度滕家镇部门决算.docx
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度滕家镇部门决算
2017年度滕家镇部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
滕家镇人民政府是乡镇一级人民政府,下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和镇村建设办公室四大办公室。
政府职责:
一、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。
二、贯彻党和国家的政策、法律、法规,开展社会主义民主与法制宣传,弘扬社会公德,加强家庭美德教育,形成安全、稳定的社会新秩序。
三、协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,搞好商品流通,促进经济发展。
指导、协调村民委员会发展经济,开展科技兴镇,完成市政府下达的各项经济指标任务。
四、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作
五、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、村容环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作,加强对村民委员会计生工作的指导
六、指导、支持和帮助村民委员会开展工作,促进村民委员会的组织建设和制度建设。
七、管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。
依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求,接待、办理人民群众来信、来访事项。
八、实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。
做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。
九、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。
十、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
十一、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
十二、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
十三、完成上级政府部署的各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入荣成市滕家镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括:
荣成市滕家镇人民政府
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
3500.39
一、一般公共服务支出
28
369.02
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
1432.65
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化教育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
196.02
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
74.13
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
396.10
12
十二、农林水支出
39
987.04
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
45.44
20
二十、粮油物质储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
3500.39
本年支出合计
50
3500.39
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
上年结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
合计
27
3500.39
合计
54
3500.39
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
3500.39
3500.39
201
一般公共服务支出
369.02
369.02
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
264.02
264.02
2010301
行政运行
264.02
264.02
20106
财政事务
48.39
48.39
2010601
行政运行
48.39
48.39
20110
人力资源事务
33.09
33.09
2011001
行政运行
33.09
33.09
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
23.52
23.52
2013101
行政运行
23.52
23.52
205
教育支出
1432.65
1432.65
20599
其他教育支出
1432.65
1432.65
2059999
其他教育支出
1432.65
1432.65
208
社会保障和就业支出
196.02
196.02
20801
人力资源和社会保障管理事务
2.64
2.64
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2.64
2.64
20808
抚恤
193.37
193.37
2080801
死亡抚恤
184.01
184.01
2080899
其他优抚支出
9.37
9.37
210
医疗卫生与计划生育支出
74.13
74.13
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
46.36
46.36
2100101
行政运行
46.36
46.36
21011
行政事业单位医疗
27.77
27.77
2101101
行政单位医疗
13.08
13.08
2101102
事业单位医疗
14.68
14.68
212
城乡社区支出
396.10
396.10
21203
城乡社区公共设施
265.12
265.12
2120399
其他城乡社区公共设施支出
265.12
265.12
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
130.98
130.98
2120801
征地和拆迁补偿支出
80.89
80.89
2120802
土地开发支出
50.00
50.00
213
农林水支出
987.04
987.04
21301
农业
267.50
267.50
2130101
行政运行
114.65
114.65
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
152.85
152.85
21303
水利
12.33
12.33
2130301
行政运行
12.33
12.33
21305
扶贫
270
270
2130599
其他扶贫支出
270
270
21307
农村综合改革
437.21
437.21
2130701
对村级一事一议的补助
118.18
118.18
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
319.03
319.03
221
住房保障支出
45.44
45.44
22102
住房改革支出
45.44
45.44
2210201
住房公积金
45.44
45.44
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
3500.39
811.58
2688.81
201
一般公共服务支出
369.02
369.02
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
264.02
261.02
2010301
行政运行
264.02
264.02
20106
财政事务
48.39
48.39
2010601
行政运行
48.39
48.39
20110
人力资源事务
33.09
33.09
2011001
行政运行
33.09
33.09
