辅料等。

公司一期设计生产能力为500吨葡萄酒,种植酿酒葡萄600亩，不足部分在当地收购。

生产葡萄酒所需辅料，在烟台及附近有现成渠道供应，可以满足项目需求。

本项目所需用水在厂区内打井解决。

根据当地政府提供的资料，水质符合生产用水要求，可以满足项目用水需求。

本项目所需用电，由蓬莱市政府将电源线路架设至工厂变压器，电力可满足本项目用的要求。

工厂位于烟台至蓬莱的旅游观光大道旁,交通便利。

通讯线路由市政府负责接到公司厂区内。

1.3.6环境保护

本项目污染物主要是锅炉运行中产生的锅炉烟气及灰渣，生产车间清洁设备产生的废水、除梗和压榨产生的皮渣等。

锅炉烟气经锅炉房配备的多管旋风除尘器处理达标后高空排放。

设备清洗废水，无毒无害，直接排放。

锅炉灰渣渣场堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，减少扬尘，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。

皮渣可运到农田作肥料处理。

1.3.7全厂定员与劳动力来源

根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员约20人（酿造期临时招聘临时生产工人30人）。

其中工人15人，占75％，管理、工程技术人员5人，占25％。

本项目所需管理和工程技术人员由法国AUZIASZ庄园派出，不够时面向社会招聘，实行聘用制。

所需操作工人，技术骨干在法国抽调，其他人员在当地招聘。

1.3.8总投资

本项目总投资为2930.5万元。

其中:

固定资产投资2670.5万元（见附表1、附表2），流动资金260万元。

附表1:

厂房、酒窖等投资一览表

名称

数量

规格

单价（万元）

总价（万元）

备注

污水处理

8

办公用品及汽车等

22

食堂、澡堂、卫生间等

8.5

围墙、厂门

12

厂房装修

11.5

罐基础

7.5

厂区道路、绿化

8

化验室

10

钢结构厂房

8000M2

0.065

520

办公楼

1200M2

0.15

180

酒窖

5500M

0.1

550

橡木桶

1280个

0.35

448

设计、勘探费用

12

葡萄园

500亩

1

500

合计

2297.5

（2）设备投入373万元,见附表2。

附表2：

500吨葡萄酒厂设备投资预算

名称

数量

规格

单价（万）

总价（万）

备注

发酵罐

8

40M3

5

40

斜底4000M3

贮酒罐

2

240M3

14

28

1440M3

贮酒罐

2

40M3

3.8

7.6

400M3

贮酒罐

2

20M3

2.5

5

120M3

贮酒罐

2

10M3

1.9

3.8

60M3

冷冻保温罐

2

120M3

14

28

480M3

冷冻保温罐

2

40M3

5.5

11

240M3

除梗破碎机

1

50T/H

60

40

进口

连续压榨机

1

10T/H

13.6

13.6

进口

皮渣泵

1

30T/H

14

14

进口

离心泵

10

20T/H

0.4

4

国产

离心泵

2

30-50T/H

10

10

进口

果浆管

300米

直径120

0.01

3

国产

输酒管

500米

直径50

0.007

3.5

进口

速冻机

1

80000kcal/h

70

40

进口

硅藻土过滤机

1

10M2

26

20

进口

板框过滤机

1

7

7

国产

膜过滤器

1

1.6

1.6

进口

电动叉车

1

9

9

国产

手动叉车

1

0.18

0.18

国产

平台走道

200米

0.08

16

锅炉及附属管路暖气片

1

2T/H

40

40

灌装线

1000B/H

80

空压机及附属管线

6

化验用设备

10

地磅

1台

6.5

6.5

运输罐及汽车

20

不可预见费

5

合计

373

（3）流动资金260万元。

1.3.9项目实施进度建议

本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为3年。

1.3.10主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见附表3。

附表3:

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

生产规模

吨/年

500

2

产品方案

2.1

解百纳干红

吨/年

200

2.2

赤霞珠干红

吨/年

200

2.3

普通干红

吨/年

100

3

总投资

万元

2930.5

3.1

固定资产

万元

2670.5

3.2

流动资金

万元

260

4

投资指标

4.1

单位产品占用固定资产投资

元/吨

1400

4.2

百元销售收入占用流动资金

元/百元

23.19

5

劳动定员

人

30

酿造期临时用工20人

6

全年工作天数

天

250

酿造生产期30天

7

主要原材料、物料、燃料耗用量

7.1

葡萄

吨/年

3600

7.2

辅料

吨/年

1800

750ml瓶和塞每个0.541kg

7.3

煤

吨/年

1000

7.4

水

M3/年

20000

7.5

电

Kwh/年

110000

8

全厂运输量

吨/年

11000

其中:

运入量

吨/年

9000

运出量

吨/年

3000

9

年总成本（500计）

万元

1900

9.1

解伯纳干红单位成本

元/吨

6000

9.2

赤霞珠干红单位成本

元/吨

3300

9.3

普通干红单位成本

元/吨

3000

10

年销售收入（500吨计）

万元/年

3000

不含税

11

年利税

万元/年

510

平均利税

12

年利润

万元/年

590

平均利润（不含建设期）

13

全员劳动生产率

万元/人

84.22

14

投资回收期

年

5.16

含建设期2年

1.4研究结论

我们组织有关专业技术及有关经营管理人员，对本项目技术、市场、投资、各项配套改造和实施条件及其社会效益和经济效益等内容进行了认真的分析研究，认为项目以企业种植的优质酿酒葡萄和引导果农栽培优质葡萄为原料，加工酿造干红葡萄酒，充分发挥当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺技术及设备，进行农业产业化开发，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄酒生产“龙头”企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目，项目建设非常必要。

生产工艺设备达到国内同行先进水平；本项目产品的销售自身的销售网络和国内其他销售渠道进行销售，产品市场前景广阔。

原材料、动力供应有保障，各项配套设施良好；项目生产过程不产生大的污染物，全部达标排放，不会给当地造成环境污染；项目各项技术经济指标良好，抗风险和借款偿还能力强，具有显著的经济效益和社会效益。

第二章项目背景与发展概况

2.1项目的提出

2.1.1与本项目有关的规划要求

该项目符合国家有关产业政策。

国家轻工业“2010年发展规划”中明确提出“酿酒业产品向优质、低度、多品种、低消费发展，支持高档黄酒、葡萄酒、果露酒及国家名优酒发展，稳步发展啤酒”。

新上葡萄酒项目完全符合国家产业政策和规划要求。

2.1.2项目建设的必要性

2.1.2.1有利于公司长远发展，葡萄酒市场目前来势较好。

本项目由法国AUZIAS葡萄酒庄园有限公司先后多次派人到河北、山东、山西、甘肃、宁夏、云南省等主要葡萄产地进行调研，特别是对河北昌黎、卢龙、河北沙城及山东烟台等地进行了认真的分析、对比。

对河北卢龙县的葡萄资源及葡萄酒产业政策进行了详细考察。

一致认为在蓬莱市设立比法合资葡萄酒-奥塞斯）葡萄酒庄园有限公司，建设500吨葡萄酒厂是合适的，具有明显的比较优势。

2.1.2.2山东蓬莱市是国内最佳酒葡萄产区之一，投资环境比较优越。

烟台产区是国家命名的葡萄酒原产地。

蓬莱市境地年平均降雨量618.6mm,年日照时数2825.1小时,年平均气温12.5ºC,年有效积温4488ºC,全年无霜期216天,特别是冬天气温较高，葡萄不用埋土。

土壤、气候等自然条件十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，酿酒葡萄资源丰富。

张裕、烟台长城、王朝都在蓬莱建有葡萄原酒基地。

蓬莱是历史悠久的旅游文化名城和沿海开放城市，每年接待中外游客200万人次，交通发达，拥有蓬莱新港和栾家口港两个国家级一类对外开放口岸，年吞吐能力近2000万吨。

对公司产品宣传、游客参观也有利。

蓬莱市政府为加快农业产业化进程，大力支持发展葡萄酒相关产业，以此带动、促进蓬莱市经济的持续发展,在此建厂有利于公司长远发展。

2.1.2.3项目实施有利于当地农业产业化开发建设，社会效益显著。

本项目充分利用蓬莱市酿酒葡萄资源优势，利用当地种植的优质酿酒葡萄为主要原料进行深加工，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄加工业的“龙头”企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目。

本项目每年可利用当地优质酿酒葡萄6000吨，可使农民增加收入1200万元。

新建酒厂将激发当地农民种植葡萄的积极性，带动和促进当地葡萄种植业的发展，改善和优化农产品种植结构，促进当地经济发展。

2.2建设项目在国民经济所处的地位

本项目为当地优质酿酒葡萄农产品的深加工项目，属当地资源利用、技术密集型加工项目。

项目充分发挥和利用当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺及设备，进行农业产业化开发，增加农民收入，带动和促进当地社会和经济发展，社会效益显著。

