新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线项目可行性研究报告.docx

新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线项目可行性研究报告.docx

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新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线项目可行性研究报告

新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线项目

可行性研究报告

1总论

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称：

新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线

1.1.2建设性质：

在建

1.1.3项目业主：

1.1.4法人代表：

1.1.5建设地址：

XX县工业园区凤凰组团

1.1.6建设规模及建设内容

项目所在厂区占地38亩。

本项目新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线一条，主要建设内容为生产加工及辅助用房建筑及设备购置，厂房建筑面积2796平方米。

1.1.7项目总投资

项目总投资为万元，其中：

建筑工程费用万元，设备及安装费万元，工程建设其它费用万元，预备费用万元，铺底流动资金万元。

1.1.8资金筹措

自筹全部投资，共需投入万元。

本项目申请中小企业技改专项资金资助。

1.1.9建设年限

建设时间为1年，项目起止时间为2009年7月至2010年7月，工期为12个月。

1.2项目业主简介

1.3编制依据

1.国家发改委和XX市发改委关于企业投资项目申请报告编制的有关规定；

2.工信厅联企业[2009]165号《关于做好2009年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》；

3.渝中小企〔2009〕155号《关于推荐申报2009年第二批中小企业发展专项资金项目的通知》；

4.XX县“十一五”规划；

5.国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》（2002年）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

6.项目业主提供的其他资料。

1.4研究内容

1．论证项目建设的背景和必要性；

2．分析项目的市场前景，预测市场需求，确定项目的建设规模；

3．确定项目的工艺路线、设备选型及建设方案；

4．提出项目环境保护以及消防、节能、节水、劳动保护等措施；

5．项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案；

6．测算项目经济效益；

7．分析项目的风险因素及规避风险的措施。

1.5研究结论

本项目符合国家石材行业调整方向和当地产业导向，有利于推动当地乃至XX市石材加工产业发展。

项目主要选用目前国内先进的设备，原料利用率高，收益率高，产出的产品质量好，符合消费者需求，市场前景广阔。

项目建设能促进当地产业发展，提供部分就业岗位。

该项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

分析认为，本项目符合XX市发展和改革委员会《关于组织申报2009年中央预算内资金工业中小企业技术改造项目资金申请的条件》，符合中小企业技改专项资金支持范畴，其设计规模符合实际，设计方案可操作性强，建议组织实施。

