浙江财政支出绩效评价工作底稿.docx

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浙江财政支出绩效评价工作底稿

浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引

一、准备阶段工作底稿

1.绩效评价业务承接书

2.评价方案设计

3.评价指标及标准设置

4.调查问卷设计

5.评价通知及提供资料函

二、实施阶段工作底稿

1.承诺书（被评价单位）

2.听取介绍

3.评价数据收集

4.实地勘查

5.调查问卷发放与收回

6.询证函

7.评价人员座谈交流

8.评价人员（专家）评分表

9.评价人员（专家）评分汇总表

10.评价项目总体绩效情况

三、撰写报告阶段工作底稿

1.复核工作底稿

2.评价报告撰写

3.评价报告提交审核

绩效评价业务承接书

被评价项目：

日期：

索引号：

委托单位名称

联系人

委托单位地址

联系电话

评价项目

联系人

项目地址

联系电话

被评价项目

基本情况

评价要求

评价收费情况

是否承接此项业务意见

评价方案设计

被评价项目：

日期：

索引号：

收集评价资料

确定评价人员

设计总体方案

评价指标及标准设置

被评价项目：

日期：

索引号：

总体设置思路

业务指标与财务指标权重

评价指标

指标权重

评价标准

标准分值

调查问卷设计

被评价项目：

日期：

索引号：

调查目的

调查对象

调查内容

占指标权重

评价通知及提供资料函

：

受委托，根据（文件）规定，我单位于（时间）委派等人到你单位对（项目）实施具体评价工作，请予以支持，敬请提供下列资料，多谢合作。

联系人：

，联系电话：

。

1.项目可行性研究报告及批复

2.项目预算申报书

3.项目有关政策

4.项目资金筹集、到位和实际使用情况

5.项目验收情况

6.……

评价机构（盖章）

年月日

承诺书

（评价机构）：

根据（发文单位和文号）通知，你单位将对我单位实施绩效评价。

现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：

一、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、完整性负责。

二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：

（一）提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的，全面反映了本单位项目的所有经济活动记录。

（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件是完整真实的。

（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。

上述情况如有不符，愿按照《会计法》、《预算法》及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

单位（盖章）法定代表人（签名）

财务负责人（签名）

年月日

听取介绍

被评价项目：

日期：

索引号：

介绍人员

介绍内容

评价数据收集

被评价项目：

日期：

索引号：

评价指标

具体数据

实地勘查

被评价项目：

日期：

索引号：

勘查人员

勘查意见

调查问卷发放与收回

被评价项目：

日期：

索引号：

发放对象

发放方式

发放数量

收回数量

询证函

致：

受委托，根据文件要求，本单位正在对（被评价项目）进行绩效评价。

为确认相关评价信息，现就相关事项特此询证贵单位。

下列信息出自被评价单位记录，如有不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。

回函请直接邮寄或传真至：

通信地址：

邮政编码：

电话：

传真：

（盖章）

年月日

………………………………

：

上面的信息不正确，差异如下：

（盖章）

年月日

评价人员座谈交流

被评价项目：

日期：

索引号：

评价人员

座谈意见

评价人员（专家）评分表

被评价项目：

日期：

索引号：

具体指标

评价标准

分值

指标数值或定性说明

指标数值计算依据及附件编号

专家评分

专家综合意见

业务指标

*

*

*

项目绩效总体评价：

指标1

指标2

指标3

存在问题：

……

财务指标

*

*

*

指标1

具体建议：

指标2

指标3

……

合计

*

*

*

专家签名：

日期：

说明：

①本表具体指标、评价标准、分值、指标数值或定性说明、指标数值计算依据及附件编号由评价机构填列。

当具体指标为定量指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的具体数值，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标具体计算依据的附件编号，并将附件内容提供给专家打分时参考；当具体指标为定性指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的定性说明，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标定性说明有关的附件编号，并将主要的附件内容提供给专家打分时参考。

②本表专家评分和专家综合意见由专家填列。

评价人员（专家）评分汇总表

被评价项目：

日期：

索引号：

具体指标

分值

专家1

专家2

专家3

专家4

专家5

……

评价得分=（专家1+专家2+…）/专家人数

业务指标

*

*

*

*

*

*

*

*

指标1

指标2

指标3

……

财务指标

*

*

*

*

*

*

*

*

指标1

指标2

指标3

……

合计

*

*

*

*

*

*

*

汇总人签名：

日期：

评价组组长签名：

日期：

评价项目总体绩效情况

被评价项目：

日期：

索引号：

评价人员打分

形成评价结论

填表人：

复核工作底稿

被评价项目：

日期：

索引号：

复核人

复核内容

复核意见

项目负责人

主任会计师

（或机构负责人）

评价报告撰写

被评价项目：

日期：

索引号：

项目概况

项目绩效

存在问题

意见建议

评价报告提交审核

被评价项目：

日期：

索引号：

首次提交时间

被评价项目单位意见

委托单位意见

修改完善内容

再次提交时间

被评价项目单位意见

委托单位意见

提交正式报告