名优茶叶种植基地改扩建项目可行性研究报告.docx

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名优茶叶种植基地改扩建项目可行性研究报告

名优茶叶种植基地改扩建项目

可行性研究报告

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第一章总论1

11项目单位基本情况1

111概况1

112财务状况1

113法人代表基本情况2

114技术支撑单位2

12项目建设方案3

121项目名称建设性质及建设地点3

122建设规模及产品方案3

123技术设备建筑物4

13投资结构及资金来源4

14项目效益4

15可行性研究报告编制依据5

16综合评价6

第二章背景及必要性7

21项目建设背景7

211项目提出的主要依据7

212项目提出理由8

22项目建设的必要性8

221是升茶叶产品市场竞争力带动区域经济发展的需要8

222是实现劳动力良性转移完善农业产业链条的需要9

223是建设社会主义新农村增加农民收入需要9

224是优化经营模式促进统筹城乡发展的需要9

225是促进当地生态环境建设的需要10

第三章建设条件11

31项目区概况11

311建设地点选择11

312自然资源状况11

313社会经济现状12

314本行业发展现状12

315相关产业发展状况12

32项目建设条件优劣势分析13

321优势条件13

322项目劣势分析14

第四章市场分析与销售方案16

41市场分析16

411茶叶市场供求现状及前景分析16

412项目产品的市场竞争优势17

42销售策略方案和营销模式17

421市场定位17

422营销模式18

43市场风险18

431项目产品市场风险因素18

432防范和降低风险对策18

第五章建设方案20

51产品方案和建设规模20

511产品方案20

512建设规模20

52建设规划和布局20

521总平面布置原则20

522布局20

53建设标准和产品标准21

531项目建设标准21

532产品标准21

532主要建设内容21

54生产工艺技术方案21

541技术路线21

542工艺技术来源的可靠性和可得性27

543工艺技术方案22

544主要技术参数27

545物料消耗定额及平衡28

55设备方案28

551选型原则28

552设备购置29

553设备清单29

56建筑方案29

57节能减排措施30

571节水措施30

572节能措施31

58实施进度安排31

581建设工期31

582进度安排31

583工程进度计划表32

第六章环境影响评价33

61环境影响33

62环境保护与治理措施33

621设计依据33

622治理措施33

623产品质量安全方案34

63评价与审批34

第七章项目组织与管理35

71组织机构与职能划分35

711建设期的机构设置35

712项目运营期机构设置35

713组织机构职能划分36

72劳动定员36

73经营管理措施36

731项目建设管理措施36

732项目营运管理措施38

74技术培训38

741社员技术培训39

742农户种植技术培训39

75劳动安全卫生与消防39

第八章投资估算与资金来源40

81投资估算依据40

82投资估算40

821建设投资40

822建设期利息41

83资金来源41

84资金使用和管理42

841财政资金使用和管理42

842其它42

第九章财务评价43

91财务评价依据原则方法43

911依据43

912原则43

913假设条件和评价方法43

914基本参数的选取44

92营业收入营业税金和附加估算44

921营业收入44

922营业税金及附加45

93总成本及经营成本估算45

931单位产品生产成本估算45

932项目总成本估算45

933经营成本估算46

94财务效益分析46

941盈利能力分析46

942清偿能力分析47

95不确定分析47

951盈亏平衡分析47

952敏感性分析47

96财务评价结论48

第十章社会效益分析49

101社会评价基本结论49

102农业产业化经营49

1021壮大主导产业调整产业结构49

1022建设现代农业促进产业化发展等49

1023发挥辐射带动作用50

103农民增收农业增效评价51

1031农民增收51

1032农业增效52

1033对比分析52

附表1可研报告编写人员情况表

附表2建设投资估算表

附表2-1土建投资明细表

附表2-2设备投资估算表

附表2-3科技投资明细表

附表3流动资金估算表流通设施和部分种养项目用

附表4资金筹措与使用计划表

附表5总成本费用估算表

附表5-1每吨茶叶生产成本表

附表6固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表

附表7利润及利润分配表