1.6主要经济技术指标

表1-1主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1　

项目总投资

万元

999.97

1.1

建设投资

万元

959.95

其中：

土建工程费

万元

198.83

安装工程费

万元

18.96

设备购置费

万元

642.19

工程建设其它费用

万元

54.25

基本预备费

万元

45.71

1.2　

铺底流动资金

万元

40.02

2

营业收入

万元

1,600.00

正常年份

3

补贴收入

万元

-

4

总成本费用

万元

1,231.64

正常年份

5

营业税金及附加

万元

155.31

正常年份

6

利润总额

万元

213.05

正常年份

7

所得税

万元

31.96

正常年份

8

总投资收益率

%

21.77

生产期平均值

9

项目资本金净收益率

%

20.21

生产期平均值

10

项目投资回收期

年

5.31

息税前

11

项目投资财务净现值

万元

729.99

息税前

12

项目投资财务内部收益率

%

24.03

息税前

13

项目资本金回收期

年

4.05

息税后

14

项目资本金财务净现值

万元

1472.47

息税后

15

项目资本金财务内部收益率

%

35.42

息税后

16

产量盈亏平衡点

%

55.68

2项目建设的背景及必要性

2.1项目建设的背景

2.1.1石材产业面临机遇和挑战

改革开放的30年是石材产业蓬勃发展的30年，也是造就石材产业迅速进入国际市场的30年，在参与国际产业分工和市场竞争中独占鳌头。

同时，也存在几大不足：

一是“丰产不丰收”。

我国石材储量居世界首位，石材生产加工能力及出口总量和总额已跃居世界第一，但是我国却是以3倍于意大利的出口数量才创造了世界第一的石材出口金额。

主要原因一方面为我国石材行业技术水平低，产品档次总体偏低；另一方面企业普遍规模偏小，产品同质化现象严重，企业只能通过相互压价进行竞争。

近年来，我国石材出口金额增长率远小于出口数量增长率。

二是“多而不专”。

由于矿山开采企业进入门槛低，造成当前石材行业企业数量众多但规模小，且长期以来矿山投入不足，开采方法与技术装备水平不高，导致当前石材企业的规模、技术水平和分布呈现“小、土、散、乱”的特点。

没有高度统一的企业组织结构，生产的集约化程度低下，其直接后果是整个行业核心竞争力匮乏和效益增长后劲不足。

三是“大而不强”。

我国虽然是石材产量大国，但是却是品牌小国，整个石材行业在国际上缺少叫得响的品牌。

总体上看，我国石材业仍处于初级阶段，大部分企业忽略了自身产品价值的提升和品牌的塑造，还在生产大面积的“大路货”，在技术、质量和服务竞争方面投入不足，产品附加值低，与国外同类型产品差距较大。

四是石材企业应紧随国家政策调整趋势，改变对价格优势的依赖，着力于石雕等深加工产品，提高产品的技术含量和附加值，创造自主品牌，促进产业升级。

党的十七大报告中指出：

加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠增加物质资源向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

石材产业是资源加工产业，依赖于资源而存在。

石材行业不是高能耗产业，但是作为资源型产业，国家绝不允许以牺牲生态和环境获取短期效益。

当前，石材行业除要有崇高的责任感，要有责任意识，承担节能减排责无旁贷的义务外，还必须要将废物综合利用好，并作为石材产业减排工作的亮点和经济增长点。

面对新形势，石材产业要建成资源节约型、环境友好型的产业，必须走新型工业化发展的路子。

本项目采用先进的设备进行石材深加工，对推动资源节约型、环境友好型国家建设起到积极的作用。

2.1.2XX县石材资源情况

XX县大理石资源丰富，不仅储量大而且品种多。

全县发现具有规模开采条件的工艺大理石矿点16处，覆盖面积1.216平方公里，储量达11938万立方米，包括工艺大理石、墨玉、菊花石、云霞石、紫红石以及古生物化石等品种。

其中墨玉储量658万立方米，紫红石储量144万立方米。

优质的大理石资源，吸引了大批石材开发、经营企业，目前推出的“帝皇啡”和“柏林啡”两个品种，深受欧洲市场青睐。

XX县为适度开发利用当地大理石资源，积极建设“联通渝东北、连接渝陕鄂、通江达海”的物流交通体系，推行五大举措，欲在五年内将XX县打造成长江中上游大理石加工基地，推动地方经济的发展。

为响应XX县建设长江中上游大理石加工基地的战略号召，适度、高效的开发XX的石材矿山资源，发展地方经济，带动当地居民就业，XX乾鼎石材有限公司特提出本项目的建设。

2.2市场分析

2.2.1国内大理石材市场分析

随着我国经济建设的飞速发展，2008年北京奥运会、2010年上海世博会的申办成功，基本建设的装饰、装潢需求用量越来越大，档次越来越高，无疑给石材加工业的发展机遇注入了新的活力。

据专家预测，在2001-2010年的十年里，世界天然石材使用总量将以每年7％的速度递增，到2010年，全世界对花岗岩、大理石及其它石材的使用量将从目前的6亿平方米，增加到12亿平方米。

这给石材开发企业带来良好的机遇。

我国是石材生产、消费和出口大国，每年有8000－12000万平方米的国内市场。

随着城市化进程和新农村建设，人们对居住环境和公共建筑的美观性和舒适性提出了更高要求，对装饰材料之一的天然建筑石材需求以每年15％左右的速度不断增长，国内市场巨大。