第三章市场需求预测与建设规模

3.1市场需求预测

3.1.1国内现有生产能力的调查

本项目产品为干红、干白葡萄酒，国内现有葡萄酒厂460多家，国内主要葡萄酒品牌为张裕、长城、王朝、新天、威龙、云南红、香格里拉.藏秘、通化等。

3.1.2产品在国内的需求状况

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮酒习惯和消费观念在不断发生变化，饮用低酒度、低糖度、优质的营养型、保健型果露酒已成为时尚。

干红葡萄酒酒度低、糖度低，含有人体需要的多种氨基酸，并具有软化心血管、降血脂、防癌等保健功效，颇受消费者青睐，国内市场需求日盛。

目前我国葡萄酒消费量在30万吨左右，并每年以10%以上的速度递增，随着人们饮酒习惯的改变，国内葡萄干酒的消费量将继续保持较快增长。

今后十年将是中国葡萄酒增长最快的时期。

3.1.3销售方式

本项目产品的销售依托于葡萄酒-奥塞斯庄园有限公司和其他销售网络进行销售。

3.2销售预测

3.2.1产品在市场上竞争的有利条件

蓬莱市十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，葡萄成熟期雨量较少，气候干燥，光照充足、昼夜温差大，葡萄病害少，葡萄浆果发育良好，果香味浓、糖分高、糖酸比适宜，以其为原料生产葡萄酒，产品质量好。

并可享受当地政府给予的优惠政策，生产经营成本低，具有价格优势。

项目具有较强的市场竞争能力。

3.2.2市场销售预测

由于国内干红葡萄酒消费需求旺盛，潜力巨大，国内各大名牌葡萄酒生产企业近年增长幅度较大。

葡萄酒-奥塞斯庄园有限公司利用其法国庄园的品牌效应和健全的市场营销网络，每年销售干红葡萄酒500吨是可行的。

3.3产品方案与建设规模：

本项目以蓬莱市葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制500吨葡萄酒

，前期还从法国原装引进一些高档葡萄酒。

其生产质量严格依照法国标准生产。

3.4产品方案：

一期生产规模为500吨。

二期工程主要依据国内葡萄酒市场的需求决定。

第四章建设条件与厂址

4.1资源

蓬莱市有一百多年的葡萄栽培历史，发展酿酒葡萄有坚实的群众基础。

蓬莱市2002年葡萄种植面积达6万多亩，是全国县域种植面积最大的县之一。

主要葡萄栽培品种为赤霞珠、蛇龙珠、品丽珠、梅鹿辄、霞多丽等品种。

葡萄年产量可达8万吨。

企业在工厂周围一期租用当地土地600亩，优质葡萄树苗进行栽培，建立葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园。

