兴旺集团生产指标考核方案.docx
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兴旺集团生产指标考核方案
兴旺集团生产指标考核方案
一、兴旺制气有限责任公司
1、生产任务
⑴产量:
焦碳14520吨/月(全年174240吨),焦油830.54吨/月(全年9966.48吨)。
⑵考核:
产量按计划任务每增减1%,奖罚制气公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导基本工资总额的2%(奖罚工资不记入成本)。
奖罚按月考核季度兑现。
2、焦碳成本
⑴焦碳计划单位成本:
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、籽煤
吨
351.40
1.429
502.15
二、电力
千瓦时
0.348
31
10.79
三、人工费
16.48
其中:
工资
14.46
不含销售部门工资
福利费
2.02
不含销售部门福利费
四、制造费用
21.20
其中:
柴油
升
5.72
0.8
4.58
装载机用油
大修理费
3.44
5万元/4台炉/月
折旧
9.88
143380.88元/月
其他
3.30
五、管理费用
2.30
40万元/年
其中:
排污费
0.77
13.4万元/年
审计费
0.27
5万元/年
土地使用费
0.92
16万元/年
六、财务费用
21.14
30.7万元/月
七、合计
574.06
⑵考核:
按成本超减总额的30%奖罚制气公司。
奖罚按月兑现。
奖罚款由制气公司自行分配。
3、进厂籽煤的要求
⑴价格:
按320元/吨计算
⑵质量要求:
粒度30mm-150mm,含矸石率≤5%,含粉煤率≤17%(其中:
供应控制在≤13%,生产控制在≤4%)。
⑶考核:
①全月籽煤采购总量的煤矸石率每降1%,奖材料部门3000元(含材料主管领导),奖供应部门8000元,煤矸石率每增1%,罚材料部门基本工资总额的21%(含材料主管领导),罚供应主管领导基本工资总额的30%。
奖罚按月兑现。
奖罚款由各部门自行分配。
②全月籽煤采购总量的粉煤率,每降1%(供应控制部分)奖供应部门煤差价(煤差价按100元/吨×降低的粉煤数量计算)的12%,粉煤率(供应控制部分)每增1%罚供应主管领导基本工资总额的20%,粉煤率(生产控制部分)每增减1%,按增减数量×30元/吨进行奖罚。
奖罚按月兑现。
奖罚款由各部门自行分配。
⑷进厂煤的其他质量指标及其他材料质量由供应部门与制气公司联合控制。
集团公司不予考核,材料科要认真验收,严把质量关。
二、兴旺水泥有限责任公司
1、生产任务:
⑴产量:
熟料17630吨/月(全年211560吨)水泥28000吨/月(全年336000吨,其中:
普42.5水泥1万吨,普32.5水泥4万吨,矿渣32.5水泥286000吨)。
⑵考核:
①产量比计划任务每增减1%,兴旺水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。
(奖罚工资不记入成本)。
奖罚按月考核季度兑现。
奖罚款由兴旺水泥公司及供应部门自行分配。
②熟料产量比计划任务每增1吨奖8元,水泥产量比计划任务每增1吨奖1元(奖励工资不记入成本)。
奖励按季度兑现。
奖励款由兴旺水泥公司自行分配。
2、进厂原然材料控制指标
物料名称
控制项目
控制指标(%)
石灰石(面)
CaO
≥48
MgO
<3.0
粒度
≤10mm
水份
<2.0
粘土
SiO2
≥55
Al2O3
≥10
含砂量
≤10
水份
<15.0
铁粉
Fe2O3
≥45
水份
≤5.0
砂岩
SiO2
≥68
水份
<2.0
粉煤灰
Al2O3
≥25
水份
<1.0
物料名称
控制项目
控制指标(%)
锰渣
MnO
<15
水份
<15
矿渣
CaO+MgO+Al2O3
SiO2+MnO+Ti2O3
≥1.2
水份
<18
石膏
SO3
≥35
莹石
CaF2
≥38
水份
<6.0
高岭土
Al2O3
≥35
水份
<5.0
原煤
Aad
<12
Vad
≥28
Qnecad
>25080KJ/Kg
水份
<8.0
焦粉
Aad
≤15.0
Vad
≤15.0
Qnecad
>25080KJ/Kg
水份
<8.0
3、材料质量控制
原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制,集团公司不予考核,材料科要认真验收,严把质量关。
4、水泥成本
⑴水泥计划单位成本:
①矿渣32.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.41
42.63
石灰石
吨
25
0.83
20.75
粘土
吨
15
0.011
0.17
高岭土
吨
16
0.013
0.21
莹石
吨
118
0.002
0.27
砂岩
吨
16
0.074
0.18
铁粉
吨
100
0.016
1.60
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
35
0.381
13.34
煤矸石
吨
3
0.012
0.04
粉煤灰