此外，中国作为资源大国，在石材国际贸易中只占很小比重，还有很大发展空间，其国际市场前景也是非常广阔的。

大理石是一种高级的建筑、石雕工艺品材料，因主要产于我国云南省的大理县而得名。

改革开放以来，经济持续快速增长，大中城市、城乡基本建设和改、扩建规模不断扩大，建设标准不断提高，大理石已成为一种时尚、豪华、庄严的标志，因材质坚硬，性能稳定，色泽艳丽，品种独特，而深受大众的重视和偏爱。

2.2.2XX县微晶灰岩石材市场分析

根据前文介绍，XX县微晶灰岩资源丰富，储量达11938万立方米。

XX县的微晶灰岩资源主要有以下特点：

1.石材颜色多以咖啡色为主，木纹式，中间夹杂绿色网纹，自然花纹美观、独特，尤似能工巧匠绘画。

摩氏硬度7-8级，抗压强度高，抗拆强度200kg/m2，密度为2.6t/m3，放射性强度小于8伽码，低于国际建筑材料中规定的天然放射强度标准，对人体无伤害，用于装饰效果好，是其它材料不可替代的一种新型品种。

经检测，XX的微晶灰岩资源，按放射性分类，全部符合A类微晶灰岩标准。

2.荒料利用率高，每立方米原材料可以平均加工出35m2－45m2的板材，采石回采率达80%，贫化率小于10%。

3.国际市场广阔。

目前，同类产品远销广东、福建、上海、西班牙、韩国、迪拜及意大利，深受市场欢迎。

XX地理条件恶劣，没有相对规模以上石材加工企业，但是XX有丰富的石材原料，在石材供不应求的市场上，符合国家资源综合利用、循环经济的基本国策，又促进该县石材产业等第二、三产业的发展，还解决当地人的就业问题。

目前，

该公司利用优质的工艺大理石材料，在技术、质量、产品开发和服务竞争方面大力投入，深度开发不可再生的矿产资源，生产出附加值较高的大理石工艺品，提高产品的竞争力。

经该公司调查，国内外市场上的大理石工艺品销售火爆，产品供不应求。

预计本项目的市场潜力巨大，销售前景广阔。

2.3项目建设的必要性

2.3.1提高产品的附加值，有利于矿山资源的综合利用、节约开采

本项目的主要产品是以大理石为原材料的石雕工艺品，将自然资源的开采利用和手工艺及文化价值相结合，生产产品的附加值较一般大理石建材产品大大提高，有利于矿山资源的综合利用和节约开采，实现矿产资源的开发利用从“粗放型”到“集约型”的模式转变。

2.3.2项目的建设满足社会建设对石材的需求

随着中国近几年来经济的飞速发展，城市建设也在如火如荼地进行着。

XX肩负着建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心和城乡统筹发展的直辖市的重要任务，XX的大建设必然需要对石材的大量需求。

本项目的建设将在一定程度上满足社会建设对石材的需求。

2.3.3项目的有助于打造龙头企业，带动XX县石材加工业的发展，构建长江上游最大的大理石加工基地

XX地理条件恶劣，基础设施薄弱，生产生活条件极差，社会经济发展相对滞后。

目前，XX是秦巴贫困带中贫困程度很深的一个县，也是金XX市目前最困难的一个县。

XX县拥有得天独厚的大理石资源优势，但一直得不到很好的开发利用。

本项目的建成可有助于打造龙头企业，建立石材及相关产品的生产、加工、销售基地，带动XX县石材加工业的发展，构建长江上游最大的大理石加工基地，形成XX县的支柱产业。

2.3.4项目的建设对于增加就业机会、增加农民收入、构建和谐社会意义重大

项目的建设有助于推动XX县石材加工销售基地的形成，不仅可以提高XX县第二产业的比重、加快工业化进程、增加财政收入，而且还可以提高资源利用率，确保矿山生产的可持续发展。