4.2原材料

本项目采用的主要原材料的品种、规格、数量和要求（见附表4）。

附表4主要原材料及外购燃料、动力需用量估算表

序号

名称

单位

数量

来源

运输方式

1

原材料

1.1

葡萄

吨

3600

当地

汽车

1.2

辅料

吨

1800

国内

火车、汽车

2

燃料及动力

2.1

煤

吨

1000

当地

火车、汽车

2.1

电

KWH

110000

当地

2.2

水

M3

20000

当地

4.3燃料、动力

本项目外购燃料、动力为煤、电，水自己打井解决。

燃料、动力需用量见附表4。

4.4厂址

4.4.1地理位置：

本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄和墟里村，地距烟台60公里。

4.4.2地形、地质

酒庄位于烟台至蓬莱旅游观光大道北面,背靠大海，征地约60亩，一期建设500吨葡萄酒庄园。

4.4.3交通运输条件

该地距烟台60公里，位于旅游观光大道旁，交通运输条件十分便利。

第五章工程技术方案

5.1项目组成

由本项目投资的工程主要包括年产5000吨干红葡萄酒生产线所需生产设施、辅助生产设施以及配套公用设施等，具体项目组成详见表附表5。

附表5项目组成表

序号

工程（车间）名称

规模

备注

1

主要生产车间

800m2

1.1

发酵站

500吨/年

1.2

灌装车间

500吨/年

2

辅助车间

2.1

化验室

100m2

2.2

地磅房

36m2

3

公用工程

3.1

锅炉房

2T/H

3.2

变配电室

360KVA

3.3

水泵房

36m2

3.4

水池

150m3

4

办公楼

1200m2

5.2生产技术方案

5.2.1产品采用的质量标准

本项目产品质量标准按国家葡萄酒质量标准执行。

5.2.2生产方法和工艺流程

工艺流程为：

本项目生产的干红葡萄酒由赤霞珠葡萄经破碎、发酵、压榨、冷冻、过滤、灌装而成。

成熟葡萄收购后，先进行人工分选，剔除霉烂颗粒，挑出个别青粒葡萄另行保存。

合格葡萄由葡萄输送机加入葡萄除梗破碎机进行除梗、破碎，制成葡萄浆。

除梗破碎后的葡萄浆，调整糖分和酸度至规定范围，然后由果浆泵送到斜底控温发酵罐中，加入酵母后在26－30℃温度下进行前发酵（即酒精发酵）。

当发酵液的密度下降到1.02g/cm3左右时，表明浸提己很充分，前发酵过程结束。

前发酵完毕后，原酒从发酵罐下部自然流出，部分包含在皮渣里的酒，则用连续压榨机进行压榨，使其与皮渣分离，即得前发酵红葡萄酒。

前发酵葡萄酒收集后用酒泵送往发酵、贮酒两用罐中进行后发酵（即苹果酸一乳酸发酵）。

后发酵温度控制在15－18℃，发酵周期4-5天，当酒液的密度降到0.993～0.998ｇ/CM3时，表明后发酵完成，糖分己全部转化（残糖量少于2ｇ/L）。

澄清分离后的葡萄酒用酒泵输入不锈钢贮酒罐中贮存。

澄清分离后的葡萄原酒经冷冻、过滤后，进行无菌灌装。

5.2.3主要设备选择

本项目生产设备本着先进可靠、经济合理的原则选择国内外设备配套。

其通用加工设备从国内有关专业生产厂家选购，专用设备根据工艺技术特性定制非标设备。

灌装线采用进口设备,项目实施后整体装备水平达到国内同行业先进水平。

本项目所需主要设备设施见附表6。

附表6主要设备表

名称

数量

规格

备注

贮酒罐

2

240M3

1440M3

贮酒罐

2

40M3

400M3

贮酒罐

2

20M3

120M3

贮酒罐

2

10M3

60M3

冷冻保温罐

2

120M3

480M3

冷冻保温罐

2

40M3

240M3

输酒管

500米

直径50

进口

速冻机

1

80000kcal/h

进口

硅藻土过滤机

1

10M2

进口

板框过滤机

1

国产

膜过滤器

2

进口

电动叉车

1

国产

手动叉车

5

国产

锅炉及附属管路暖气片

1

2T/H

变压器

1

360KVA

国产

灌装线

1

3000B/H

意大利进口

空压机及附属管线

污水处理

办公用品及汽车等

食堂、澡堂、卫生间等

围墙、厂门、门房等

厂房装修

罐基础

厂区道路、绿化

化验室

钢结构厂房

8000M

办公楼

800M2

酒窖

5000M2

橡木桶

1280

设计、勘探费用

5000吨发酵站

总计

5.2.4主要原材料、燃料、动力消耗指标

项目产品主要原材料、燃料、动力消耗指标见附表7。

附表7主要原材料、燃料、动力消耗指标表

序号

名称

规格

单位

数量（吨）

1

原材料

1.1

葡萄

吨/吨

1.5

1.2

辅料

吨/吨

0.71982

2

燃料及动力

2.1

煤

吨/吨

0.3

2.2

电

Kwh/吨

75

2.3

水

饮用水

M3/吨

8

5.3总平面布置与运输

5.3.1总平面布置的原则

根据生产工艺流程，结合厂区地形情况，合理进行功能分区，保证运输消防通道畅通，符合GB50187-93《工业企业总平面设计规范》等有关规范要求。

5.3.2总平面布置方案根据生产特点和工艺流程，结合厂区地形特点，将厂区合理进行功能分区。

分为生产区，动力区和办公区。

生产区由生产车间组成；动力区由动力车间（含锅炉房、水泵房、变配电室等）组成；办公区由综合楼等组成。

厂区总平面布置见附图：

总平面布置示意图。

5.3.3厂内外运输

5.3.3.1全厂运输量

本项目全厂运输量13641.6吨／年，其中运入量4985.