质量体系全套程序文件质量记录清单.docx
- 文档编号:23030876
- 上传时间:2023-04-30
- 格式:DOCX
- 页数:83
- 大小:55.74KB
质量体系全套程序文件质量记录清单.docx
《质量体系全套程序文件质量记录清单.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量体系全套程序文件质量记录清单.docx(83页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质量体系全套程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单
序号
所属文件代号
所属文件名称
记录编号
记录名称
1
Q/TX.G(QMS)4201-2014
文件控制程序
TX/JL09.WK-01
《文件目录》
2
TX/JL09.WK-02
《文件发放、回收记录》
3
TX/JL09.WK-03
《文件借阅、复印记录》
4
TX/JL09.WK-04
《文件更改申请单》
5
TX/JL09.WK-05
《文件销毁申请单》
6
TX/JL09.WK-06
《文件移交清单》
7
TX/JL09.WK-07
《外来文件目录》
8
TX/JL09.WK-08
《文件、记录检查表》
9
TX/JL09.WK-09
《文件销毁、保管记录》
10
Q/TX.G(QMS)5601-2014
管理评审控制程序
TX/JL06.GP-01
《管理评审计划》
11
TX/JL06.GP-02
《管理评审记录》
12
TX/JL06.GP-03
《管理评审签到表》
13
TX/JL06.GP-04
《管理评审报告》
14
TX/JL06.GP-05
《管理评审改进措施》
15
Q/TX.G(QMS)6201-2014
人力资源控制程序
TX/JL07.RZ-01
《年度人员招聘计划表》
16
TX/JL07.RZ-02
《人员需求申请表》
17
TX/JL07.RZ-03
《面试印象评价表》
18
TX/JL07.RZ-04
《员工转正审批表》
19
TX/JL07.RZ-05
《岗位变动申请表》
20
TX/JL07.RZ-06
《员工调(分)配通知单》
21
TX/JL07.RZ-07
《年度员工培训计划表》
22
TX/JL07.RZ-08
《培训签到表》
23
TX/JL07.RZ-09
《解除员工劳动关系审批表》
24
TX/JL07.RZ-10
《培训记录表》
25
Q/TX.G(QMS)6301-2014
基础设备与工作环境控制程序
TX/JL04.SB-01
《设备、设施台帐》
26
TX/JL04.SB-02
《年度设备需求计划》
27
TX/JL04.SB-03
《设备申购单》
28
TX/JL04.SB-04
《设备验收单》
29
TX/JL04.SB-05
《设备移交单》
30
TX/JL04.SB-06
《设备维修记录表》
31
TX/JL04.SB-07
《设备维修单》
32
TX/JL04.SB-08
《设备报废审批表》
33
TX/JL04.SB-09
《设备启用、封存申请表》
34
TX/JL04.SB-10
《年度设备保养维修计划》
35
TX/JL04.SB-11
《设备外协送修单》
36
TX/JL04.SB-12
《作业环境检查记录表》
37
Q/TX.G(QMS)7201-2014
与顾客有关的过程控制程序
TX/JL01.GK-01
《合同评审表》
38
TX/JL01.GK-02
《销售合同管理台帐》
39
Q/TX.G(QMS)7301-2014
设计和开发控制程序
TX/JL02.CK-01
《项目开发建议书》
40
TX/JL02.CK-02
《可行性分析报告》
41
TX/JL02.CK-03
《项目立项报告》
42
TX/JL02.CK-04
《项目任务书》
43
TX/JL02.CK-05
《评审意见表》
44
TX/JL02.CK-06
《项目输入评审报告》
45
TX/JL02.CK-07
《项目输出评审报告》
46
TX/JL02.CK-08
《项目验证报告》
47
TX/JL02.CK-09
《项目调整申请报告》
48
TX/JL02.CK-10
《项目鉴定报告》
49
TX/JL02.CK-11
《可行性分析评审表》
50
TX/JL02.CK-12
《项目移交清单》
51
Q/TX.G(QMS)7302-2014
工艺质量控制程序
TX/JL03.JS-02
《技术更改申请单》
52
Q/TX.G(QMS)7401-2014
采购控制程序
TX/JL05.CG-01
《供方评定表》
53
TX/JL05.CG-02
《合格供方名录》
54
TX/JL05.CG-03
《采购计划》
55
TX/JL05.CG-04
《采购申请单》
56
TX/JL05.CG-05
《供方业绩评定表》
57
TX/JL05.CG-06
《送检单》
58
Q/TX.G(QMS)7501-2014
生产过程控制程序
TX/JL04.SC-01
《月生产计划》
59
TX/JL04.SC-02
《月生产报表》
60
TX/JL04.SC-03
《年生产计划》
61
TX/JL04.SC-04
《年生产报表》
62
TX/JL04.SC-05
《生产异常报告单》