它的建设对解决XX县下岗职工的再就业、安排农村富余劳动力、增加农民收入、维护社会稳定等都具有重要意义。

3产业政策及相关规划符合性

3.1石材行业结构调整

当前，在全球经济危机形势下国家推出的一系列进出口政策与货币政策的调整都有利于石材业的发展。

石材行业应主要从产品结构、技术结构、营销模式、企业组织结构等四个方面进行调整。

本项目主要选用先进的加工设备，符合技术结构调整要求（要推动石材加工企业进行技术改造，按照国家有关部门即将发布的行业产业政策，推广先进的加工设备，提升石材加工企业的技术水平）。

3.2XX县“十一五”规划

《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，要大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式和健康文明、节约资源的消费模式。

对消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品实行强制淘汰制度，全面推行清洁生产，加强资源综合利用，提高资源利用效率。

对电力、建材、食品加工等重点行业的能源、原材料、水等资源消耗加强管理，实现能量的梯级利用、资源的高效利用和循环利用，提高资源的产出效益。

引导企业进行节能降耗技术改造，鼓励企业建立循环工艺流程，促进企业内部循环生产，以产业链为纽带，引导企业之间的生产链结，促进重点行业的循环生产。

本项目建设符合《规划纲要》提出的要求。

3.3XX县工业园区产业导向

当前，XX县正按照“一园三组团”格局，积极推进移民生态工业园建设。

凤凰组团是其三组团之一，其产业导向主要为依托本地丰富的石材、林木、绿色食品等优势资源，对接沿海地区加工贸易产业梯度转移，规划发展低污染、高产值产业，布局丝绸纺织、绿色农副产品加工、林特产品加工、石材加工等外向型加工贸易，打造XX石材生产基地和农林特产品等出口加工贸易区。

本项目位于该组团内，主要进行附加值高的石材工艺品深加工。

项目符合凤凰组团产业导向。

4项目承担单位基本情况

4.1项目承担概况

4.1.1公司概况

4.1.2股东基本情况　

4.1.3公司结构

4.2公司发展规划

4.2.1公司发展坚持原则

管理是企业的灵魂。

该公司管理核心是“以人为本”，在管理过程中以员工为出发点和中心点。

充分发挥员工的积极性和创造性，让合适的人做合适的事。

该公司主要采取激励、权变领导、管理即培训（管理过程中进行员工的职能培训）塑造有助于人的主动性、积极性、创造性的充分发挥和人的自有全面发展的环境氛围。

1.坚持企业组织首要的管理是对人的管理的原则

充分了解和满足员工的需要，注重工作中的人际关系沟通和交互作用，着眼于员工的集体意识的培育和对及团队重大决策的参与，以及根据个人的工作绩效和内外环境，对企员工进行激励和实行权变领导。

