环保型制冷空调设备及配套产品项目可行性研究报告.docx

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环保型制冷空调设备及配套产品项目可行性研究报告

环保型制冷空调设备及配套产品项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目情况

项目名称：

环保型制冷空调设备及配套产品项目

建设性质：

新建

1.1.2承办单位情况

承办单位：

空调设备有限公司

法定代表人：

法定地址：

**省民营玻璃钢工业园

单位概况：

空调设备有限公司由**空调设备有限公司独资兴建。

**空调设备有限公司位于**经济开发区**大道，是集科、工、贸于一体的中央空调生产企业。

公司成立于1996年，现有职工780人，目前，公司总资产1.61亿元，占地300亩，是国内大型中央空调生产企业之一。

公司主要经营：

制造、销售、维修中央空调配套设备、玻璃钢制品；销售建筑材料、装饰材料、铝合金制品（以上经营范围国家限制和禁止的除外）；机电设备安装；空气净化工程施工；建筑装饰装修工程施工；人防设备生产、销售。

主要生产经营制冷机、空调器、空调风机、排烟风机、混流风机、空气处理机、新风换气机、冷却塔、人防设备、风机及中央空调配套件15大系列800多个品种规格的系列产品。

该公司是**省科技厅认定的高新技术企业，是空调行业的名牌企业。

经过几年的发展，已经形成了以市场为中心，科研、生产为基础，销售和售后服务为动力的全方位运营模式，并成为全国风机行业内规模较大、具有一定影响力的专业化公司。

目前，该公司拥有符合国家检测标准的空调和风机检测中心，三条风机盘管生产线，三条人防设备生产线、两条风机生产线和**最大的主机净化车间，并拥有众多的代理商、经销商、分销商和具有良好合作关系的固定配套厂家，在北京、**、**、安徽、广东、海南、福建、浙江、江苏等地建立了20多个销售公司及所属的100多个经营部；生产的“**”“惠风”牌系列空调、风机畅销全国，是一个具有较强技术实力和经济实力的科技型民营企业。

该公司具有机电设备安装、空气净化工程施工和建筑装饰装修工程施工资质，在全国同行业中率先获得ISO9001国际质量体系认证和强制性产品认证CCC证书、国家质检总局颁发的生产许可证。

1.1.3项目建设地点

该项目拟建于**省民营玻璃钢工业园，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作的依据

1、《国家鼓励发展的产业、产品目录（2011年本）》；

2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）；

3、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件，包括资源调查、市场调查、社会公用设施调查、环境现状资料的调查以及当地环保管理部门的意见和要求；

4、国家发展和改革委员会下发的《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》；

5、国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法和参数》（第三版，中国计划出版社，2006年）；

6、国家有关的标准、规范。

7、项目单位提供的有关基础数据及资料

1.2.2研究工作的范围

本报告对该项目的市场预测、技术方案、总平面图布置、公用配套工程、投资估算、资金筹措、经济分析及经济评价等方面进行了较为全面的分析和研究。

1.3研究工作概况

本报告对空调设备有限公司“环保型制冷空调设备及配套产品项目”建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性进行分析研究；并对该项目进行工程规划、投资估算和经济分析，研究其投资效果、社会效益和经济效益，对项目的可行性做出结论意见，为项目决策提供依据。

1.4建设方案

1.4.1建设指导思想

以区域总体规划为依据，充分发挥本自身特色，并融于周围环境，运用高新技术手段和先进的设计思想，建设高标准、高效能、环保型的绿色生产厂区，为企业发展开拓新领域。

1.4.2建设内容

1、购置土地326669m2（折合490亩）。

2、实施土建工程总建筑面积127070m2，包括生产车间、仓库库及综合办公楼、宿舍楼、食堂等公用辅助工程。

3、购置生产设备和辅助生产设备1680台套。

4、在厂区内建设动力、上下水、通讯、消防、道路、绿化等公用配套设施。

1.4.3生产规模

年产制冷空调压缩机12万台，风机盘管80万台。

1.4.4建设条件

供电：

经估算，全厂用电总安装容量为：

9462.34kW。

供电电源引自民营玻璃钢工业园变电站。

供水：

项目给水水源引自工业区水厂，水质和水量可以满足项目需求。

供暖：

项目取暖采用地源热泵。

1.5研究结论

1、本项目建设符合我国走循环经济、资源充分利用和可持续发展的新型工业化道路的产业政策，符合**市“十二五”规划纲要的有关精神和城市规划要求，对当地劳动力就业起到积极的推动作用，是一个利国利民的项目。

