施工企业内审全套表格.docx
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施工企业内审全套表格.docx
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施工企业内审全套表格
不合格品处理记录R22-1
编号:
受检单位
项目负责人
工程名称
检查日期
问题描述;:
不合格严重程度评价:
□严重不合格□一般不合格□质量问题
评价人:
年月日
处理意见:
上述不合格的处理要求:
□反工□返修□降级使用□报废
上述问题的处理限于年月日前进行处置完毕,并将结果上报
(部门),由(部门)对整改情况验证。
处理措施及处置情况:
项目负责人(签字):
年月日
验证情况:
评价人:
年月日
注释:
开具本表时一式两份,检查单位,受检单位各一份,上报时可附整改数据。
项目贯标文件部门会签表
项目经理
项目副经理
项目书记
项目总工
项目副总工
工程部
安质部
物设部
实验室
办公室
外协队伍
安装公司
签章:
日期:
2009年7月10
工程/劳务分包方评定记录R13-1
编号:
分承包方名称:
法定代表人:
评定日期:
评定内容
评定记录和结果
推荐意见
1.查验相关资料和“四证一照”
2.施工能力和以往业绩证明(包括环保和职业健康安全)
3.施工设备清单
4.技术水平和技术人员资历
5.调查寻访的相关资料
6.有无合作历史的相关资料
总
结
论
评定结果
1.合格2.不合格(应注明所缺内容)
推荐意见
1.推荐2.有限推荐3.不推荐
综合评定意见:
评定部门
批准人
批准
日期
注:
“四证一照”指:
营业执照(包括营业执照年审证明)、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
工程/劳务分承包方定期考评表R13-3
编号:
分包方名称:
分包工程项目:
项目经理部:
考评日期:
考评内容
考评记录和结果
存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总
结
论
考评结果
1.优良2.合格3.不合格(应有说明)
结论意见
1.保持2.提高3.清除
综合考评意见:
主责部门:
记录人:
批准人:
年月日
工程/劳务分承包方定期考评表R13-3
编号:
分包方名称:
分包工程项目:
项目经理部:
考评日期:
考评内容
考评记录和结果
存在问题及整改措施
1.施工进度
2.工程质量
3.综合管理水平
4.综合技术素质
5.人员稳定性
6.设备状况
7.安全生产管理
8.其他
总
结
论
考评结果
1.优良2.合格3.不合格(应有说明)
结论意见
1.保持2.提高3.清除
综合考评意见:
主责部门:
记录人:
批准人:
年月日
顾客意见/建议/信息调查表R18-1
编号:
单位名称
邮政编码
地址
联系人
联系人部门
联系电话
请对下列项目的内容提出贵单位的意见、建议、信息。
内容
意见
建议
是否满意
对工程
项目施工
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
对工程
项目质量
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
对工程
项目其他
管理工作
满意□
基本满意□
不满意□
其他□
需要沟通的
其他信息
单位(公章):
年月日
会议签到表R7-1
编号:
会议内容
会议地点
会议时间
主办单位
主持人
部门/单位
姓名
职务
备注
内部审核不合格报告R19-2
编号:
受审核
单位/部门
审核日期
不合格事实描述:
不符合:
标准:
条款
属于:
体系不合格□实施性不合格□效果性不合格□
属于:
严重不合格□一般不合格□
审核员/
日期
受审核方
负责人/日期
原因分析:
纠正措施:
责任部门
负责人/日期
批准人
/日期
纠正措施验证结果:
验证人:
年月日
文件发放/审批表R1-1
编号:
文件
名称
文件
编号
文件管理部门审核意见
领导审批
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
共份,发放份数:
份,发放日期:
文件修改通知单(号)R1-2
发放编号:
编号:
修改文件名称
文件编号
修改章节条款
原内容:
修改内容:
修改码
生效日期
修改人/日期批准人/日期
修改部门(章)
年月日
质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2
受检单位/部门:
记录人:
工程名称
检查日期
受检单位
负责人
检查内容
检查记录
评价
参加检查人员
注释:
评价标识“√”符合要求“—”基本符合要求,“×”不符合要求,与不合格整改通知书对应。
第页共页
技术交底日常检查记录
受检单位/部门:
记录人:
工程名称
检查日期
受检单位
负责人
检查内容
检查记录
评价
参加检查人员
质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1
受检单位
检查日期
检查人员
通知书编号
问题描述:
处理意见:
上述问题的处理要求:
□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施
上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕,并将资料上报(部门),对整改情况验证采取:
□现场验证□书面验证
检查人员(签字):
年月日
原因分析:
单位负责人:
年月日
纠正措施:
制定人:
年月日
批准人:
年月日
验证情况:
验证人:
年月日
注释:
开具本表时一式两份,一份受检单位自存,一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2
区域(项目名称):
编制单位:
序号
工作活动
危险源
现有控制措施
暴露于风险
中的人员
事故发生的
可能性
事故后果
编制人:
日期:
批准人:
日期:
重要环境因素清单R4-2
区域(项目名称):
编制单位:
第页共页
序
号
活动/产品/服务
环境因素是
时态
状态
环境影响
控制措施
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
水
大气
噪声
固废
土地
资源
能源
其他
注:
表中环境影响为:
水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他
编制人/日期:
批准人/日期:
危险因素调查评价表R5-1
区域(项目名称):
评价单位:
第页共页
序号
工作活动
危险源
现有控制措施
风险评价
评价结果
备注
可能性
(L)
频繁程度
(E)
可能后果
(C)
D值
风险
等级
是否重大
风险因素
编制人:
日期;审核人:
日期:
合规性评价记录
单位名称:
年月
序号
工序(活动)
所在采取措施
依据的法律法规及标准要求
实施结果
评价结果
不符合情况说明
评价人:
评价日期:
单位负责人:
注:
依据法律法规和要求栏应注明名称;实施结果栏:
实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号;评价结果:
符合、基本符合、不符合;不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1
单位(区域):
第页共页
序号
活动/产品服务/
环境
因素
时态
状态
环境影响
影响
范围
(a)
影响
程度
(b)
发生
频率
(c)
关注
程度
(d)
合规
性
(e)
评价
分值
评价
结果
相关法规
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
水
大气
噪声
固废
土地
资源
能源
其他
注:
表中环境影响为:
水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他
调查及评价人员:
调查日期:
评价日期:
环境/职业健康安全管理方案R3-1
序号
目标、指标
方法、措施
负责实施
部门/人员
经费
预算
开始
时间
完成
时间
编制人:
日期:
批准人:
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 施工 企业 全套 表格