吨
8.2
0.021
0.17
二、研磨材料
千克
0.421
1.42
钢球
千克
3.71
0.306
1.14
钢锻
千克
2.42
0.115
0.28
三、耐火砖
千克
1.95
0.806
1.57
四、燃料及动力
71.47
焦粉
吨
263
0.033
8.68
煤
吨
273
0.101
27.57
电力
千瓦时
0.368
95.7
35.22
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
17.42
工资
15.28
不含销售部门工资
福利费
2.14
不含销售部门福利费
七、制造费用
15.44
其中:
柴油
升
5.72
0.25
1.43
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.075
0.68
全年24989.43千克
折旧
6.26
175262.33元/月
其他
7.07
2374815.06元/年
八、管理费用
3.38
1135680元/年
九、财务费用
14.65
41.02万元/月
十、合计
184.38
说明:
该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
②普通32.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.427
42.39
石灰石
吨
25
1.005
25.13
粘土
吨
15
0.015
0.23
高岭土
吨
16
0.016
0.26
莹石
吨
118
0.003
0.35
砂岩
吨
16
0.104
1.66
铁粉
吨
100
0.017
1.70
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
35
0.198
6.93
煤矸石
吨
3
0.026
0.08
粉煤灰
吨
8.2
0.018
0.15
二、研磨材料
千克
0.451
1.50
钢球
千克
3.71
0.316
1.17
钢锻
千克
2.42
0.135
0.33
三、耐火砖
千克
1.95
0.949
1.85
四、燃料及动力
80.02
焦粉
吨
263
0.037
9.73
煤
吨
273
0.1194
32.60
电力
千瓦时
0.368
102.41
37.69
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
17.42
工资
15.28
不含销售部门工资
福利费
2.14
不含销售部门福利费
七、制造费用
15.44
其中:
柴油
升
5.72
0.25
1.43
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.075
0.68
全年24989.43千克
折旧
6.26
175262.33元/月
其他
7.07
2374815.06元/年
八、管理费用
3.38
1135680元/年
九、财务费用
14.65
41.02万元/月
十、合计
193.05
说明:
该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
③普通42.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.436
42.29
石灰石
吨
25
1.047
26.18
粘土
吨
15
0.014
0.21
高岭土
吨
16
0.016
0.26
莹石
吨
118
0.002
0.24
砂岩
吨
16
0.113
1.81
铁粉
吨
100
0.018
1.80
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
35
0.166
5.81
煤矸石
吨
3
粉煤灰
吨
8.2
0.01
0.08
二、研磨材料
千克
0.472
1.56
钢球
千克
3.71
0.326
1.21
钢锻
千克
2.42
0.146
0.35
三、耐火砖
千克
1.95
0.988
1.93
四、燃料及动力
83.32
焦粉
吨
263
0.041
10.78
煤
吨
273
0.1204
32.87
电力
千瓦时
0.368
107.8
39.67
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
17.42
工资
15.28
不含销售部门工资
福利费
2.14
不含销售部门福利费
七、制造费用
15.44
其中:
柴油
升
5.72
0.25
1.43
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.075
0.68
全年24989.43千克
折旧
6.26
175262.33元/月
其他
7.07
2374815.06元/年
八、管理费用
3.38
1135680元/年
九、财务费用
14.65
41.02万元/月
十、合计
196.39
说明:
该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
