工程质量控制管理工作手册123页含表详细.docx

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工程质量控制管理工作手册123页含表详细

工程质量控制工作手册

　前言:

建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—20XX”、“GB/T50430—20XX”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局20XXC/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下,本手册对项目质量管理进行系统的梳理,按流程分步骤进行解析,旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。

前期准备:

1、资料档案盒36个；

2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签；

3、各种资料封面见附件《资料封面》；

4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）；

5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等,过期更新；

第一步:

质量策划

时间:

《工程承包合同》签订后１５个工作日内；

内容:

1、《工程承包合同》签订后,根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求,由公司“技术·质量部”进行策划,项目工程部负责组织、实施,公司主管领导审批,该策划一式三份,公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；

2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；

3、要求:

所有工程项目必须全部包括在内,不得有遗漏；

4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括:

　　　1〕、质量策划及相关审批、签字文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

编写范例:

《×××项目质量策划》—附件一⑴；

使用表格:

管理交底记录—附件一⑵；

表格填写范例:

　　　附件一⑵　　

　　　　　　　　　　　　　　　　管理交底记录

编号:

ZJLJZB/MS-B-09-01

工程名称

单位工程名称

分部工

程名称

交底

时间

交底

地点

接受

交底

人员

交

底

内

容

接受交底单位负责人

交底人

管理部门

第二步:

质量计划或创优策划

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写,工程部、物资部等负责组织、实施,项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核,公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份,公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；

2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现,即如何来保证“质量目标”的实现；

3、要求:

所有工程项目必须全部包括在内,不得有遗漏；

4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括:

1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

编写范例:

《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴；

使用表格:

管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；

表格填写范例:

第三步:

工程检验批划分及验收

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写,工程部等负责组织、实施,项目经理审批,报监理单位批准后施行；该文件一式三份,监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；

2、要求:

与监理单位一起,将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批,并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；

3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括:

1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

　使用表格:

CSCEC—PM—1302—附件三⑴；

　　　　　管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；

　表格填写范例:

　　　附件三⑴

中国建筑项目管理表格

工程检验批划分及验收计划

表格编号

CSCEC－PM－1302

工程名称及编码

项目基本情况

序号

检验批名称

检验批编号

验收部位

划分及验收依据

验收时间

验收人

1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

第四步:

物资（设备）进场验收

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资（设备）进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写,商务部审核,工程部、物资部等负责组织、实施,项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核,公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份,公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；

2、“物资（设备）的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；

3、因工作急需,产品未经检验和试验放行（原材料、结构件）,必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件,由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。

4、产品紧急放行后,应及时进行检验和试验,发现问题及时追回或处理。

5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。

6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资（设备）的进场验收计划”；资料包括:

1〕、物资（设备）的进场验收计划及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

3〕、物资（设备）的进场验收记录；

4〕、紧急放行/例外转序记录表；

　5〕、验收影像资料；

使用表格:

CSCEC—PM—1301—附件四

（1）；

　　　CSCECGB—WZ—03—附件四

（2）；

　　　　　　紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶；

　　　　　　管理交底记录—附件四⑷,（同附件一⑵）；

　　表格填写范例:

　　　附件四⑴

中国建筑项目管理表格

物资（设备）进场验收计划

表格编号

CSCEC－PM－1301

工程名称及编码

项目基本情况

序号

物资（设备）名称

规格型号

验收依据

验收要求

代表批量

复试方法

责任人

核对资料

外观检查

现场复试

1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

　　　附件四

（2）

中建六局项目物资管理表格

物资进场验收记录

表格编号

CSCEC6B-WZ-03

项目名称

编号

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

进货日期

物资验收情况

供货单位

备注

外观

包装

合格证编号

检测报告编号

复检报告编号

原件保管人

物资负责人:

材料员:

　　　附件四⑶

　　　　　　　　　　　　　　　紧急放行/例外转序记录表

编号:

ZJLJZB/MS-B-15-01

工程

名称

施工

单位

物资

名称

使用

部位

规格

型号

数量

工序

名称

施工

部位

申请理由:

申请人

申请

日期

批准人

批准

日期

物资使用情况/工序施工情况记录:

记录人:

年月日

监视和测量结果:

责任人:

年月日

第五步:

工艺试验及现场检（试）验

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检（试）验计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写,工程部、物资部等负责组织、实施,项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份,监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；

2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料（设备）和主要施工工序等,均需制定“工艺试验及现场检（试）验”计划,按要求采取工艺试验及现场检（试）验和“见证取样送样”；同时确定验收依据、检验、试验内容等；

3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外,还必须留有同条件养护试块,在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作；

4、“工艺试验”必须严格、准确,各项参数确定无误后才能大面积推广；

在实际施工中如发现存在问题,必须及时上报,及时改正各项参数、数据；

5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺试验及现场检（试）验计划”；资料包括:

1〕、工艺试验及现场检（试）验计划及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

3〕、委托检（试）验合同及实验室资质文件；

4〕、见证员、取样员（试验员）证书；

5〕、委托单及相关要求样本；

　6〕、工艺试验记录及相关资料；

　使用表格:

CSCEC—PM—1303—附件五⑴；

　　　管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）；

　表格填写范例:

　　　附件五⑴

中国建筑项目管理表格

工艺试验及现场检（试）验计划

表格编号

CSCEC－PM－1303

工程名称及编码

项目基本情况

序号

检（试）验项目

规格型号

部位

检（试）验依据

试验要求

代表批量

检（试）验方法

责任人

工艺检验

现场检（试）验

1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

时间

时间

时间

第六步:

抽样检测

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检（试）验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写,工程部等负责组织、实施,项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份,监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；

2、“抽样检测方案”的制定包括“物资（设备）”和“检验批”的抽样检测两方面的内容,确定抽样样本的方法,抽样检测的批次,抽样检测结果的评定方法,符合要求的结果如何使用等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；资料包括:

1〕、抽样检测方案及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

　编写范例:

《×××抽样检测方案》—附件六⑴；

　使用表格:

管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）；

　表格填写范例:

第七步:

特殊过程及关键工序

时间:

开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；由技术部编写,工程部等负责组织、实施,项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份,监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；

2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。

施工前应进行过程确认。

施工过程确认包括:

制定专门的施工方案或工艺规程,设备能力认可,管理人员资格、操作人员的技能鉴定,施工过程中的监控措施等。

各项目也可根据工程自身特点,规定关键工序,对其制定专门的控制措施并实施监控。

　　3、“特殊过程及关键工序控制计划”的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制,使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；

4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；资料包括:

1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。

2〕、交底记录、交底影像资料；

　3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表；

　　　4〕、特殊过程连续监控记录；

　使用表格:

CSCEC—PM—120XX附件七⑴；

　　　特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵；

　　　　特殊过程连续监控记录—附件七⑶；

　　　　　管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）；

　表格填写范例:

　　　附件七⑶　　　

　　　　　　　　　　　　特殊过程施工能力预先鉴定表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:

ZJLJZB/MS-B-09-03

特殊过程名称

工程部位

鉴定人:

年月日

过程主要参数鉴定

鉴定人:

年月日

机具能力鉴定

鉴定人:

年月日

操作人员鉴定

鉴定人:

年月日

审核批准人意见

准予:

年月日开始实施。

鉴定:

　　　附件七⑷

特殊过程连续监控记录

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:

ZJLJZB/MS-B-09-04

检查

时间

检查要素

被检查工

程名称

被检查单位

负责人

检查情况记录:

检查部门及检查人员签字:

被检查单位认定意见及纠正措施:

单位负责人:

验证意见:

验证人员签字:

第八步:

成品保护

时间:

开工后10天内；

内容:

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写,技术部审核,工程部、物资部等负责组织、实施,项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份,监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；

2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料（设备）等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；

3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；资料包括:

1〕、成品保护计划及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

3〕、成品保护检查、考核记录；

4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；

编写范例:

《×××成品保护计划》—附件八⑴；

　使用表格:

管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；

　　　　成品保护巡查、考核记录—附件八⑶；

　　　　成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷；

　　　　成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸；

　表格填写范例:

　　　附件八⑶

　　成品保护检查记录表

工程名称

检查部位

检查时间

检查情况

复查人

复查情况

复查人

复查时间

第九步:

标准养护

时间:

开工后10天内；

内容:

1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定,工程部、试验员负责落实、实施,项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份,项目技术部、工程部、试验员各留存一份；

2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设,设备仪器的配备,标准养护室的管理措施、制度,送检制度,试验员的职责,检查、考核的方式方法等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；资料包括:

1〕、标准养护方案及相关审批文件；

2〕、交底记录、交底影像资料；

3〕、试验工具、器具台帐；

4〕、标准养护室温度、湿度记录；

5〕、试样取样、制作记录；

6〕、送检记录；

7〕、同条件试块养护记录；

8〕、检、试验报告收、发记录；

9〕、原材料检验台账

10〕、设备检验台账

11〕、现场检测、试验台账

编写范例:

《×××标准养护方案》—附件九⑴；

使用表格:

管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）；

　　　　试验工具、器具台帐—附件九⑶；

　　　　标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷；

　　　　试样取样、制作记录—附件九⑸；

　　　　送检记录—附件九⑹；

　　　　同条件试块养护记录—附件九⑺；

　　　　检、试验报告收、发记录—附件九⑻；

　　　　原材料检验台账—附件九⑼；

　　　　设备检验台账—附件九⑽；

　　　　现场检测、试验台账—附件九⑾；

　表格编写范例:

第十步:

质量管理体系

时间:

开工前5天；

内容:

1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”,包括决策体系、保证体系、监督体系。

由项目部制定,项目经理审批；报公司主管部门审核,公司主管领导审批后；报监理单位批准实施；该文件一式五份,监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；

2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—十“质量管理体系”；资料包括:

1〕、质量管理体系；

2〕、交底记录、交底影像资料；

3〕、项目部主要管理人员质量责任；

4〕、项目部主要管理人员质量职责分工；

5〕、公司及项目部管理人员资质证书等；

编写范例:

《×××质量管理体系》—附件十⑴；

使用表格:

质量管理体系—附件十⑵；

　　　　管理交底记录—附件十⑶（同附件一⑵）；

　　　　主要管理人员质量责任—附件十⑷；

　　　　主要管理人员质量职能分工—附件十⑸；

　　表格填写范例:

第十一步:

质量管理制度

时间:

开工前5天；

内容:

1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度”,由项目部所有部门参与制定,技术部审核,项目经理审批后形成内部文件；该文件一式五份,项目部下属所有部门各留存一份；

2、质量管理制度包括:

质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。

３、制作封面见附件《资料封面》—十一“质量管理制度”；资料包括:

1〕、质量管理制度及签订相关文件；

2〕、交底、签字记录、影像资料；

　3〕、学习、宣贯记录、影像资料；

4〕、考核记录、影像资料；

使用表格:

管理交底记录—附件十一⑴（同附件一⑵）；