63
TX/JL04.SC-06
《工艺附件更换清洗记录表》
64
TX/JL04.SC-07
《原纱烘制记录表》
65
TX/JL04.SC-08
《原料加料记录表》
66
TX/JL04.SC-09
《漏板浇筑与安装表》
67
TX/JL04.SC-10
《拉丝熔炉运行记录》
68
Q/TX.G(QMS)7502-2014
服务提供控制程序
TX/JL01.FW-01
《顾客来电、来函登记表》
69
TX/JL01.FW-02
《顾客意见处理表》
70
TX/JL01.FW-03
《顾客情况一览表》
71
Q/TX.G(QMS)7601-2014
监视和测量设备控制程序
TX/JL06.JC-01
《计量器具周期检定计划表》
72
TX/JL06.JC-02
《计量器具管理台帐》
73
TX/JL06.JC-03
《自校记录》
74
Q/TX.G(QMS)8201-2014
顾客满意度控制程序
TX/JL01.GM-01
《顾客满意程度调查表》
75
Q/TX.G(QMS)8202-2014
内部审核控制程序
TX/JL06.NS-01
《内部审核实施计划》
76
TX/JL06.NS-02
《内部审核检查表》
78
TX/JL06.NS-03
《不合格(不符合)项报告》
79
TX/JL06.NS-04
《质量管理体系内部审核报告》
80
TX/JL06.NS-05
《内部审核首(末)次会议签到表》
81
TX/JL06.NS-06
《不符合项分布表》
82
TX/JL06.NS-07
《观察项记录表》
83
Q/TX.G(QMS)8203-2014
过程的监视和测量控制程序
TX/JL06.JC-01
《月份质量监督检查计划》
84
TX/JL06.JC-02
《月份质量监督检查报告》
85
TX/JL06.JC-03
《纠正和预防措施处理单》
86
Q/TX.G(QMS)8204-2014
产品的监视和测量控制程序
TX/JL06.CJ-01
《紧急放行申请单》
87
Q/TX.G(QMS)8301-2014
不合格品控制程序
TX/JL06.BK-01
《不合格品审理单》
88
TX/JL06.BK-02
《产品返工、报废单》
89
Q/TX.G(QMS)8501-2014
改进控制程序
TX/JL06.GJ-01
《日常持续改进项目表》
文件目录
TX/JL09.WK-01序列代号:
序号
文件编号
文件名称
发放部门
受控状态
版次
份数
备注
编制:
日期:
文件发放、回收记录
TX/JL09.WK-02序列代号:
序号
发放
回收
文件编号
文件名称
发放号
版次
发往部门
份数
收件人
日期
份数
回收人
日期
文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-03
序号
文件编号
文件名称
文件复制
文件借阅
时间
复制人
复制份数
批准人
借阅时间
借阅人
批准人
归还时间
文件更改申请单
TX/JL09.WK-04序列代号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请人:
日期:
更改内容:
更改人:
日期:
更改审查意见:
审查人:
日期:
批准:
批准人:
日期:
文件销毁申请单
TX/JL09.WK-05序列代号:
报请部门
报请人
序号
文件编号
文件名称
数量
销毁原因
备注
主管部门意见
是否鉴定:
是
否
鉴定小组意见
鉴定小组人员
签名
总经理批准(必要时)
销毁人
监销人
销毁日期
文件移交清单
TX/JL09.WK-06序列代号:
序号
文件编号
文件名称
移交原因
移交数量
移交时间
移交部门/人
接收部门/人
外来文件目录
TX/JL09.WK-07
序号
收到日期
文件编号
文件名称
份数
备注
登记人:
日期:
文件、记录检查表
TX/JL09.WK-08
受检查部门
受检查人
检查人
检查时间
检查情况记录:
记录人:
时间:
文件销毁、保存记录
TX/JL09.WK-09序列代号:
序号
文件编号
文件名称
销毁/保存原因
销毁/保存数量
时间
记录人
备注
管理评审计划
TX/JL06.GP-01
拟定时间
主持人
拟定地点
评审部门及人员
评审目的
评审依据
评审内容
评审所需资料
主要议程
编制:
审核:
批准:
管理评审记录
TX/JL06.GP-02
会议日期
地点
出席签到:
记录内容:
记录人:
日期:
管理评审签到表
TX/JL06.GP-03
序号
部门/职务
签名
TX/JL06.GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间:
TX/JL06.GP-04
管理评审报告
一、评审目的:
二、评审时间:
三、评审范围:
四、评审内容:
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
接受部门
部门负责人
改进措施要求内容:
要求完成期限:
改进措施:
部门负责人:
日期:
批准人:
日期:
改进措施完成情况:
部门负责人:
日期:
验证意见:
验证人:
日期:
总经理审批意见:
总经理签字:
日期:
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
航天拓鑫年度人员招聘计划表
