供应商质量审计表.docx
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供应商质量审计表.docx
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供应商质量审计表
江西XX科技有限公司供应商质量调查表
JXWL/Q-SMP1-QA022-01-R1
供应商名称:
地址:
供应产品的名称:
~
生产所在地:
(请填写完整的生产地址):
请细阅本调查表并回复我们。
本调查表应当由质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。
…
填表人:
公司职位:
日期:
签名:
填表指引
请填写本调查表,让我们能够评估贵公司的质量体系和管理情况,以及保证贵公司有能力满足江西XX科技有限公司的质量体系要求。
作为本公司质量体系要求的一部分,我们希望对贵公司的质量标准和管理情况作出评估。
(
我们希望贵公司的质量部门(或同类机构)填写并审定所附的调查表,以真确地反映贵公司有关讨论范围的业务。
我们估计,填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要1小时。
调查表分为几个部分,让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。
根据以往的经验,填写调查表最有效的方法是按照以下顺序:
1.从头至尾通读调查表。
2.如果对本调查表有任何疑问,请与我们联系。
3.根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。
4.回答调查表中的问题,如需提供详细答案,请另行加纸。
5.如需使用附加文件回答问题,或需使用支持文件去辅助回答,即使于没有明确要求的情况下,也请获取并附上此类材料。
可以将所有另附的文件概括在第3页的表格中。
6.填写好调查表,并在首页签名。
7.复印一份填好的调查表以及支持文件,并自行妥善保存。
!
请在收到之日起的1至2周内,将填写好的《供应商质量调查表》和支持文件寄往:
地址:
江西鄱阳芦田工业园区
江西XX科技有限公司质量管理部收
邮编:
333133
电话:
传真:
可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或情况,如果是这样,最好不要留空,请填入“N/A”以表示该答案选项“不适用”。
*
最后,我们不需要您使用印刷体回答问题,字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的要求。
我们将对您的答案和任何附加信息保密。
非常感谢您的合作!
*
现提供以下(部分或全部)文件作为该调查表的证明。
序号
文件名称
证明
·
%
>
。
)
~
[
第1部分
一般问题
序号
题目
备注
1.1
请描述贵公司的组织结构。
提供组织机构图、企业法人营业执照、等资格证件
(请另附纸)
~
1.2
贵公司约有多少名员工
1.3
贵公司是其它公司的分公司和子公司吗
如果是,请填写名称和地址:
)
是/否
1.4
您是否有制造第1页中所提到的产品
如果不是,是否从第三方购买该产品
是/否
第2部分
·
质量管理体系
序号
题目
备注
2.1
贵公司有否实施文件化的“质量体系”
有/否
2.2
)
该体系需要符合哪些形式上的要求
2.3
由哪家认可的外部机构来审核其符合性
2.4
该外部机构最近一次进行审核是在什么时候
:
2.5
审核后,有否提供相关的证书
如果有,请提供证书的复印件。
有/否
2.6
贵公司是否符合环境指引和规定
是/否
】
2.7
对于程序的准备、评审和批准,您是否拥有文件化的程序
是/否
2.8
您是否定期评审和更新这些程序
如果是,每隔多久进行一次评审和更新
是/否
2.9,
2.10
如何确保员工得知相关的程序
第3部分
管理责任
序号
题目
{
备注
3.1
贵公司内部是否有独立的质量部门
是/否
3.2
规定质量部门要符合哪些责任
3.3
`
生产批次记录是否由质量部门正式查验
是/否
?
第4部分
资源管理
序号
题目
备注
`
人才开发与培训
4.1
是否有制定员工培训制度
是否拥有上述培训的记录
是/否
是/否
设施与设备
4.2
是否使用专用的生产设备来制造该产品
"
是/否
4.3
对于关键性设备,是否拥有备用的设备
是/否
4.4
是否设有清洁制造设备的书面程序
是否拥有主要设备的清洁记录
是/否
%
是/否
4.5
您有否为下列各项设立专门区域
-制造
-进货存储
-待检产品
-合格和不合格材料
-产品取样
-包装和发货
~
有/否
有/否
有/否
有/否
有/否
有/否
4.6
在生产过程中使用哪些公用设施(水、气、HVAC)
'
这些来自公用设施的产物质量(纯度)如何
这些公用设施的产物质量是否有定期监控
是/否
4.7
您有否为以下项目设立书面程序:
保洁(建筑物清洁等)
卫生
'
虫害控治
有/否
有/否
有/否
4.8
更衣室/卫生间/休息室等设施是否与生产和存储区域分开
是/否
4.9%
4.10
这些设备和建筑物是否能够于必要时阻止非法进入
是/否
4.11
是否拥有针对非法进入、火灾、洪水等情况的报警系统
是/否
电子记录
4.12,
4.13
是否拥有防止非法侵入计算机系统的程序
如何防止非法侵入
是/否
4.14
计算机系统的变更是否有进行正式的审批、存档和检验
是/否
》
校准与维护
4.15
您有否为以下项目设立书面程序:
设备维护
设备与设施的清洁
生产设备的校准
控制仪器的校准
有/否
*
有/否
有/否
有/否
变更控制
4.16
您是否设有书面程序去对评估所有可能对产品(原料、规格、分析方法、设施、设备等)的生产和控制产生影响的变更
这些变更是否得到了质量部门的批准
;
是/否
是/否
4.17
如果规格有所变更,有否设立通知客户的制度/程序
有/否
4.18
如果制造方法改变,您是否会于下列情况通XX?