2.重视员工的需要，以激励为主

侧重于使员工受到尊敬、获得自我实现的满足，即保障员工参与企业的重大问题的决策，在团队中与领导协商制定团队目标和个人目标，实施目标管理。

3.坚持创造更好的培训、教育的条件和手段，优化和完善员工心智模式的原则

这一原则基于“管理即培训”的基本理念，企业组织为员工提供的培训不仅是着眼于员工对高岗位的适应性，而且更着眼于员工对企业外部环境的适应性。

4.坚持职权和知识相对应、直线主管和幕僚相结合、集权和分权的平衡与适宜、组织和地位弹性的原则。

5.员工与组织共同发展的原则。

培养员工的忠诚度和团结意识，和企业共同发展，共同进步。

4.2.2公司人力资源配置原则

人力资源管理要做到人尽其才，才尽其用，人事相宜，最大限度地发挥人力资源的作用。

1.能级对应原则

企业岗位有层次和种类之分，它们占据着不同的位置，处于不同的能级水平。

每个人也都具有不同水平的能力，让合适的人做合适的事。

2.优势定位原则

根据个人自身的优势和努力程度适当的来调配员工的定位。

3.内部为主的原则

内部培养人才，给有能力的人提供机会与挑战，造成紧张与激励气氛，是促成公司发展的动力。

同时，也吸纳外来人才。

激励员工的共同努力。

4.2.3公司远期规划目标

力争实现年产值过万元，年销售收入近万元的目标。

解决当地农户的就业问题，为农民创收，为社会谋利，并带动当地相关产业的发展，为XX县的现代化建设与发展作贡献。

5项目建设方案

5.1项目建设地址及建设条件

5.1.1建设地址和用地面积

项目建设地址位于XX市XX县工业园区凤凰组团内，公司已在园区征用土地38亩，本项目用地在已征用地范围内。

5.1.2地块周围概况和地块现状

拟建场地前侧原始地形属山前河流冲洪积平坝区，为白杨河一级阶地，后侧为中山，起伏较大，沟岭相间，沟谷地段多为农田、鱼塘，丘陵地段多基岩出露，西侧为工业园区一期标准化厂房工程，北侧距离100m为柏杨河，东侧为污水处理厂。

