内审管理评审资料.docx

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内审管理评审资料

北仑兴升混凝土

审及管理评审资料

1．

部质量体系审核计划

2．

部质量体系审核报告

3．

部质量体系审核首次会议记录

4．

部质量体系审核末次会议签名表

5．

部质量体系审核检查表

6．

不符合项报告

7．

管理评审计划

8.

管理评审报告

9.

管理评审签到表

北仑兴升混凝土

2016年审计戈U

编号：

QR-8.2.2-01

版次：

B版，第0次修改

页数：

共2页

1.审核目的：

本次审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。

审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。

2.审核围：

本公司除财务科以外的所有部门。

3.审核依据：

IS09000:

2005、IS09001:

2008、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体

系文件。

4.审核时间：

2016年01月12日。

5.审核人员：

审核组长：

黄振波

组员：

奇

6.审核安排:

8:

30-9:

00

首次会议

第一组

第二组

9:

00-10:

30

生产部

管理层

10:

00-11:

30

办公室

11:

30-12:

30

午休

12:

30-14:

30

质检部

供销部

14:

30-16:

00

16:

00-16:

30

末次会议

编制/日期：

奇2016年01月05日批准：

黄振波2016年01月05日

附各部门IS09001:

2008标准检查条款

条款

部门

管理层

生产部

质检部

供销部

办公室

4.1

V

4.2.1

V

4.2.2

V

423

V

V

V

4.2.4

V

V

5.1

V

5.2

V

5.3

V

V

V

V

V

5.4

V

V

V

V

V

5.4.1

V

V

5.4.2

V

5.5.1

V

V

V

V

5.5.2

V

5.5.3

V

V

V

V-

5.6

V

6.

V

6.2

V

V

V

V

6.3

V

6.4

V

7.1

7.2

V

7.3

7.4

V

7.4.1

7.5.1

V

V

7.5.2

V

V

7.5.3

V

7.5.4

V

7.5.5

V

7.6

V

8.1

V

V

8.2.1

V

V

8.2.2

V

V

V

V

V

8.2.3

V

V

8.2.4

V

8.3

V

V

V-

8.4

V

V

V

8.5

V

V

V

V

V

北仑兴升混凝土

2016年

审报告

编号：

QR-8.2.2-05

版次：

B版，第0次修改

页数：

共2页

1•审核目的：

评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性。

是否具备认证、注册条件。

2•审核围：

a）本公司除财务部以外的所有部门：

b）与质量管理体系认证审核有关的IS09001的所有过程。

3•审核准则：

IS09001标准、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。

4.审核组成员：

审核组长：

黄振波

组员：

奇

5.审核日期：

2016年01月12日。

6.审核概况：

对这次审核，本公司领导十分重视，总经理出席了首、末次会议，并参与部分部门的审核，

在审核过程中，本公司各有关部门主管和人员积极配合，整个过程是在认真、、坦诚的气氛中进

行的。

由于全体工作人员共同努力，使审核活动按计划圆满完成。

在1天的审核中，审核组检查了本公司与质量管理体系有关各个部门，包括：

总经理、管理者代表、生产部、质检部、供销部、办公室等；同时查看了生产现场和各项设施，同本公司领导、管理者代表、部门主管、现场操作工等进行了交谈。

对于IS09001的所有要求作了抽查

证实。

通过检查，审核组发现：

本公司的质量管理体系已按照IS09001:

2008标准的要求初步建

立，“5S”初见成效，本公司面貌有了改变，但各部门对IS09001:

2008标准的容学习不够，

领会不深；质量记录尚待规的地很多，这一切都有待本公司员工进一步完善和提高。

在审核中发现了2个不合格项，填写了2《不合格项通知单》，分别涉及供评价容不全、外

来文件未作区分。

这些不合格项分布在供销部、办公室。

7.审核结论

审核组认为：

本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：

2008标准的要求，且运行有效，因此本公司要求各部门在规定时间5天完成对不合格项的纠正，再申请ISO9001：

2008标准的正式认证。

8.本审核报告发放围：

总经理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及有关人员。

编制/日期：

奇2016年01月12日批准：

黄振波2016年01月12日

北仑兴升混凝土

（审会议签到表）

首次"末次口2016年01月12日

编号：

QR-8.2.2-02

序号

部门

职务

1

黄振波

总经理

2

志勇

管代

3

奇

质检部

技术负责人

4

建峰

生产部

生产经理

5

黄南天

办公室

办公室主任

6

振国

供销部

供销部经理

北仑兴升混凝土（审会议签到表）

序号

部门

职务

1

2

3

4

5

6

首次口末次"2016年01月12日

编号：

QR-8.2.2-02

北仑兴升混凝土（不合格项报告）

编号：

QR-8.2.2-04

审核依据

£09001:

2008、适用的法律法规、合同、体系文件等

受审核部门

供销部

部门负责人

振国

审核员

奇

审核日期

2016年01月12日

不合格事实：

顾客登记不全。

审核员：

奇

不符合：

标准条款号：

7.5.4

不合格程度：

V一般重

审核员：

奇

原因分析、纠正措施及完成时间：

1.由于责任人对体系文件学习理解不够，工作疏忽造成；

2.立即组织对顾客图纸进行登记；

3.对相关责任人进行培训《顾客财产管理办法》，明确标准7.5.4要求；

4.举一反一，对所有顾客财产进行排查，如有遗漏一并纠正；

5.在2016年01月22日前完成。

责任部门负责人：

振国2016年01月12日

实施效果验证：

1.已对所有顾客进行排查；

2.已对相关责任人进行培训，考核合格；

3.已对所有顾客财进行登记，无类似现象。

通过以上证明措施有效。

审核员：

振国2016年01月22日

北仑兴升混凝土

不合格项报告

编号：

QR-8.2.2-04

审核依据

£09001:

2008、适用的法律法规、合同、体系文件等

受审核部门

办公室

部门负责人

黄南天

审核员

奇

审核日期

2016年01月12日

不合格事实：

外来文件未作区分

审核员：

奇

不符合：

标准条款号：

423

不合格程度：

V一般重

审核员：

奇2016年01月12日

原因分析、纠正措施及完成时间：

1.由于责任人对体系文件学习理解不够，工作疏忽造成；

2.立即组织对外来文件进行区分；

3.对相关责任人进行培训《文件控制程序》，明确标准423要求;

4.在2016年01月22日前完成。

责任部门负责人：

黄南天2016年01月12日

实施效果验证:

1•已对外来文件进行区分；

2•已对相关责任人进行培训，考核合格；

通过以上证明措施有效。

审核员：

黄南天2016年01月22日

办公室审检查表

编号：

QR-8.2.2-03

序号

检查容

涉及条款

检查法

结果记录

1.

文件控制

4.

2.3

根据文件控制程序的规定检查：

本公司质量体系文件

8.

查看乂件，了解乂件受控情

王要采用一种形式：

况。

a）书面

9.

查看作废文件是否已清除。

b）电子版（各部门均

10

.查看外来文件受控情况。

为只读文件。

）

11

.查看文件是否保持清晰状

产品标准和法律、法规

^态。

已登记在外来文件上。

12

.工乙文件是否有明确标识？

晰。

文件能保持整洁、清

13

.查看文件更改情况及记录。

14

.现场查证文件管理情况同发

目前暂无文件更改情

放记录对照，是否一致？

况•

2.

人力资源

6.2

1）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？

人员的安排是否满足需求？

2）是否有培训计划？

是否对培训的

有效性进行了评价？

以种式进行评价？

3）员工质里意识如？

4）是否保存教育、培训、技能和经验的记录？

已按照《2011年培训计戈膠对员工进行分期分批培训。

主要有：

1、IS09001标准培训；

2、程序文件培训；

3.安全培训；

4.6S培训。

3.

审

8.2.2

1）询问是否定期接受部质量体系审核，如参与？

2）检查取近一次审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。

参加首次部质量体系审核。

4.

持续改进

8.5.1

询问参加持续改进工作的情况。

参与了文件换版和人力资源管理工作，文件和人事管理面有些改进，效果较好。

审核员：

奇部门负责人：

黄南天2016年01月12日

管理层审检查表

编号：

QR-8.2.2-03

序号

检查容

涉及

条款

检查法

结果记录

1.

1本公司是否已建立了文件的质量管理体系并加以实施和保持？

质量管理体系文件分几个层次？

大致都包括什么容？

2请管理层谈谈，为使本公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的程？

3本公司有哪些外协外加工过

程？

如控制？

4.1

通过与管理层座谈，了解管理层是否明确？

为贯彻实施IS09001标准，本公司形成了四个层次的文件：

1、质量手册；2、程序文件；3、二级文件；

4、质量记录。

根据IS09001标准的要求，本公司建立了十六个过程（即十七个程序文件）进行控制。

本公司