-由贵公司进行生产时?
-由第三方进行生产时
"
会如何通知XX
是/否
:
*
】
第5部分
产品实现
序号
~
题目
备注
客户反馈
5.1
是否拥有评估客户规格与合同的书面程序
是/否
5.2
是否拥有处理投诉和退货的书面程序
$
是/否
原料管理与采购
5.3
是否拥有针对新原材料供应商的审批制度/程序
是/否
5.4
对于生产过程中所用的原材料,是否拥有认可的供应商名单
…
是/否
5.5
是否拥有供应商评估系统
是/否
5.6
购进的所有原料是否需要遵守“质量控制”程序
如果不是,哪个(或哪种)产品不需要遵守“质量控制”程序:
是/否
@
5.7
待检、合格或不合格的原料是否都拥有明确的标识
这些原料是否有相互分开
是/否
是/否
5.8
是否拥有跟踪收货日期、批号和厂家的制度
是/否
'
是否对所有原材料都实行先进货、先出厂的制度
是/否
生产与过程控制
5.9
是否按照书面的和内部批准的生产规定来制造产品
提供产品工艺流程图
批量多少
贵公司目前稳定合作的原料供应商的数量储备量为多少
.
是/否
5.10
是否设有并保存完整的制造过程的记录,尤其是:
-所用原材料、配方、数量
批次或批号
所用的化学品/溶剂
所用的设备
生产过程中的分析结果
对生产过程中所出现的与书面生产配方的任何
背离 所作的说明
^
-生产日期和生产数量
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
5.11
—
该产品是批量生产还是持续生产
是/否
5.12
哪种产品被视为一批
-每隔一段时间所生产的产品
-预先规定生产数量的产品
-几种批次相混合的产品
-其它产品。
请具体说明
是/否
是/否
是/否
、
是/否
5.13
不合格的原料是否能根据程序进行返工/重新加工
是/否
5.14
是否拥有足够的注册信息来允许实施改造工作(什么、何时以及通过谁)
是/否
^
5.15
是否拥有制度/程序去调查和报告标准制造方法的背离情况
质量部门是否参与此类调查
是/否
是/否
包装与标签
5.16
有否为以下各项设立书面程序和规格说明:
-包装工序
-标签工序
有/否
有/否
5.17
最终产品的标签是否标明了:
-成份名称?
-数量?
-毛重?
-净重?
-质量等级?
-有效期?
-贵公司的名称和地址?
-储存条件
是/否
[
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
是/否
5.18
如何确保产品标识具有可追踪性
|
5.19
温度是影响产品质量的关键因素吗
是否有监察储存和运输温度
是/否
是/否
5.20
如何确保桶/罐清洁和不受损坏
`
…
.
第6部分
测量、分析和改进
序号
>
题目
备注
质量保证
6.1
所提供的全部产品是否拥有规格说明
如果是,请提供这些规格说明的复印件。
是/否
6.2、
6.3
所提供的每件产品是否都有一份”分析证明书”
是/否
6.4
所提供的每件产品是否都通过了合格测试
是/否
6.5
所有产品在交付客户之前是否都进行了正式检验
[
如果是,谁负责检验这些产品
是/否
6.6
质量保证是否规定了以下项目的有效期和复检日期?
-原材料
-半成品?
-成品
是/否
是/否
是/否
%
6.7
该产品是否拥有有效期
如何确定有效期
是/否
6.8
是否拥有发行、修订、取代和撤消与质量相关的所有文件的程序
这些文件的存档期限是多久
【
是/否
质量控制
6.9
是否会向XX科技供应的产品进行“质量控制”分析
如果否,请提供实验室的名称和地址并直接回答中的问题。
是/否
6.10
—
是否拥有书面的取样程序
是/否
6.11
是否由质量控制人员根据书面程序对每批产品进行取样?
如果由生产人员进行取样,请说明“质量控制”部门是如何参与的
是/否
6.12
是否保留了成品的样品,以便用于未来参考
]
如果是,样品将保留多久
是/否
6.13
是否拥有实施质量控制分析的书面程序
是/否
6.14
是否拥有记录、报告和保存原始分析数据的程序
是/否
¥
6.15
内部标准是否与国际标准相一致
是/否
6.16
是否根据书面程序对分析设备进行校准并使之符合标准
是/否
6.17
^
是否有为不合格结果设立调查的书面程序
是/否
纠正与预防措施
6.18
如果出现不合格产品,是否拥有系统/程序去作出纠正和预防,以防止再次出现类似问题
是/否
检测与审核
6.19;
6.20
是否拥有内部审核计划
是/否
6.21
有否实施供应商审
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 供应商 质量 审计