附表7-1销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表

附表8项目投资现金流量表

附表9财政资金使用明细表

附表10财务计划现金流量表

附表11资产负债表

附图1项目区位图一

附图2项目区位图二

附图3项目现状图

附图4项目规划图

附图盈亏平衡分析图

附图6敏感性分析图

附件1项目申请逐级联合上报文件

附件2合作社营业执照

附件3组织机构代码证

附件合作社转登记证明

附件合作社章程

附件合作社管理制度

附件合作社成员出资情况的说明

附件合作社成员出资清单

附件9社会中介机构出具的20072008年度财务审计报告

附件10银行存款证明

附件自筹资金承诺函

附件12信用证明

附件合作社成员代表大会同意申报项目的决议

附件14租赁土地协议

附件15技术咨询协议书

附件1茶叶代理销售协议

附件1龙头企业证书

附件18质量管理体系认证证书

附件1总社千社千品证明文件

附件20商标注册证书

附件21全国工业产品生产许可证

附件22环境保护预审意见

附件23某市工商联合会会员企业证书

附件24某市茶叶协会会员证书

附件2获奖证书

第一章总论

11项目单位基本情况

111概况

某茶叶专业合作社是2003年1月成立的某县第一家农民茶叶专业合作社该合作社于2008年3月按照《农民专业合作社法》依法进行了转登记该社以县级农业产业化龙头企业某龙缸茶业有限公司某县盘龙供销有限责任公司全资子公司为龙头充分利用该公司资金人才场地及市场网络等优势聘请某市农业科学院茶叶研究所的专家技术人员对茶叶生产加工等技术进行全面指导实行自主经营自负盈亏自我服务民主管理合作社现有入社118户其中农民成员116户拥有茶叶基地2000亩专业合作社成立以后通过合作社的全力打造其生产龙缸云雾系列名优绿茶产品多次获奖被评为2003年某市第五届三峡杯优质名茶

112财务状况

某茶叶专业合作社2007年资产总额2005万元固定资产1436万元流动资产279万元净资产2004万元负债总额01万元所有者权益2004万元营业收入712万元净利润20万元净资产收益率10投资报酬率10资产负债率01

2008年资产总额2123万元固定资产1382万元流动资产万元净资产2016万元负债总额107万元所有者权益2016万元营业收入1389万元净利润65万元净资产收益率32投资报酬率31资产负债率503

113法人代表基本情况

杨江陵男某县双江镇人高中文化中共党员1963年10月8日出生1982年参加工作先后担任过营业员保管员业务员等工作1997年11月至1998年10月担任某县沙沱供销社主任1998年10月至2001年7月担任某县龙角供销社主任法定代表人1999年3月至2001年7月兼任凤鸣供销社主任法定代表人2002年1月至今连选连任某县盘龙供销有限公司董事长总经理某龙缸茶业有限公司执行董事经理某茶叶专业合作社主任

杨江陵同志被某市人事局某市供销合作总社评为20032008年度先进个人某县委评为某县优秀人才某县委县政府表彰再就业标兵当选为某县政协十一十二届委员某县盘龙镇党代表该同志个人诚信度高无不良记录

114技术支撑单位

某市农业科学院茶叶研究所始建于1952年原为四川省农业科学院茶叶研究所1997年某直辖后更名为某市茶叶研究所2005年与某市农科所等5个单位合并组建为某市农业科学院该研究所已有50多年的科研历史是全国农业旅游示范基地西南大学原西南农业大学的教学试验基地下设茶叶工程茶叶育种栽培茶叶综合利用等多个专业研究室某市农科院茶叶研究所建所50年多来围绕茶叶生产上的重大技术问题先后开展了有机茶基地建设及产品研究茶树害虫调查及性信息诱捕试验茶叶中农药残留控制技术试验示范山地茶园水士保持研究茶树优质高效栽培技术研究优质高抗茶树新品种选育绿茶浓缩汁加工关键技术研究颗粒茶新工艺技术及产品开发研究风味茶加工关键技术研究超微绿茶粉加工关键技术研究茶叶标准化生产关键技术引进消化与创新研究针形名茶工业化生产关键技术研究针形名茶加工技术示范与推广等180余项课题研究获得成果奖励86项发表科研论文400余篇育成国家级茶树良种8个省级良种4个获国家发明专利3项创制获奖名茶20余只目前已基本建设完成某市茶叶工程技术研究中心

12项目建设方案

121项目名称建设性质及建设地点

1311项目名称

1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目

1212建设性质

改扩建

1213建设地点

某市某县票草乡某村

122建设规模及产品方案

1221建设规模

改扩建名优茶叶种植基地1500亩年新增茶叶2000吨带动农户种植茶叶10000亩

1222产品方案

新增茶叶2000吨

123技术设备建筑物

1231技术来源的可靠性和可得性

本项目根据绿茶的生产特性与种植特点标准化规范化建立无公害绿茶生产示范基地技术可靠项目实施小组由农科院茶叶研究所的从事种植研究的专家教授和专业合作社的专业技术人员组成为项目的建设提供了强有力的技术支撑