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
23.52
23.52
2013101
行政运行
23.52
23.52
205
教育支出
1432.65
1432.65
20599
其他教育支出
1432.65
1432.65
2059999
其他教育支出
1432.65
1432.65
208
社会保障和就业支出
196.02
196.02
20801
人力资源和社会保障管理事务
2.64
2.64
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2.64
2.64
20808
抚恤
193.37
193.37
2080801
死亡抚恤
184.01
184.01
2080899
其他优抚支出
9.37
9.37
210
医疗卫生与计划生育支出
74.13
74.13
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
46.36
46.36
21000101
行政运行
46.36
46.36
21011
行政事业单位医疗
27.77
27.77
2101101
行政单位医疗
13.08
13.08
2101102
事业单位医疗
14.68
14.68
212
城乡社区支出
396.10
396.10
21203
城乡社区公共设施
265.12
265.12
2120399
其他城乡社区公共设施支出
265.12
265.12
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
130.98
130.98
2120801
征地和拆迁补偿支出
80.98
80.98
2120802
土地开发支出
50.00
50.00
213
农林水支出
987.04
126.98
860.06
21301
农业
267.50
114.65
152.85
2130101
行政运行
114.65
114.65
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
152.85
152.85
21303
水利
12.33
12.33
2130301
行政运行
12.33
12.33
21305
扶贫
270.00
270.00
2130599
其他扶贫支出
270.00
270.00
21307
农村综合改革
437.21
437.21
2130701
对村级一事一议的补助
118.18
118.18
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
319.03
188.19
221
住房保障支出
45.44
45.44
22102
住房改革支出
45.44
45.44
2210201
住房公积金
45.44
45.44
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
3369.41
一、一般公共服务支出
28
369.02
369.02
二、政府性基金预算财政拨款
2
130.98
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
1432.65
1432.65
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
196.02
196.02
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
74.13
74.13
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
396.10
265.12
130.98
12
十二、农林水支出
39
987.04
987.04
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
45.44
45.44
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
3500.39
本年支出合计
49
3500.39
3369.41
130.98
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
合计
27
3500.39
合计
54
3500.39
3369.41
130.98
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
3369.41
811.58
2557.83
201
一般公共服务支出
369.02
369.02
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
264.02
264.02
2010301
行政运行
264.02
264.02
20106
财政事务
48.39
48.39
2010601
行政运行
48.39
48.39
20110
人力资源事务
33.09
33.09
2011001
行政运行
33.09
33.09
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
23.52
23.52
2013101
行政运行
23.52
23.52
205
教育支出
1432.65
1432.65
20599
其他教育支出
1432.65
1432.65
2059999
其他教育支出
1432.65
1432.65
208
社会保障和就业支出
196.02
196.02
20801
人力资源和社会保障管理事务
2.64
2.64
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2.64
2.64
20808
抚恤
193.37
193.37
2080801
死亡抚恤
184.01
184.01
2080899
其他优抚支出
9.37
9.37
210
医疗卫生与计划生育支出
74.13
74.13
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
46.36
46.36
2100101
行政运行
46.36
46.36
21011
行政事业单位医疗
27.77
27.77
2101101
行政单位医疗
13.08
13.08
2101102
事业单位医疗
14.68
14.68
212
城乡社区支出
265.12
265.12
21203
城乡社区公共设施
265.12
265.12
2120399
其他城乡社区公共设施支出
265.12
265.12
213
农林水支出
987.04
126.98
860.06
21301
农业
267.505
112.17
152.85
2130101
行政运行
114.65
114.65
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
152.85
152.85
21303
水利
12.33
12.33
2130301
行政运行
12.33
12.33
21305
扶贫
270.00
270.00
2130599
其他扶贫支出
270.00
270.00
21307
农村综合改革
437.21
437.21
2130701
对村级一事一议的补助
118.18
118.18
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
319.03
319.03
221
住房保障支出
45.44
45.44
22102
住房改革支出
45.44
45.44
2210201
住房公积金
45.44
45.44
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
457.94
302
商品和服务支出
32.62
310
其他资本性支出
30101
基本工资
159.60
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
201.01
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
32.62
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
2.64
30204
手续费
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
62.07
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
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- 度滕家镇 部门 决算