监控检查站质量手册.docx

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监控检查站质量手册

1目的

本实验室依据职能及工作任务的需要设置组织机构，明确规定实验室负责人、各部、室的职责、职能、权限及相互关系。

2控制要求

2．l法律地位：

**市监控检查站隶属于**市市政局水务处，是根据建设部[1992]886号文件《城市排水监测工作管理规定》履行其职责。

2．2本实验室依据《实验室资质认定评审准则》的要求，建立了管理体系。

保证我实验室的检验活动符合《实验室资质认定评审准则》要求，并满足客户要求和国家的法律、法令、法则的要求。

2．3我实验室管理体系覆盖我实验室质量、技术活动及相关场所。

2．4我实验室制定《实验室公正行为控制程序》，保证在第三方检验机构的公正立场上，客观、公正地出具检验报告。

本实验室的一切检验活动不受上级行政管理人员或部门的干预，能始终、持续地保证做出判断的独立性和完整性。

在检验工作中不受任何来自商业、财务和其它方面的压力和影响。

2．5我实验室制定《客户机密与所有权保护程序》，以保护客户机密与所有权（包括电子存储和传输结果的保护，见《数据控制程序》）。

2．6我实验室制定《实验室公正行为控制程序》，承诺不从事任何可能降低技术能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度的活动。

2．7监控检查站是非独立法人单位，经**市水务处法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。

2．8实验室管理体系应覆盖其所有场所进行工作。

见第1章概述**市监控检查站平面布置图。

2．9根据实验室组织机构和管理体系确定实验室管理和技术人员的岗位职责、权力和相互关系；确定质量管理、技术运作和支持服务的关系。

见质量职能分配表（附表1）。

2．10对政府下达的指令性检验任务，编制计划并保质保量按时完成。

3管理机构和岗位工作描述

3．1　组织和管理结构

本实验室内设站长1名、副站长1名，下设综合室、质控室、监测室、化验室4个职能部门。

见组织机构框图（图4．1-1）。

3．1．1关键支持岗位人员的设置

任命1名站长为实验室最高管理者兼技术负责人,领导全实验室技术管理层，组成人员由质控室和各室主任组成，全面负责技术运作和确保实验室运作质量所需的资源。

任命1名副站长为实验室质量负责人,负责实验室质量管理体系的建立与有效运转；

任命4个职能部门室主任各1名；

任命质控室、化验室、监测室、综合室等职能部门的关键岗位及化验室技术骨干为质量监督员，在实验室质量负责人的领导下按照本实验室的管理体系文件，对全实验室的各项质量活动进行监督，以利于保障。

