泰州学院部门决算.docx
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泰州学院部门决算
泰州学院2015年部门决算
一、部门概况
(一)部门主要职责
1.泰州学院的主要功能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。
学院以人才培养和知识创新为根本任务。
2.教学是学院的中心工作,学院的其他工作服务和服从于中心工作。
学院根据人才培养目标和要求,分级组织实施教学活动,建立健全统一的教学质量监控体系,保证教学质量不断提高。
3.泰州学院根据自身定位和目标,组织和鼓励师生开展学术研究,建立科学的评价体系,不断提高科研水平和创新能力。
(二)2015年主要工作完成情况
1.党建和党风廉政建设工作进一步加强。
2.现代大学制度、规划建设进一步完善。
3.学科专业建设进一步拓展空间。
4.教学科研工作进一步提升质量。
5.师资队伍建设进一步优化结构。
6.阳光教育行动进一步彰显特色。
7.服务泰州行动计划”进一步推进落实。
8.开放办学进一步扩大交流。
9.保障能力建设进一步提升工作。
(三)内设机构及下属单位
内设机构32个,分别是:
党委办公室(与院长办公室合署,保密办公室及档案室挂靠)、党委组织部(与党委统战部及党校合署)、党委宣传部、纪委办公室(与监察处及审计处合署)、教务处(与教育教学评估中心合署)、科研处(与学科建设办公室合署,学报编辑部(筹)挂靠)、人事处(人才交流服务中心及离退休工作办公室挂靠)、学生工作处(与党委学生工作部及人民武装部合署)、财务处、发展规划处、后勤管理处(与国有资产管理办公室合署)、实验室与设备管理处(与实验实训中心合署)、国际合作与交流处(与外事办公室合署)、保卫处(与党委保卫部合署)、团委(关工委办公室挂靠)、工会、图书馆、网络与信息中心、后勤服务总公司、继续教育学院(与开放教育学院及泰州广播电视大学合署)、泰兴校区管委会(与泰兴学院合署)、公共体育部(体育系)、人文学院(马克思主义学院)、数理学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、外国语学院、经济与管理学院、船舶与机电工程学院、音乐学院、美术学院、医药与化学化工学院(筹)。
下属单位1个:
泰州学院附属幼儿园。
二、2015年度部门决算表
2015年度泰州学院部门决算表
(一)2015年度泰州学院收入支出决算总表说明
2015年度泰州学院收入17300.47万元,比上年增加1185.81万元,增长7.36%。
支出14286.12万元,比上年增加1374.81万元,增长10.65%。
收入增加主要原因是2015年人员工资调整后财政追加调资经费以及省市财政专项拨款增加等;支出增加主要原因是2015年学校内涵建设项目支出增加等。
(二)2015年度泰州学院收入决算表说明
2015年度泰州学院收入17300.47万元,其中:
1.财政拨款收入13119.14万元,均为一般公共预算财政拨款。
比上年增加3106.39万元,增长31.02%。
主要原因是2015年人员工资调整后财政追加调资经费以及省市财政专项拨款增加等。
2.上级补助收入80.79万元。
比上年减少36.18万元,下降30.93%。
主要原因是2015年该项目市财政下达数减少。
3.事业收入4083.96万元,主要是:
学前教育收入324.10万元,高等教育学费收入3019.63万元,住宿费收入437.76万元,培训收费200.68万元,报名费36.42万元,注册费2.88万元,考试费62.49万元。
比上年减少1895.93万元,下降31.71%。
主要原因是国库集中收付改革后事业单位“以支定收”确认事业收入,2015年我校从事业收入中安排的支出减少。
4.经营收入0万元,与上年相同。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年相同。
6.其他收入16.58万元,主要是:
利息收入5.22万元,社保局返还教职工生育津贴10.92万元,实习费0.16万元,教职工考核扣款0.18万元,教师节慰问金0.10万元。
比上年增加11.53万元,增长228.32%。
主要原因是2015年收到社保局返还教职工生育津贴等。
(三)2015年度泰州学院支出决算表说明
2015年度泰州学院支出14286.12万元,其中:
基本支出10059.32万元;项目支出3771.11万元,主要实施项目:
“内涵建设项目”,用于师资队伍建设、学科专业建设、教育教学改革、科研条件建设、实验实训条件建设、校园信息化建设、图书资源建设等方面。
“中央财政支持地方高校发展项目”,用于信息化教学实验平台建设等;上缴上级支出455.69万元。
(四)2015年度泰州学院财政拨款收入支出决算总表说明
2015年度泰州学院财政拨款收入13119.14万元,比上年增加3106.39万元,增长31.02%。
财政拨款支出11944.24万元,比上年增加4944.77万元,增长70.64%。
财政拨款收入增加主要原因是2015年人员工资调整后财政追加调资经费以及省市财政专项拨款增加等;财政拨款支出增加主要原因是2015年学校内涵建设项目支出增加等。
(五)2015年度泰州学院财政拨款支出决算表说明
1.财政拨款支出决算结构情况
2015年度泰州学院财政拨款支出11944.24万元,主要用于以下方面:
教育支出11434.75万元,占95.73%;科学技术支出15.00万元,占0.13%;住房保障支出494.49万元,占4.14%。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度泰州学院财政拨款支出年初预算为6651.00万元,支出决算为11944.24万元,完成年初预算的179.59%,决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余、财政追加调资经费、省市拨入专项经费。
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为10.00万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的477.50%,主要原因是:
幼儿园生均公用经费增长。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初无预算,支出决算为0.10万元,系财政下达的专项经费余额。