⑵考核:
按成本超减总额的30%奖罚兴旺水泥公司,奖罚按月兑现。
三、云中水泥有限责任公司
1、生产任务:
⑴产量:
熟料15000吨/月(全年180000吨)水泥24820吨/月(全年297840吨,其中:
普42.5水泥4万吨,普32.5水泥1万吨,矿渣32.5水泥247840吨)。
⑵考核:
①产量比计划任务每增减1%,云中水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。
(奖罚工资不记入成本)。
奖罚按月考核季度兑现。
奖罚款由云中水泥公司及供应部门自行分配。
②熟料产量比计划任务每增1吨奖8元,水泥产量比计划任务每增1吨奖1元(奖励工资不记入成本)。
奖励按季度兑现。
奖励款由云中水泥公司自行分配。
2、进厂原然材料控制指标
物料名称
控制项目
控制指标(%)
石灰石(面)
CaO
≥48
MgO
<3.0
粒度
≤10mm
水份
<2.0
粘土
SiO2
≥55
Al2O3
≥10
含砂量
≤10
水份
<15.0
铁粉
Fe2O3
≥45
水份
≤5.0
物料名称
控制项目
控制指标(%)
砂岩
SiO2
≥68
水份
<2.0
粉煤灰
Al2O3
≥25
水份
<1.0
锰渣
MnO
<15
水份
<15
矿渣
CaO+MgO+Al2O3
SiO2+MnO+Ti2O3
≥1.2
水份
<18
石膏
SO3
≥35
莹石
CaF2
≥38
水份
<6.0
高岭土
Al2O3
≥35
水份
<5.0
原煤
Aad
<12
Vad
≥28
Qnecad
>25080KJ/Kg
水份
<8.0
焦粉
Aad
≤15.0
Vad
≤15.0
Qnecad
>25080KJ/Kg
水份
<8.0
3、材料质量控制
原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制,集团公司不予考核,材料科要认真验收,严把质量关。
4、水泥成本
⑴水泥计划单位成本:
①矿渣32.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.41
34.44
石灰石(面)
吨
13
0.408
5.31
石灰石(块)
吨
8
0.408
3.26
高岭土
吨
16
锰渣
吨
35
0.0084
0.29
砂岩
吨
16
0.101
1.62
铁粉
吨
100
0.0089
0.89
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
53
0.25
13.25
煤矸石
吨
15
0.012
0.18
粉煤灰
吨
23.2
0.161
3.74
二、研磨材料
千克
0.412
1.42
钢球
千克
3.71
0.332
1.23
钢锻
千克
2.42
0.08
0.19
三、耐火砖
千克
1.95
1.02
1.99
四、燃料及动力
79.06
焦粉
吨
煤
吨
273
0.1122
30.63
电力
千瓦时
0.465
104.15
48.43
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
12.07
工资
10.59
不含销售部门工资
福利费
1.48
不含销售部门福利费
七、制造费用
22.39
其中:
柴油
升
5.72
0.36
2.06
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.071
0.65
全年21205.4千克
折旧
15.83
392822.53元/月
其他
3.85
1145367.21元/年
八、管理费用
1.69
502600元/年
九、财务费用
6.65
16.5万元/月
十、合计
176.11
说明:
该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
②普通32.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.4626
30.27
石灰石(面)
吨
13
0.4931
6.41
石灰石(块)
吨
8
0.4931
3.95
高岭土
吨
16
锰渣
吨
35
0.0071
0.25
砂岩
吨
16
0.1169
1.87
铁粉
吨
100
0.0096
0.96
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
53
0.1427
7.56
煤矸石
吨
15
0.0138
0.21
粉煤灰
吨
23.2
0.1363
3.16
二、研磨材料
千克
0.432
1.50
钢球
千克
3.71
0.352
1.31
钢锻
千克
2.42
0.08
0.19
三、耐火砖
千克
1.95
1.14
2.22
四、燃料及动力
88.20
焦粉
吨
煤
吨
273
0.1259
34.37
电力
千瓦时
0.465
115.76
53.83
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
12.07
工资
10.59
不含销售部门工资
福利费
1.48
不含销售部门福利费
七、制造费用