2、该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。

3、该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。

4、依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。

5、经计算本项目总投资200629.72万元，其中建设投资179555.42万元，建设期利息10140万元，铺底流动资金10934.3万元。

正常年均销售收入288000万元，投资利润率33.56%，投资利税率45.58%，财务内部收益率25.01%（税后），投资回收期5.96年（税后），盈亏平衡点21.87%。

由此表明，该项目具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，财务上可行。

1.6主要经济指标汇总表

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产能力

1.1

制冷空调压缩机

万台

12

1.2

风机盘管

万台

80

2

人员总数

人

1700

3

建筑面积

㎡

127070

4

设备数量

台（套）

1680

主要设备

5

主要能源消耗

水

吨/年

112899.6

电

万kWh/年

1463.52

6

总投资

万元

200629.72

6.1

建设投资

万元

179555.42

6.2

建设期利息

万元

10140

6.3

铺底流动资金

万元

10934.3

7

年销售收入

万元/年

288000

正常生产年均值

8

年总成本费用

万元

196666.4

正常生产年均值

9

年营业税金及附加

万元

1558.7

正常生产年均值

10

所得税

万元

22443.7

正常生产年均值

11

年利润总额

万元

89774.8

正常生产年均值

主要评价指标

12

投资利润率

%

33.56

13

投资利税率

%

45.58

项目投资税前

14

全部投资内部收益率

%

30.84

15

全部投资回收期

年

5.36

含建设期

16

全部投资净现值（Ic=12%）

万元

248812.0

项目投资税后

17

全部投资内部收益率

%

25.01

18

全部投资回收期

年

5.96

含建设期

19

全部投资净现值（Ic=12%）

万元

159850.6

20

盈亏平衡点

%

21.87

1.7问题与建议

该项目为环保型制冷空调及配套产品项目，提出几点建议：

1、为尽快掌握技术，确保产品质量，必须加强管理人员、技术人员及生产工人的培训。

2、工作车间的安全防火工作不能松懈，必须有严格的安全生产规章制度并对全厂职工进行安全教育与培训，做到有备无患，以避免给国家和企业，带来不必要的损失。

3、加强生产管理，提高质量，降低生产成本，提高资源利用率是本项目追求的目标和实现经济效益的关键。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

枣强县坚持以工业发展为主导，深入实施“工业立县”战略，扩充经济总量，壮大企业规模，推动产业结构优化升级，工业经济实现了提速增效。

以打造产业集群为目标，该县坚持做粗做长产业链条，以工业突破推动全县经济发展。

但是枣强县制冷空调配套产品的产量分布不平衡，为协调好制冷空调配套产品的产量，空调设备有限公司利用自己的资金优势，建设环保型制冷空调设备及配套产品项目，完善枣强县制冷空调配套产品的生产，促进地方和企业的健康发展。

2.2建设必要性

2.2.1项目建设符合国家产业政策

本项目在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于鼓励类发展产业，符合第十四类机械51、制冷空调设备及关键零部件：

热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器；使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机。

2.2.2项目建设符合企业发展政策

空调设备有限公司利用枣强县制冷空调配套产品产业的基础条件和自己的资金优势，调整企业产品结构，提高产品竞争力，同时为枣强县中小企业搭建创业的平台，利用**枣强政策优势、劳动资源优势，协调制冷空调配套产品产量，占领更大的市场，为公司可持续发展打好基础。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策和**市的有关规定，项目的建设是必要的。

第三章市场预测及建设条件

3.1国内外市场需求分析

随着我国经济的快速发展，人们的需求层次发生变化，对生存环境提出了更高的发展需求，从而对中央空调行业带来了前所未有的发展机遇。

一方面，作为一个技术上较为成熟、各方面管理较为规范的行业，中央空调行业很早就进入与国外知名品牌共同争夺市场的竞争，也正是这样一种优胜劣汰强大压力的冲击和激励下，国内中央空调生产企业在参加国际竞争中逐渐积累了经验，在实现国际资源优化配置的过程中，将把更多优秀的民族品牌推向国际市场，在激烈的市场竞争中占据有利地位；同时，在中国巨大的市场潜力也将吸引更多的国际资金、技术和人才等关键生产要素的进入，从而加速整个中央空调行业的发展。

另一方面，岁正是长竞争的白热化，随着消费者需求的多样化、个性化和环保化，将促使生产企业及时转变观念、调整思路、重新定位，主动迎接挑战。

因此，在国家“加快推进产业结构调整，加快发展战略性新产业”的良好形势下，如何调整中央空调产业结构和企业经营思路，寻求技术和产品的创新之处，立足新能源开发和新材料运用，最大限度的满足消费群体的多层次需求将成为制约和推动真个中央空调行业迅猛发展的主导因素。