1232仪器设备

拟购买机动喷雾器10台采茶机5台单人修剪机10台双人修剪机10台共35台

1233土建工程

扩建业务用房200平方米排水沟2500米蓄水池100立方米积肥池150立方米生产便道4100米土壤平整改良500亩系统4000米

1234建设期限

一年20年1～12月

13投资结构及资金来源

总投资2450万元其中土建工程1525万元设备购置安装182万元工程建设其他费用668万元预备费75万元

申请国家农业综合开发资金600万元地方财政配套资金360万元业主自筹1490万元

14项目效益

141经济效益

项目年新增销售收入为2000万元年均新增净利润为401万元投资收益率为198％税后财务内部收益率为127％税后财务净现值为874万元投资回收期为73年项目具有较好的盈利能力和抗风险能力项目方案可行

142生态效益

143社会效益

项目的实施将使种植得到规模化发展对形成当地特色主导农产品调整当地农业产业结构增加农业效益都将起到重要作用同时将有力带动当地相关产业的发展促进农民收入的增加和农村经济的进一步繁荣本项目将直接提供个就业机会间接提供就业机会余个每户增收54105元

15可行性研究报告编制依据

151某市供销合作总社某市财政局某市农业综合开发办公室《关于申报20年国家农业综合开发供销合作社项目的通知》渝供发[2009]号

152《20年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》

153《国家农业综合开发资金和项目管理办法》2005年财政部第29号令

154《财政部的通知》财发[2008]5号

155《中华人民共和国农民专业合作社法》

156《国家农业综合开发十一五规划基本思路》

157《某市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

158《某市十一五农业发展规划》

159《某优势农产品区域布局规划20082015年》

1510《建设项目经济评价方法与参数》第三版

1511业主提供的相关资料

16综合评价

符合国家产业政策相关要求提升茶叶产品市场竞争力有利于实现劳动力良性转移有利于促进当地生态环境建设有利于促进社会主义新农村建设增加农民收入有利于进一步壮大某茶叶专业合作社规模增强合作社带动效益本项目市场前景广阔选址恰当技术成熟可靠建设方案合理实施风险较小带动农户多社会效益和生态效益显著经济效益良好

可行性研究表明本项目建设是必要的也是可行的建议尽快

第二章背景及必要性

21项目建设背景

211项目提出的主要依据

2111国家产业政策

中共中央国务院在《国民经济和社会发展第十一个五年规划》中要求提高农业综合生产能力积极发展品种优良特色明显附加值高的优势农产品《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出支持优势产区积极推进蔬菜水果茶叶花卉等产业发展

2112地区产业政策

某是专业公司余县按照统一推广无性系良种统一采摘标准统一加工工艺流程统一质量分级标准的四统一要求着力打造示范区促进全县茶叶产业持续快速发展

212项目提出理由

某是世界茶树原产地之一茶业是解决三峡库区产业空心化问题的特色产业也是某市山区农村经济的优势产业目前某茶业发展不平衡无性系良种比例小加工设施陈旧茶叶经营组织化程度低某市长期外调市外茶叶的情况还将长期存在

茶叶是某县的支柱产业该县按照统一推广无性系良种统一采摘标准统一加工工艺流程统一质量分级标准的四统一要求着力打造标准化无公害茶叶示范区从而促进全县茶叶产业持续快速发展同时作为某县重点培育的茶叶专业合作社某茶叶专业合作社通过本项目建设将进一步扩大自身规模增强带动能力本项目的提出正是以某市茶叶产业现状为背景某县打造标准化无公害茶叶示范去为基础某茶叶专业合作社自身的需要为前提提出的

22项目建设的必要性

221是升茶叶产品市场竞争力带动区域经济发展的需要

茶叶质量安全事关广大人民群众的身体健康和生命安全随着人民生活水平的快速提高和茶叶进口国绿色壁垒的日益森严茶叶的质量安全问题越来越引起政府和消费者的重视为进一步提升当地茶叶产业市场竞争力推广应用标准化无公害名优茶叶种植生产技术迫在眉睫通过本项目建设推广标准化无公害茶叶种植技术提高当地茶叶的整体品质增强茶叶产品市场竞争力带动项目区区域经济发展

222是实现劳动力良性转移完善农业产业链条的需要

223是建设社会主义新农村增加农民收入需要

一家一户分散种植规模小产量低农民自由性种植影响集约化种植统一管理统一耕作统一种植产量和质量

224是优化经营模式促进统筹城乡发展的需要

《国务院关于推进某市统筹城乡改革和发展的若干意见》国发〔2009〕3号提出某是集大城市大农村大库区大山区和民族地区于一体城乡二元结构矛盾突出始终把解决好三农问题作为全部工作的重中之重国家把某确定为城乡统筹发展的综合改革试验区其目的就是解决城乡统筹问题项目采用＋基地＋农户经营模式通过示范种植化技术指导和统一收购销售的方式带动农户发展种植不仅实现种植产业化发展而且稳定增加农民收入进一步加快新农村建设和统筹城乡发展的步伐