22.39
其中:
柴油
升
5.72
0.36
2.06
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.071
0.65
全年21205.4千克
折旧
15.83
392822.53元/月
其他
3.85
1145367.21元/年
八、管理费用
1.69
502600元/年
九、财务费用
6.65
16.5万元/月
十、合计
181.39
说明:
该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
③普通42.5水泥成本
单位:
元/吨
单位
单价
单耗
单成
备注
一、原材料
吨
1.52
26.75
石灰石(面)
吨
13
0.583
7.58
石灰石(块)
吨
8
0.583
4.66
高岭土
吨
16
锰渣
吨
35
0.012
0.42
砂岩
吨
16
0.141
2.12
铁粉
吨
100
0.011
1.10
石膏
吨
118
0.05
5.90
矿渣
吨
53
0.062
3.29
煤矸石
吨
15
0.017
0.26
粉煤灰
吨
23.2
0.061
1.42
二、研磨材料
千克
0.486
1.67
钢球
千克
3.71
0.386
1.43
钢锻
千克
2.42
0.10
0.24
三、耐火砖
千克
1.95
1.41
2.75
四、燃料及动力
105.21
焦粉
吨
煤
吨
273
0.163
44.50
电力
千瓦时
0.465
130.56
60.71
五、包装物
条
0.82
20
16.40
六、人工费
12.07
工资
10.59
不含销售部门工资
福利费
1.48
不含销售部门福利费
七、制造费用
22.39
其中:
柴油
升
5.72
0.36
2.06
装载机用油
其它油脂
千克
9.175
0.071
0.65
全年21205.4千克
折旧
15.83
392822.53元/月
其他
3.85
1145367.21元/年
八、管理费用
1.69
502600元/年
九、财务费用
6.65
16.5万元/月
十、合计
195.58
说明:
该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。
⑵考核:
按成本超减总额的30%奖罚云中水泥公司,奖罚按月兑现。
四、销售(考核销售部门)
1、焦碳销售
⑴销量:
月销售月产量的80%,季度销售季度产量的85%,年终销售全年产量的95%。
⑵销售回款:
全年可赊销焦碳120万元(必须有赊销合同),其余货款必须全部收回。
⑶销售费用:
吨焦碳3.65元(含焦碳销售人员、焦碳发料人员、天津办事处的工资、福利费、办公费、劳保费、差旅费、广告费、招待费、低值易耗品、小车费用及天津办事处的房租、生活费)。
⑷考核:
月销售月产量的80%销售部门挣基本工资(含销售主管领导),当月销售80%以上每超1%奖400元,年终销售达全年产量的95%奖励10万元,低于80%,每降1%罚焦碳销售部门基本工资总额的2%(含销售主管领导)。
超出底价的焦碳款,集团和销售部门五五分成。
水泥公司所用焦碳、焦粉不作为销售部门的销量。
奖罚款由销售部门自行分配。
奖罚款不记入销售费用。
2、水泥的销售
⑴销量:
在国家不取消普通32.5水泥的情况下,应销售普通32.5水泥、普通42.5水泥各5万吨;在国家取消普通32.5水泥的情况下,应销售普通42.5水泥8万吨。
⑵考核:
1国家不取消普通32.5水泥的情况下
普通42.5水泥的销量以3万吨为基础,3-4万吨部分奖励
1元/吨,4-5万吨部分奖励2元/吨,5-6万吨部分奖励3元/吨,6-7万吨部分奖励4元/吨,依次类推采用差额累进方法进行奖励,但是差额累进率最高不超10元/吨。
普通32.5水泥的销量以5万吨为基础,5-6万吨部分奖励0.5
元/吨,6-7万吨部分奖励1/吨,7-8万吨部分奖励1.5元/吨,8-9万吨奖励部分2元/吨,依次类推采用差额累进方法进行奖励,但是差额累进率最高不超10元/吨。
完不成销售任务,差1吨罚0.5元。
奖罚款由销售部门自行分配。
奖罚款不记入销售费用。
2国家取消普通32.5水泥的情况下
普通42.5水泥的销量以8万吨为基础,8-9万吨部分奖励
3元/吨,9-10万吨部分奖励4元/吨,依次类推采用差额累进方法进行奖励,但是差额累进率最高不超10元/吨。
完不成销售任务,差1吨罚0.5元。
奖罚款由销售部门自行分配(在销售主管领导与水泥销售人员之间)。
奖罚款不记入销售费用。
五、云中石料厂
1、生产任务:
11万吨/月,全年132万吨。
2、考核:
产量增减1%,奖罚副科以上领导(含副科)基本工资总额的1%,奖罚按月兑现。
3、成本、费用的考核在条件成熟后再予执行。
六、本方案制气公司及焦碳销售从2007年3月26日起执行。
兴旺水泥公司、云中水泥公司、云中石料厂、水泥销售从2007年4月26日起执行。
供应方面与制气公司有关的从2007年3月26日起执行,与两个水泥公司有关的从2007年4月26日起执行,
兴旺集团
2007年3月26日
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