预计未来几年，我国中央空调行业无论在技术创新、产品拓展、市场需求、企业经营机制以及行业产业结构等方面都将出现较大的飞跃。

经济的发展，人性化管理也得到了空前发展，国家更加关注民主和民生，人们的生存环境和工作环境要求越来越高，国家对人防工程的投资越来越大，据统计，2010年人防设备行业投资达9.88亿元，占GDP的10%，并呈现持续上升势头，企业数量550个，从业人员已达28.8万人、实现行业销售收入45亿元，利润4.7亿元，产业的发展对人防产品的性能也提出了越来越高的要求，这就迫使企业要不断的采用新技术，如变频调速技术、机电一体化技术、纳米光触技术等，特别是进入信息时代、计算机控制技术和智能管理技术已经引入人防工程内部设备的控制和管理，是其技术含量越来越高。

针对目前钢筋混凝土防护密闭门，钢结构防护密闭门、电控防护密闭门、防护防火密闭门、防爆波活门及人防通用通风设备等系列产品的需求呈阶梯状上升的现状，发展适合国家产业政策支持的高科技含量的人防设备成为当务之急。

近十年是我国空调行业蓬勃发展的时期，我国空调制冷工业产值约为2000亿元人民币，平均年增长率达到20%，已成为该行业全球发展最迅速、最具活力的市场，仅次于美、日两国，是世界第三大制冷空调设备的生产国。

作为我国国民经济一个新兴的行业，随着建筑业、工商设施及人民生活质量的提高，对中央空调产品的需求日益加大，需求范围和需求层次也呈现复杂化和多样化的发展趋势。

美国制冷协会主席泰德利斯先生就说，中国的制冷市场很大，是世界最具有投资活力的地区之一。

3.2市场前景分析

3.2.1中央空调产品需求总量高速增长

我国中央空调行业近十年的飞速发展，很大程度得益于房地产业的巨大发展。

随着我国政府出台的4万亿投资计划，固定资产投资快速增长，出现了房地产市场不断升温，销售火爆的状况，消费结构的升级为投资高增长提供了重要基础。

3.2.2需求的地域范围逐步扩大

随着各地经济的迅速发展，中央空调产品地域性的市场需求将稳步增长。

各地区的写字楼、宾馆饭店、商业中心、文化娱乐中心，国防、科研、实验室、医院、特殊工业厂房与设施对中央空调的需求将向着全方位的发展。

3.2.3产品分析

随着信息技术、制冷技术以及人工智能技术等在中央空调行业的普及和推广，产品性能也将得到有利的提高与改进。

产品的外观设计、部件特点将更加贴近于消费者；集中管理，网络控制、网上信息追踪、模块组合、人体遥控、体感调温等功能中央空调产品性能改进的主要方向；模糊空调、低噪音空调、节能空调等简洁、方便的改性新能源产品将使中央空调的发展进入充满信息、充满情趣、更加智能化和人性化的时代。

中央空调产品的市场需求日新月异，千变万化，特别是随着我国房地产业和住房建筑业的进一步发展，以及国家大力倡导新能源战略的推出、将有越来越多的新型节能型中央空调产品进入市场。

蓄冰空调机组、水源热泵机组、地源热泵机组都将拥有特定的目标客户群体，在未来5-10年得到更大的推广和发展。

3.3建设条件

3.3.1地理位置

本项目拟建于**省民营玻璃钢工业园，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。

枣强县位于**省东南部，**市南端，界于东经115°35′-58′，北纬37°08′-35′之间，总面积892.3平方公里。

东隔清凉江与景县、故城相望，西临冀州市，南靠邢台地区南宫市，北接桃城区、武邑县。

县城北距首都北京272公里，西距省会石家庄124公里。

是国务院确定的对外开放县。

现辖5镇6乡，总面积829平方公里，人口37万。

3.3.2建设条件

1、地形、地貌情况

项目区内地形平坦，海拔高程在20m左右，西南高，东北低，略呈倾斜状，地面坡降约为万分之一，地貌属冲积平原，属**冲积平原区，大部分为黄河、漳河冲积平原。

土壤为轻亚粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，适合于各种农作物生长。

树木以温带阔叶林为主。

2、工程地质与水文地质

该区域位于华北凹陷区两个三级构造单元之上，即冀中凹陷南缘和沧县隆起交界处，**断裂带经过**走向北西，倾向东北，至**后断裂分为走微量南西、北西两支。

整个第四系地层为松散的多层结构的泥沙及沉积物，厚约500米，成因类型为冲积、洪积和湖积类型为主。

第四系地层自下而上划分为四层：

第一层为“下更新统”，形成年代亦最久，其底板埋深40～600米，厚度为100～140米；第二层为“中更新统”，底板埋深350～450米，厚度为180～200；第三层为“上更新统”，底板埋深160～230米，厚度为100～180米；第四层为“全更新统”，底板埋深50～70米，中部为50～60米。