225是促进当地生态环境建设的需要

第三章建设条件

31项目区概况

311建设地点选择

3111选址原则和依据

符合主管部门制定的规划布局要求符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划的具体要求坚持以近郊为主集中成片空气水质无污染

3112地理位置

某位于某市东北部三峡库区腹心地带西距某主城区约300公里东距湖北宜昌约260公里相距万州五桥飞机场万州火车站约50公里票草乡位于县境东南距新县城45公里的歧耀山尾部幅员面积1008平方公里某村位于票草乡南部项目区北靠大茶园南临陡梯子西依水井垭口东靠某关

3113占地面积与土地权属

本项目所占1500亩土地均为合作社租赁的土地租赁年限为50年土地利用类型为山地

312自然资源状况

地处亚热带季风气候区日照充足夏季炎热冬季暖和年均日照时数14973小时

313社会经济现状

314本行业发展现状

某县茶叶产业是农业产业结构调整的重点产业之一近三年来县农业局和质监局合作完成了茶叶标准化示范区项目建设改造低产茶园2000亩兴建两个示范基地茶园某县龙缸茶业公司和相思茶叶公司按照食品生产加工各项要求引进两套名优茶加工设备新建两个茶叶加工厂通过QS认证规范茶叶加工提高茶叶产量和质量全县春茶产量146吨产值380万元其中名优茶60吨产值240万元

315相关产业发展状况

某作为一个山区农业大县农业产业占当地县域经济中占有主导地位200年某县粮食产量为435万吨人均粮食占有量为3283公斤油料产量为16万吨水果产量为74564吨水产品产量为5180吨生猪出栏达到915081头肉类总产量达到89397吨

32项目建设条件优劣势分析

321优势条件

3211政府大力支持

》无公害名优茶生产基地建设和园改造提高规模化集约化程度

茶叶作为某县的特色产业之一一直以来受到县委县政府的高度重视某县制定了多项政策确保茶叶这一优势特色产业能够持续高速发展项目所在区域为某县标准化无公害茶叶生产基地因此本项目得到了有关政府的高度重视和大力支持为本项目的顺利实施提供政策上的保障

3212资源条件

项目区属亚热带季风气候区日照充足夏季炎热冬季暖和多伏旱多秋雨立体气候显著多年平均气温177191℃最低月一月均温78℃最热月八月均温286℃全年无霜期为230290天年降雨量1165814995mm项目区多云雾寡日照四周植被葱茏环境优美适宜茶叶种植

项目区地貌类型为喀斯特地貌土壤类型主要以紫色土为主占耕地883次为山地黄壤或准黄壤项目茶叶基地在歧耀山脉之中海拔1000米左右酸度4065硒含量高达037PPM属国内少有的富硒优质茶产区适宜发展绿色生态茶园

3213有强大的技术支撑

项目业主实力较为雄厚拥有一批优秀的专业技术人员加工设备先进研发能力强公司与农科院茶叶研究所建立了长期的技术合作关系为本项目茶树栽培育种茶树保护茶叶加工茶叶专利产品成果转让等方面提供强有力的技术支持该研究所有大量的土壤肥料茶叶技术方面的专家有多套可供项目实施的成熟技术

3214基础设施条件

32141供水条件项目区自然条件良好水资源丰富只要加强水利设施建设增加蓄水量减少不必要的浪费能保证茶叶正常生长需要境内水源清洁无污染符合无公害生产要求

32142供电交通通讯等基础条件项目所在地农网改造已完成用电有保障固定电话移动电话电视宽带交通等基础设施健全通讯条件较好项目区内交通发达道路条件好

32143项目区为农村区域环境周边无工矿企业等污染源植被覆盖率较高空气清新无污染

32144项目单位已经对1000亩茶园进行了土地平整和改良已有各类仪器设备25台套以及各种配套设施设备

322项目劣势分析

3221存在主要问题

本项目主要障碍因素是无公害茶树种植对技术要求高项目涉及和带动的农户多管理比较分散收购的农产品数量较大资金需要较大的规模

3222解决方案

1根据无公害茶叶种植技术要求较高对农药和肥料的类型和用量有严格的要求合作社加强种植人员技术培训定期聘请种植技术人员到农户种植基地巡查指导严格按规范化种植要求进行种植以保证茶叶产量和品质确保项目效益

