网报系统个税申报升级说明.docx
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网报系统个税申报升级说明
网报系统个税申报升级说明
十月一日之前,网报系统中进行个所税的申报有两种模式:
一种是使用“贵州省个人所得税代扣代缴系统”生成工资薪金申报文件,将该文件上传到网报系统进行申报。
另一种是通过“携税宝”申报个所税的用户,将“携税宝”中的申报文件上传到网报系统进行申报。
由于还有大部分纳税人要通过“电子介质申报”报财务报表和申报表,这就造成了网报纳税人使用的申报软件过多的情况。
为了减轻纳税人工作量。
十月一日之后,使用“贵州省个人所得税代扣代缴系统”申报个所税的纳税人,将统一使用“电子申报系统”进行个人所税的申报。
网报系统中将同时关闭“贵州省个人所得税代扣代缴系统”申报模块。
(注意:
以前通过“携税宝”申报个所税的用户,操作方法不变。
)
以下是使用“贵州省个人所得税代扣代缴系统”的纳税人进行数据转换等相关操作的步骤:
一、登陆“扣缴个人所得税管理系统2.0”,输入用户名“admin”,点击登陆。
二、点选“系统维护”下拉菜单中的“数据备份”
三、点击“开始备份”
四、系统会提示“备份成功,备份文件路径为“d:
\个人所得税数据\备份数据\XXXXXXXXback.grsds!
”(注:
X代表备份日期,年月日排列)
五、退出“扣缴个人所得税管理系统2.0”。
六、双击安装“电子申报和发票开具程序V2.15升级版”(如果是初次安装请双击“电子申报程序V2.15初次安装版”,请重新初始化基础数据、初始化财务报表、初始化报送类型)
七、登陆“贵州省电子申报和发票开具系统”,点选“系统维护”下拉菜单中的“手工升级”。
(注:
重新安装的初次安装版不需要进行手工升级)
八、点击“系统升级”后,再点击“确定”进行程序升级。
九、待升级完成后,退出“贵州省电子申报和发票开具系统”,重新登陆。
重新初始化报送类型,“扣缴个人所得税报告表”、“通用申报表(规费)”选为必报
十一、点选下拉菜单“系统维护”中的“数据转换(个人所税管理系统)”。
(注:
“扣缴个人所得税管理系统2.0”和“贵州省电子申报和发票开具系统”中“纳税人管理编码”、“单位名称”必须一致,)
十二、点击“浏览”后选中之前备份的数据。
(注:
路径为d:
\个人所得税数据\备份数据\XXXXXXXXback.grsds!
)
点击“打开”
十三、点击“开始导入”,再点击“确定”后系统会提示“数据导入成功”
注意:
如果在数据已经导入成功后,再重新进行数据转换导入,系统会提示出错,见下图
十四、点击下拉菜单“报表数据采集”中的“报表数据录入”后选择单位名称后,点击左侧框中的“其他各税申报表”中的“扣缴个人所得税报告表”进行录入保存。
十五、如有人员的增加,请点击“插入行”;如有人员的减少,请选中相应的名字点击“删除行”,进行修改保存。
清注意核对“费用扣除标准”、“应纳税所得额”、“税率”、“速算扣除数”、“应扣税额”等项目。
十六、在次月录入“扣缴个人所得税报告表”时,可点击“赋上月初始值”将上月报告表名细导入,进行修改保存。
十七、点击“通用申报表(税费)”,点击“汇总扣缴个人所得税明细”后,检查汇总后金额是否与扣缴个人所得税报告表中数据相同,确认无误后进行保存。
(注:
如果点击“汇总扣缴个人所得税明细”后,仍然没有汇总数据,请退出软件,重新登陆)
十八、在数据进行修改保存后,将其数据及财务报表同时导出,在网上申报时通过“介质数据导入”即可进行申报纳税。
导入之后打开“通用申报表(税费)”仔细核对申报情况,如果有错误的,在“申报管理/报表查询”中查出相应报表后删除全部申报表,重新在“电子申报系统”录入相关报表后重新导入。
(注:
不再进行“扣缴个人所得税工资薪金申报表”的导入。
)
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