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外贸企业申报软件教程
外贸企业出口退税申报系统流程介绍
为使广大出口企业全面了解出口退税申报软件,进一步提高我市出口企业出口退税的申报质量,我们将具体申报操作流程整理如下:
出口退税申报系统简介:
●基本情况
目前外贸企业出口退税申报系统最新为9.0版,企业可在出口退税咨询网下载申报系统及其补丁并安装使用。
●运行环境
(1)586以上CPU的PC机,64M以上内存,硬盘可用空间保留1G以上,显示器设置800X600或1024X768分辨率,可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。
(2)可运行于WINDOWS系列操作系统,需安装MSOFFICE97/2000/XP。
(3)运行时可以但不需安装VisualFoxpro6.0中文版。
(4)不要安装VisualFoxpro英文版,会引起系统资源冲突,影响系统正常运行。
●常见问题
(1)申报系统的默认用户名是小写的‘sa’密码为空
(2)系统初始化能够删除用户录入的数据,对于系统配置、系统参数以及用户等信息系统不会删除
(3)数据优化能够清除因断电、死机等原因产生的垃圾文件,并重新建立数据库的索引
操作流程
一、登陆申报系统
点击“开始”按钮,在“程序”中选择“出口退税电子化管理系统”,在弹出的程序中选择“外贸企业出口退税申报系统9.0版”启动程序,系统开始运行,显示系统的登陆界面,用户名:
sa密码为空,如图1.1。
图1.1
单击“确定”按钮,弹出图1.2界面。
图1.2
选择所属期,单击“确定”按钮,进入系统。
如图1.3
图1.3
二、系统初始化及初始环境设置
企业在第一次进入系统后,应进行系统初始化及初始环境设置(用户需以“管理员”的身份进入系统,才有此权限)。
点击“系统维护”中的“系统配置”选项,选择第一项“系统配置设置与修改”,如图2.1。
图2.1
点击“修改”按钮,按企业真实情况如实填写相应信息,如图2.2。
图2.2
确认无误后点击“保存”按钮,弹出图2.3。
图2.3
如要放弃修改,点击“放弃”。
修改完成后,按“退出”按钮,系统要重新进入,点击“是”,重新进入系统。
注意:
只有在系统重入后更改才能生效。
利用“系统参数设置与修改”模块可对系统参数进行设置(建议熟练用户才可使用)如图2.4。
图2.4
利用“系统口令设置与修改”模块,可进行增加新用户、修改用户口令以及删除等设置。
注意:
如果以非管理员身份进入,则只能修改本人的口令。
如图2.5。
图2.5
进行完上述操作后,选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令,系统会弹出初始化窗口,如图2.6,在编辑框中输入“YES”后点击确定开始初始化,初始化后系统需重新进入,如图2.7。
注意:
初始化将清空数据库(代码库和系统配置库除外)中的所有数据,慎用。
图2.6
图2.7
另外,在系统维护的“代码维护”模块中可选择“海关商品码”,用户可设置自己企业的海关商品码,(推荐熟练用户使用)如图2.8、2.9
图2.8
图2.9
以上是用户初次进入系统中的各项配置,用户初次使用时务必进行相应的配置,然后在进行数据录入。
三、出口退税申报
企业进行出口退税申报时,推荐使用“向导”模块,向导是系统提供的强大的申报助手,它包含了所有典型的业务操作,是典型业务用户和初学者最好的帮手。
如图3.1。
我们就以“向导”操作介绍出口退税申报的操作流程。
图3.1
1、以认证发票信息采集,如图3.2。
(此模块主要进行认证发票的信息采集工作,避免了手工录入的麻烦,对于不能取到认证发票信息的用户可跳过本步,并不影响申报操作)
图3.2
选择“认证发票信息读入”,在弹出的“认证发票信息读入”窗口,选择目标文件为,点击“确定”,系统弹出提示“一共(多少)条数据,确定读入吗?