2积极获取某县及基地所在村镇政府的支持和合作通过示范基地的良好效应带动农户种植切实做好茶叶收购工作解除农户的后顾之忧

3积极争取有关政府部门在立项政策贷款等方面的支持制定合理的实施计划加快建设进度保证项目的顺利实施

第四章市场分析与销售方案

41市场分析

411茶叶市场供求现状及前景分析

4111茶叶市场供求现状

目前世界上有60多个国家种茶150多个国家和地区进口茶叶每天消费量达30亿杯人均年消耗茶叶由上世纪初的02公斤提高到目前的05公斤增加了25倍我国现有茶园约2300万亩年生产茶叶100万吨以上茶副产品4万余吨茶树修剪及更新改造采摘枝叶5多万吨

某作为3000多万人口的大城市既是茶叶生产区又是茶叶消费区某市常年种植面积45万亩总产量约3万吨以上茶叶总产值3亿元以上某市一年茶叶的年消费额约4亿元本地产茶叶占到了四成左右数量约为4000吨至5000吨以中档绿茶花茶为主另外六成则被江浙福建等地的名茶花茶沱茶等品种瓜分

2002年绿茶的出口价格降至最低点离岸价为每吨119135美元之后一路上扬2006年超过1995年的历史高点2007年继续上涨达到189967美元吨5年共上涨5945平均年上涨142美元吨国内绿茶价格到自然灾害和供求关系的影响近年来持续上涨2008年绿茶的价格在18元公斤的甚至到达了1600元公斤

4112茶叶市场前景分析

据分析未来几年全国茶叶面积产量销价均会有所上涨在各种茶叶产品中绿茶生产特别是名优绿茶发展较快乌龙茶和普洱茶也将续发展保持稳定的有红茶花茶和其他茶类边销茶将下降国内茶叶的消费热点是名茶有机茶和无公害茶大力发展绿色有机茶叶是今后世界茶叶市场的潮流和趋势目前有机茶在国际市场上销势甚好价格普遍走高预计到20年后其消费量将会占到全球茶叶销售总量的35以上我国茶叶生产将会继续保持增长态势茶饮料市场将进一步看好

随着某城乡统筹建设工作的推进人民生活水平文化素养提高及人口交往增多品名茶优质茶和作为礼品馈赠的人将越来越多按人均年消费045公斤茶叶某城镇茶业市场的本地消费就达到5850吨某茶产品销售市场前景看好

412项目产品的市场竞争优势

4121有机硒能保护细胞膜结构不变过氧化物的伤害而完整无损还能帮助肝脏分解毒素防治酒精性肝病解酒保肝防止肝脏癌变

4122低成本优势西部的劳动力价格比江浙茶区低40对于茶叶这个劳动密集型产品无疑是非常有竞争力的同时燃料价格也比江浙茶区低

4123天然无公害优势本项目茶树种植区远离工业区无污染具生产无公害茶叶优势更为消费者青睐

42销售策略方案和营销模式

421市场定位

4211茶叶是某县着力发展的优势之一本项目依托某县标准化无公害茶叶生产基地的市场影响力做大做强现有市场的同时积极开拓新场

4212供应国内茶叶销售和加工用茶包括国内茶叶加工批发市场及零售等满足市场对茶叶及其制品的需要

422营销模式

项目将通过各地区经销商建立全国销售网络并在产品上市前后加强宣传和市场营销让市场了解产品的品质和特点树立品牌形象提升产品档次拟采取以下销售策略

4221宣传策略在地方及全国有较大影响的媒体上进行产品及合作社形象宣传介绍产品的品质及特点

4222产品推介促销策略利用本地或外地举办的贸易洽谈会交易会展销会等机会举办产品展销定货等方式进行产品推介促销活动

4223与当地举办的地方文化经贸活动相结合加强地方特色产品的推介扩大产品及合作社知名度

4224与各地大型超市合作开展联合促销活动在扩大知名度的同时增加产品销售量

43市场风险

431项目产品市场风险因素

目前本项目的产品销售虽不存在问题但随着大型种植基地建成后市场供应量增加加上市场上茶叶价格波动较大使本项目销售存在一定市场风险

432防范和降低风险对策

首先合作社加强对种植户的培训引导种植户进行科学规范的种植其次项目业主应加强市场调查分析针对市场动态加强产品宣传提高产品知名度及市场竞争力以尽量减少产品因市场变化带来的风险

第五章建设方案

51产品方案和建设规模

511产品方案

根据市场发展状况和本地资源情况本项目主要产品为无公害绿茶品种种植规模及产量见下表

表5-1品种种植规模及产量

序号品种种植面积产量备注1绿茶1500亩00吨51