度区工商联.docx
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度区工商联
2019年度区工商联
部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)参与区内重大决策的政治协商,积极参政议政,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
(二)宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。
(三)引导会员致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。
(四)引导会员按照科学发展观的要求,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度。
(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
(六)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
(七)增强与各地工商联的联系,增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放提供服务;协助引进资金、技术、人才,帮助会员企业拓展国际国内市场。
(八)承办区委、区政府和上级部门交办的事项。
二、机构设置
市南区工商联机关无内设科室。
三、部门预算单位构成
区工商联部门预算包括:
本级预算。
纳入区工商联2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:
1、区工商联本级
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为262.3万元,其中,财政拨款262.3万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2019年支出预算为262.3万元,其中,人员支出167.5万元,占63.9%;公用支出27.8万元,占10.6%,项目支出67万元,占25.5%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入合计262.3万元,其中,财政拨款262.3万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出合计262.3万元,其中,人员支出167.5万元,占63.9%;公用支出27.8万元,占10.6%,项目支出67万元,占25.5%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算262.3万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12.7万元,增长5%。
主要原因是增加一项项目经费。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入262.3万元,与2018年相比,增加12.7万元,增长5%。
主要原因是增加一项项目经费。
2019年一般公共预算支出262.3万元,与2018年相比,增加12.7万元,增长5%。
主要原因是增加一项项目经费。
其中:
一般公共服务(类)支出159.4万元,占60.8%;社会保障和就业(类)支出23.9万元,占9.1%;住房保障(类)支出12万元,占4.6%。
具体情况如下:
1.(一般公共服务(类)——(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项))159.4万元,比上年减少17.4万元,减少9.8%,主要原因是人员减少。
(一般公共服务(类)——(款)其他民主党派及工商联事务(项))67万元,比上年减少27万元,增加67.5%,主要原因是专项项目增加。
2.(社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项))17万元,比上年减少2.3万元,减少11.9%,主要原因是人员减少。
3.(住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项))12万元,比上年增加13.6万元,减少11.8%,主要原因人员减少。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的基本支出195.3万元,其中:
人员经费167.5万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.8万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)项目经费67万元,主要包括:
工作经费、考察调研费和服务保障经费。
(九)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共5.49万元,比2018年增加1.76万元,增加47.2%。
其中:
因公出国(境)经费0万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要用于:
单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等,减少的主要原因是无因公出国计划;公务用车运行维护费2.88万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要用于:
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,减少的主要原因是财政统一压减;公务接待费2.60.85万元,比2018年增加1.75万元,上升205%,主要用于友好商会交流、民营经济服务,增加的主要原因是增加专项,保障民营企业服务队日常工作。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出27.831万元,比2018年减少3.2万元,下降10.3%。
减少的主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额39.2万元,其中:
政府采购货物预算21.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.5万元(指政府采购目录以内的采购服务)。
(三)政府购买服务支出情况说明
2018年本部门政府购买服务预算总额62万元(其中包含政府采购目录以外的服务项目和特殊采购项目)。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0万元,共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2019年,区工商联实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:
无。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、区工商联所使用的支出功能分类科目解释说明
201一般公共服务支出(类)28(款)
01(项)
行政运行(民主党派及工商联事务)
201(类)28(款)99(项)其他民主党派及工商联事务支出
208社会保障和就业支出(类)05(款)
05(项)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
221住房保障支出(类)02(款)
01(项)
住房公积金
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