(Y/N)”(这里的数据数量与企业当月认证的进项发票数量一致),选择“是”,系统提示“认证发票信息读入完毕”,点击“确定”。
如图3.3。
图3.3
2、退税申报数据录入。
此模块主要采集企业进货和出口数据的采集工作。
如图3.4。
图3.4
首先点击“退税进货明细录入”会弹出录入界面,点击“增加”按钮,按取得的发票录入进货信息。
图3.5。
图3.5
将本次申报的所有的发票录入完毕,点击保存,弹出保存界面,图3.6。
注意:
如果有疑点,系统会进行提示,核实完毕,点击保存即可。
图3.6
进货明细数据录入、保存完毕后,点击“审核认可”按钮,弹出图3.7。
图3.7
选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”,点击“退出”,回到主界面。
然后录入出口信息,选择“出口明细申报数据录入”。
如图3.8。
如图3.8
点击“出口明细申报数据录入”弹出出口录入界面,点击“增加”按钮,按取得的报关单录入出口信息,图3.9。
图3.9
将本次申报的所有的报关单录入完毕,点击保存,弹出保存界面,图3.10。
图3.10
出口信息录入、保存完毕后,点击“审核认可”按钮,弹出图3.11。
图3.11
选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”,选择操作为“审核”,点击“确认”,则所有出口信息的标识一栏设置为“R”,点击“退出”,回到主界面。
3、退税申报数据检查。
在录入进货和出口信息后,选择第三步“退税申报数据检查”。
如图3.12.
首先进行进货出口数量关联检查,点击“进货出口数量关联检查”,弹出图3.13。
图3.13
注意:
若存在进货与出口数量不匹配的情况,会给出具体的关联号,并在进货及出口数据的标识栏出现E的错误标志。
出现该种情况,则需要修改进货或出口数据,保证进货与出口数量一致,修改之后还要注意进行“审核认可”,来修正数据标识上的“E”状态。
注意无论是进货及出口是一方面出错,还是两方面出错,修改后双方都需要重新做“审核认可”。
无错误,点“关闭”即可。
然后进行换汇成本检查,点击“换汇成本检查”,弹出图3.14。
图3.14
注意:
可能出现换汇成本高或低的情况,一般不影响申报。
最后进行预申报数据一致性检查,点击“预申报数据一致性检查”,弹出图3.15。
图3.15
注意:
正常情况下,出现预申报数据一致性检查通过的结果,点“关闭”即可,若出现不一致的结果,则需要修改申报明细数据。
为保证申报数据质量,“三项检查”企业务必进行。
4、生成预申报软盘。
点击“生成预申报数据”,弹出图3.16。
注意:
关联号<=处输入数字,必须大于所申报的纪录数,例如999999999。
图3.16
点击确定,弹出图3.17,选择保存路径,保存预审数据。
图3.17
注意:
企业预审可以直接拿软盘上门申报,也可以通过“出口退税远程申报系统”进行远程预审(推荐)。
5、预审数据处理。
企业在预审完成,收到税务机关反馈信息后,进行预审信息接受、处理。
如图3.18。
图3.18
注意:
企业根据反馈信息来具体处理申报数据,比如说数据不正确的修改数据,电子信息未到的等待信息齐全等等。
如果没有影响正式申报的问题,就可以进行下一步,确认正式申报数据了。
6、确认正式申报数据。
点击“确认正式申报数据”,弹出图3.19。
图3.19
点击“是(Y)”,完成确认。
完成确认后点击,点击“进货明细数据查询”,打印进货明细数据。
如图3.20。
图3.20
点击“扩展功能”,选择“打印到EXCEL”,输入到EXCEL中进行打印。
如图3.21。
注意:
打印之前,首先进行页面调整。
图3.21
出口货物明细的打印方法同上。
7、生成正式申报软盘。
首先点击“退税汇总申报表录入”,进入汇总表录入界面,如图3.22。
图3.22
点击“增加”按钮,按回车键,系统自动生成汇总申报表。
如图3.23。
图3.23
点击“保存”按钮,保存汇总表数据。
如图3.24。
图3.24
点击“打印报表”按钮,打印汇总申报表。
如图3.25。
打印方法同上。
图3.25
打印完成,退回主界面。
选择“退税申报软盘”,选择路径,生成正式申报软盘。
如图3.26、3.27。
图3.26
图3.27
8、正式申报
企业提供如下资料,并按税务机关要求的格式进行正式申报。
申报资料:
装订报表封皮(1份)(需加盖企业公章)
出口退税汇总申报表(3份,其中1份装订)(需加盖企业公章)
进货明细申报表(1份)(需加盖企业公章)
出口明细申报表(1份)(需加盖企业公章)
增值税专用发票(抵扣联)或分批单
出口货物报关单(出口退税专用)
出口商品专用发票
外汇核销单(出口退税联)
正式申报软盘
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