场地内标高在231.16m～234.04m之间，场地最大相对高差约为2.88m，地面坡度角在5°～15°之间。

拟建场地上部为第四系全新统抛、填成因形成的素填土、残积粉质粘土及崩坡积碎石土，埋藏深度较小，场地内分布均匀；下伏三迭系下统嘉陵江组灰岩。

5.1.3建设条件

XX县工业园区为市级特色工业园区，无环境污染，远离居民稠密区。

园区位于渝巫公路旁，安张常铁路（规划中）入口处，距奉巫高速公路仅1公里，距XX县城8公里，距XX花台深水码头40公里。

距金三角旅游支线机场26公里，交通十分便捷。

供电：

现由220kV的石龙变电站供电。

供水：

现由凤凰农机站水厂供水，随着刘家沟水库的建成，园区日供水量可达8000立方米。

排污：

园区排水实行污、雨水分流，污水进入污水处理厂处理后达标排放。

通讯：

中国移动、中国联通、中国电信覆盖整个园区。

气：

市政燃气管网已铺设，用气有保障。

综上所述，项目所在园区的水、电、气供应充足，交通、通讯方便，基础条件良好，实施该项目具有绝佳的保障措施。

5.2项目生产能力、产品方案及质量标准

5.2.1生产能力

项目完全建成后，工艺品的年生产能力将达到20万件。

5.2.2产品方案

。

5.2.3质量标准

1.大理石用料质量要求

要求大理石结构致密，颗粒均匀不易脱落，无裂隙，无包裹体，颜色、花纹、块度、形状符合造形要求，一般要求大于0.15m3。

2.产品质量

所有产品经检验完全符合行业标准后出厂。

5.3建设内容及建设规模

1.加工厂房及辅助生产用房：

建筑面积平方米。

2.设备购置及安装工程。

3.绿化及环境保护等工程。

5.4工艺技术

5.4.1生产流程

挑选材料→切割→工艺品成型→打磨→抛光→检验和包装→成品和发货。

5.4.2工艺流程说明

1.挑选材料

因为天然石材的特性，加工工艺品的原材料须选择花纹丰富，无裂纹，光洁度高，石质细密、色泽美观、少杂质的毛料。

努力提高石材工艺品的艺术性，增加其附加值，挑选材料是重要的一步。

选择符合客户要求的材质，明确材料的品种型号以及颜色的一致性。

注意选择材料时，应确保其无斑疤、翘曲、沙眼、凹陷、污点等，表面不得有隐伤、风化、腐蚀等缺陷。

如果看不出效果，则用水枪喷洒板面后才确定是否可做。

2.原料切割

为充分利用资源，切割时须从大工艺料到小工艺料尺寸开料，比较大的可作花瓶、壁炉，小的可以做烟缸、笔筒等工艺品。

3.工艺品成型

针对不同的工艺品种，采用不同的加工设备，在加工过程中如有破损现象，可采用调色补胶的办法补救。

4.打磨、抛光

（1）抛磨时使用的压力和速度根据生产品种而定，整体光度要达到90度以上，然后进行磨边和倒角。

（2）对未打磨到位的半成品，应及时挑出，再次进行势磨，避免返工。

5.检验和包装

（1）完成抛光后及时上腊保护，通过质检合格后包装。

（2）包装保护工作应到位，确保发货后无损坏。

包装箱外表应标上品名、规格尺寸、个数等。

6.成品入库和发货

未及时发出的成品包装后放入库房保存。

货柜发出的日期要准确无误，装柜要加固，不得让包装物有摇摆的空间，避免破箱，破板。

5.5主要设备选型

5.5.1设备选择原则

根据以上工艺流程，进行设备选型。

设备选择的基本原则为先进、适用、经济、质量稳定的成熟设备。

5.5.2设备选择

设备选择及投资见表5-1。

表5-1　设备选型及单价详细情况表

序号

产品名称

型号

数量

（台或个）

功率

单价（元/个）

金额

（万元）

备注

1

矿山绳锯机

KSJ37-800

8

37KW

96000

76.8

2

龙门式锯机

LG37-6

2

37KW

93000

18.6

3

修边机

SZ185

1

18.5KW

123000

12.3

4

手扶磨光机

HSM-260A

6

4KW

6500

3.9

5

大理石排锯

SJP20B

2

120KW

780000

156

6

大理石抛光线

SML21B

1

260.89

670000

67

7

手扶切边机

HSQB-2400

2

15KW

28000

5.6

8

桥式中切机

HSQ-1200

1

25KW

82000

8.2

9

斜撑式桅杆起重机

TLXC-60

1

30KW

117000

11.7

10

液压锁紧柱式切石机

DZQ-1600D14

2

71.2KW

97000

19.4

11

露天门式起重机

20T

1

100KW

495000

49.5

12

行车

5T

4

7.5KW

90000

36

13

红外线仿型机

6

20KW

80000

48

14

红外线仿型车床

6

45

130000

78

15

异形抛光机

3

4KW

46000

13.8

合计

604.8

5.6主体工程方案

5.6.1总体布局

1.布局原则

（1）满足生产工艺要求和流程合理，使各生产环节紧密衔接。

（2）通道间距能满足运输和管线布置的要求，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范的要求，合理使用场地。

（3）建筑形体要整齐，以节约用地。

（4）总平面布置要注意建筑形体与群体建筑协调和整洁，并满足产品生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件。

（5）建筑紧凑。

在节约土地、满足当前生产需要的同时，适当考虑将来技术提高、改造和扩建的可能性。

2.总平面布置

厂区西面上部靠近围墙及道路之间的狭长地带设置厂区大门及室外停车场地、厂区集中绿地、企业旗台等设施以突出企业形象，并分隔生产区噪音污染。

在场地中部后退建筑半间距后长边平行于产权红线布置加工厂房，使整个厂房形成南北朝向。

其它空地为材料集散及运输区域，并设置一座龙门吊。

厂区东面靠近围墙及运输道路之间的狭长地带设置变配电房、机修库房、手工操作场等生产辅助设施。

建筑各个面与周边建筑及红线均保留足够间距，满足XX市规划管理条例要求。

3.交通流线

车行系统：

在靠近西面城市干道上分别开设车行出入口，并环绕场地内内边及建筑外边形成环行车道满足消防扑救要求及生产交通流线。

车行道宽度为4米。

步行系统：

厂区大门布置于场地西南面紧靠宿舍综合楼，形成人车分流。

人行道宽度为