部门
岗位名称
现有
人数
需求
人数
到岗时间
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
TX/JL07.RZ-01
制表人:
审核:
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
人员需求申请表
TX/JL07.RZ-02
申请部门
需求岗位
需求人数
需求原因
是否在年度计划内:
是□否□
岗位条件
性别
学历
专业
年龄
工作经验
身高
岗位描述:
部门负责人意见
签名:
日期:
年月日
人力资源部意见
签名:
日期:
年月日
主管副总
意见
签名:
日期:
年月日
总经理
意见
签名:
日期:
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
面试印象评价表
TX/JL07.RZ-03
姓名:
应聘部门:
应聘职位:
评价方法:
由低到高分为5个级别进行评价,在选定的级别中打“√“:
●初试印象:
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
外貌与着装
表达与沟通能力
基本工作知识及技能
工作经验
面试态度和合作意识
综合评语:
意见:
□不合格□笔试、复试
初试人签字:
日期:
●复试印象(一次复试):
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
外貌与着装
综合素质与修养
表达与沟通能力
工作经验与岗位技能
反应能力及执行能力
责任心及敬业精神
人际关系适应性及团队精神
工作心态
综合评语:
意见:
□不录用□再次面试□录用
复试人签字:
日期:
●复试印象(二次复试):
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
综合素质与品德修养
工作能力与管理能力
反应能力及执行能力
责任心、忠诚度
合作能力与适应能力
工作心态
综合评语:
意见:
□不录用□再次面试□录用
复试人签字:
日期:
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工转正审批表
TX/JL07.RZ-04
姓名
性别
年龄
转正时间
转正部门
岗位
试用(转正)部门意见
签名:
日期:
年月日
人力资源部意见
签名:
日期:
年月日
公司主管
领导意见
签名:
日期:
年月日
总经理
意见
签名:
日期:
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
岗位变动申请表
TX/JL07.RZ-05
姓名
原工作部门
原工作岗位
拟变动工作部门
拟变动工作岗位
变
动
原
因
调离部门意见
签名:
日期:
年月日
接收部门意见
签名:
日期:
年月日
人力资源部意见
签名:
日期:
年月日
公司主管副总意见
签名:
日期:
年月日
总经理意见
签名:
日期:
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调(分)配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往(分配)工作,望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调(分)往部门
现工作岗位
到港日期
注:
此通知单一式叁份,调入部门在员工报到时收存一份,调离部门一份,人力资源部存档一份。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调(分)配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往(分配)工作,望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调(分)往部门
现工作岗位
到港日期
注:
此通知单一式叁份,调入部门在员工报到时收存一份,调离部门一份,人力资源部存档一份。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
年度员工培训计划表
TX/JL07.RZ-07
序号
培训科目
培训内容/课程
培训方式
培训对象
人次
培训时间
费用预算
协助部门
培训讲师
效果评估
培训需求是否明确
编制:
审核:
批准:
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-08
主题
日期
地点
序号
部门
签名
备注
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
解除员工劳动关系审批表
TX/JL07.RZ-09
拟解聘人姓名
所在部门
担任职位
申请日期
部门负责人意见:
解聘原因:
签名:
解聘日期:
日期:
年月日
人力资源部意见及办理安排:
签名:
日期:
年月日
分管副总经理意见:
签名:
日期:
年月日
总经理意见:
签名:
日期:
年月日
说明:
1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量体系 全套 程序 文件 质量 记录 清单