两名人员经授权、确认为本实验室授权签字人，对本实验室出具的报告有签发和批准权。

授权签字人的识别及授权签字范围见附表2。

3．2岗位工作描述

3．2．1站长（实验室技术负责人）

应具有中级以上职称或相应的行政级别，熟悉本实验室的检验业务，善于组织管理，掌握政策法规。

全面掌握技术管理的知识和法律、法规，具备解决和处理工作中技术问题的能力。

1）站长是全实验室质量、技术、行政、财务、人事及后勤保障等各项管理的总负责人。

2）领导实验室的技术工作，组织制定实验室的中长远技术发展规划。

负责组织制定技术保证制度，并组织贯彻实施。

3）负责主持班子工作，组织制定实验室的发展规划、各项规章制度、年度工作目标、工作计划，协调和解决日常工作中的特殊问题。

4）组织制定实验室的质量方针、质量目标，并负责《质量手册》的贯彻执行和管理体系管理评审。

5）有权纠正实验室各部室工作中的错误和失误，负责对质量事故处理措施的审批。

6）对副站长的工作进行监督领导。

7）负责贯彻执行上级领导下达的各项工作任务。

3．2．2副站长（实验室质量负责人）

应具有高级以上职称，全面掌握质量管理方面的知识，有强烈的质量意识，有处理质量问题的能力。

熟悉检验业务，有较强的组织管理和处理解决业务问题的能力。

1）组织实验室管理体系的建立与实施。

2）负责实验室的实验室资质认定组织工作。

3）有权对各部门在技术工作中造成的错误予以纠正及追究其有关部门和人员的责任。

4）组织实验室开展管理体系内部审核活动。

5）领导本实验室检验业务的全面工作，组织制定实验室的检验计划，并组织贯彻实施。

6）领导实验室完成上级机关交办的指令性任务、委托和仲裁检验等质量监督检验工作。

7）完成站长交办的其它工作。

3．2．3授权签字人职责

授权签字人负责检测报告的批准签发，在批准签发检测报告时应对报告的总体质量把关，包括报告的准确性、完整性、有效性和合法性等方面。

3．2．4综合室职能

1）负责编制结果报告，负责结果报告、原始记录等记录及报告的收集、保存、保密、建档及管理工作。

2）负责劳动工资的、人员技术档案、设备档案的管理。

3）负责检验工作环境、设施的维护、车辆调度、水电、卫生等后勤保障，做好物品库、药品库的管理，负责公务接待、会议安排、办公会前准备、记录等工作。

4）负责公务文书的撰稿、核稿、文件的登记传阅、站公章的管理等工作，协助站领导处理行政事务性工作。

5）负责实办公用品的采购、发放、管理工作。

6）负责对客户投诉的受理、调查、处理。

7）负责业务接待、合同评审、样品的接收与发放等日常性管理工作。

8）负责全实验室计算机网络的维护、维修、保密以及计算机的使用等管理工作。

9）完成上级领导交办的其它工作。

3．2．5质控室职能

1）负责实验室与技术、质量有关的管理工作。

2）负责全实验室人员的技术培训和技能考核，提出实验室的技术发展规划。

3）负责全实验室的技术文件的审定，检验方法的管理，新扩展检验项目和科研成果的论证、组织实施。

4）负责全实验室的仪器设备、标准物质和量值溯源的管理，与质量有关的外协单位和供应商的管理。

5）负责全实验室的检验结果的质量保证，比对、能力验证试验的组织管理。

6）负责检验依据、标准、规范、细则等技术文件跟踪、更新、查询、归档。

7）负责本实验室的管理体系内部审核工作，协助做好管理评审工作。

8）负责本实验室的质量申诉的受理、调查、处理工作。

9）负责技术文献、资料、质量记录的管理。

10）完成上级领导交办的其它工作。

3．2．6化验室职能

1）完成上级部门下达的指令性任务和日常检验工作。

2）承担城市排水的水质检测及接受委托检测。

3）提出检验方法的改进和新项目的开发计划。

4）严格执行质量保证管理制度和实验室内质量控制措施，严格执行设备管理、物资管理和安全工作等制度。

5）做好实验室基础工作，做到环境整洁、布置合理、记录正确、工作有序。

6）负责各类样品的保存、销毁及容器的清洗工作。

7）积极参与化验人员的技术业务培训和上岗考核工作。

8）负责仪器设备的日常管理，负责实验室内各类设施的定置管理。

9）完成上级领导交办的其它工作。

3．2．7监测室职能

1）贯彻执行《城市排水许可管理办法》、《**市城市市政设施管理条例》等有关排水执法法规和条例。

2）负责排水用户的水样采集、和排水许可证的检查管理。

3）负责对市区明沟、暗渠、入海排污口、各城市污水处理厂的水样采集和流量监测。

4）承担城市排水设施作业区有毒有害气体的监测。

5）会同有关部门参加全市性、重大突发性排水污染事故的现场监测和调查。

6）会同有关执法部门，对排水违章行为提出限期整改及处罚。

7）完成上级领导交办的其它工作。

3．2．8管理人员岗位职责

1）各室主任职责一般职责

负责本部门的全面工作，熟悉本部门的业务管理和专业知识，有较强的组织管理和处理、解决本部门业务问题的能力，完成上级领导交办的工作。

2）管理人员岗位职责

熟知本部门业务工作的内容和各项程序，掌握质量管理的知识，并经过专门培训。

对分管业务工作全过程进行有效监督，发现问题及时制止、纠正。

具备对承担的业务工作质量进行判断的能力，有一定的组织协调能力和解决问题能力，完成主任交办的工作。

档案管理员职责见手册第4.3章和《文件控制程序》。

环境设施管理员职责见《实验室设施与环境控制程序》。

技术文件管理员手册职责见手岫第4.3章、《文件的控制程序》。

设备管理员职责见手册第5．4章、5．5章。

试剂和消耗材料管理员职责见《试剂和易耗品的购置及验收管理程序》。

合同评审员职责见《合同评审程序》。

样品管理员职责见《样品管理程序》。

3．2．9技术人员岗位职责

化验室、监测室各设室主任1名，根据检验工作类型、工作范围、工作量的需求配备足够的技术人员。

室主任确定各项目检验人员和校对人员。

1）室主任（室技术负责人）职责

a.负责本室的全面工作，组织本室人员开拓新的工作领域和检测项目，提出本室的发展规划。

b.负责组织制定本室的年度检验工作计划，组织本室人员完成各项检验工作任务。

c.负责本室的技术培训工作，制定本室人员的技术培训计划。

d.负责本室的仪器设备、标准物质和量值溯源的管理，组织检验人员使用、维护、保养好仪器设备。

e.依据标准检测方法、操作规程等技术文件进行检测，负责对本室出具检测报告、原始记录的审核。

f.负责本室技术人员岗位的调配及职责的分工。

g.完成领导交办的其它工作。

2）技术人员职责

应具备本专业基础知识,熟知相关的法律、法规条文，经考核后持证上岗。

掌握所使用仪器设备的工作原理、技术指标、操作方法和注意事项等。

正确理解并严格按照标准、检验实施细则及操作程序的规定进行检验，认真做好检验原始记录，对原始记录数据的准确性、完整性、一致性负责。

承担分管仪器设备的维护和保养，保证环境条件符合要求。

有权拒绝行政或其它方面对检验工作的干预，完成室主任交办的其它工作。

3．2．10内部审核员

从事实验室管理体系内部审核的具有一定资格专业人员，必要时内部质量审核员也可以外聘。

——应有3年以上从事检验工作或质量保证活动的。

——具有实事求是的工作作风和认真负责的工作态度，与被审核活动无关，具有准确的判断能力及分析能力，能客观地观察现状并作出评价。

——经过内审员培训，具有内部审核必需的知识和技能。

并经最高管理者授权。

3．2．11质量监督员

a.负责本室检测质量监督检查工作。

b.监督检查检测流程中各环节的工作质量。

3．3　权力委派

3．3．1站长不在时，指定一名副站长代理站长职责。

3．3．2实验室质量负责人不在时，指定技术负责人代理其职责。

3．3．3技术负责人不在时指定质量负责人代理其职责。

3．3．4两名授权签字人互为代理。

4相关程序文件

DLPS·02·01-2007《实验室公正行为控制程序》

DLPS·02·02-2007《客户机密与所有权保护程序》

DLPS·02·23-2007《数据保护程序》

**省质量技术监督局

**市水务处

图4．1-1**市监控检查站组织机构框图