(3)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为6146.51万元,支出决算为11291.90万元,完成年初预算的183.71%,主要原因是:
动用上年结余、财政追加调资经费、省市拨入专项经费。
(4)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初无预算,支出决算数为95.00万元,系市财政下达的专项经费。
(5)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初无预算,支出决算数为10.00万元,系省级自然科学基金专项经费。
(6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初无预算,支出决算数为5.00万元,系省级应用技术研究与开发专项经费。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为293.79万元,支出决算为293.79万元,完成年初预算的100.00%。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为71.13万元,支出决算为71.13万元,完成年初预算的100.00%。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)初预算为129.57万元,支出决算为129.57万元,完成年初预算的100.00%。
(六)2015年度泰州学院财政拨款基本支出决算表说明
2015年度泰州学院财政拨款基本支出8173.13万元,其中:
人员经费7018.56万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1154.57万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
(七)2015年度泰州学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
本单位没有此类数据。
(八)2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款收入13119.14万元,比上年增加3106.39万元,增长31.02%。
一般公共预算财政拨款支出11944.24万元,比上年增加4944.77万元,增长70.64%。
一般公共预算财政拨款收入增加主要原因是2015年人员工资调整后财政追加调资经费以及省市财政专项拨款增加等;一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是2015年学校内涵建设项目支出增加等。
(九)2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款支出11944.24万元。
主要用于以下方面:
主要用于以下方面:
教育支出11434.75万元,占95.73%;科学技术支出15.00万元,占0.13%;住房保障(类)支出494.49万元,占4.14%。
(十)2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款基本支出8173.13万元,其中:
人员经费7018.56万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1154.57万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
(十一)2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明
本单位没有此类数据。
(十二)2015年度泰州学院一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明
1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为112.88万元,支出决算为5.20万元完成预算的4.61%;其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元;会议费支出决算为0.81万元,完成预算的5.50%;培训费支出决算为4.39万元,完成预算的8.97%。
2015年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是学校坚持勤俭办学,大力压缩“三公”经费、会议费、培训费支出。
2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明
2015年度因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元;会议费支出0.81万元,比上年增长0.81万元,主要原因是上年该项目未安排支出;培训费支出4.39万元,比上年增长4.04万元,主要原因是安排教职工业务培训。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。
(3)公务接待费支出0万元。
(4)会议费支出0.81万元。
2015年度全年召开会议6个,参加会议159人次。
主要为召开新校区建设工作会议、学前教育教学研讨会等。
(5)培训费支出4.39万元。
2015年度全年组织培训37个,组织培训320人次。
主要为组织党风廉政建设培训、法治热点面对面培训、图书管理业务培训、学生管理工作培训、幼儿健康领域教学培训及课程游戏化基地建设学术研讨等。
(十三)2015年度泰州学院政府采购支出决算表
2015年部门政府采购支出总额1240.99万元,其中:
政府采购货物支出1240.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况:
截至2015年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(八)年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(九)结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十四)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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