按水文地质特征，该区域地下水从上到下分为浅层淡水、咸水、深层淡水三种。

浅层淡水较存，呈零星分布，主要存在第四系全新统地层的精细砂、亚沙土的孔隙、粘土的裂隙中，为南西——北东方向，从西北到东南由小到大，由薄到厚。

浅层淡水的主要补给来源是大气降水、地表水及灌溉回归水。

浅层淡水底板埋深10-20米，单位涌水量一般大于2.5m3/h.m，浅层淡水占全市总面积的60%，咸水占全市总面积的40%。

深层淡水主要贮存在咸水层以下，水温高、水质好、单井出水量大，底层赋水量好，是全市地下水的主要开采对象。

第一开采段底板大约埋深140-160米，矿化度为0.6-0.8g/1，第二开采段的底板埋深大约240-260米，矿化度0.5-0.6g/1，第四开采底板埋深在430-470米，径流及坑塘蓄水对周围地下水也有一定的补给。

3、气候条件

枣强县自然条件优越，地势平坦，土壤肥沃，土地资源丰富，水利设施完善。

枣强县处于半旱半湿润大陆性季风气候区，四季分明，冷暖干湿差异明显，大陆季风气候显著，春季少雨多风，夏季高温多雨，秋季气温适中，冬季寒冷少雪，四季分明，干湿交替。

光照充足，寒旱同期，雨热同季，光热资源比较丰富。

气候资源有利于作物生长，但由于大陆季风气候影响，大风低温干旱等气象灾害对农业生产也有一定影响。

4、交通运输

枣强县位于华北平原中部，地处北京、天津、石家庄市三角中心，既属环渤海、环京津经济开放开发地带。

又沿京九铁路大动脉。

境内保（保定）衡（**）、正（正定）港（大港）两条省级公路贯穿县境，在东南西北四个方向与京（北京）福（福州）、石（石家庄）黄（黄骅）、京（北京）深（深圳）高速公路相接，东距京九铁路10公里，南距石黄高速公路25公里，北距首都机场238公里，天津港口248公里，西距石家庄机场90公里，交通四通八达，极为便利。

第四章项目建设方案

4.1建设方案

4.1.1设计原则

1、以区域总体规划为依据，充分发挥本项目自身特色，并融于周围环境，合理建设，严格遵守国家规范标准。

2、运用高新技术手段和先进的设计思想，建设高标准、高效能、环保型的绿色生产厂区。

3、以工艺生产的工作流程为主线，运用合理的空间组织方法，使厂区内各项功能有机结合，交通运输通畅，便于环境美化。

4、充分利用自然地貌，人文景观，强调与周围环境的融合，创建空间层次丰富的厂区环境。

4.1.2总平面布置

1、总平面布置原则

（1）依据国家有关工业厂房设计规范标准及区域规划要求，以及用地条件及内部功能，合理安排布置建设内容和功能分区。

（2）充分考虑办公区、生活区以及生产区的分区布置与相互关系，避免各种流线交叉混杂，线路清晰明确、联系紧密。

（3）注意不同功能区的出入口位置，及其与城市道路和周围环境的关系，合理布置道路交通网络与运输路线。

（4）合理布置各建筑物的平面及竖向关系，使其有良好的通风及消防安全保障。

（5）绿地景观与建筑功能和交通结构相结合，形成环境优美、绿色生态的工业厂区环境。

（6）在三维空间上组织各种功能区及建筑单体，形成高雅、有机、合理、独具特色的空间序列。

2、总平面布置综述

本项目规划依据用地条件、交通环境以及功能设置，采用开敞式院落式布局。

（1）功能分区

总平面功能分区分为生活区和生产区，生活区位于用地的南侧,生产区位于用地的北侧。

整个规划各功能区关系合理，流线清晰，且与外部交通联系顺畅。

（2）交通组织

本项目场址出入口为两个，主出入口布置于用地南侧，主要为办公及人员进出提供对外交通，次出入口主要为生产原料、成品进出提供对外交通。

交通结构以厂区出入口为交通干道，生产车间之间设辅助道路，主干道与厂区其它道路形成环形道路网络，组织各功能空间的交通联系，构成了通畅的运输交通系统和安全的消防通路。

用地内各种管线整体考虑，采用地下敷设的方式，使环境更加纯净、优美。

3、竖向设计

厂区内地形较为平缓。

场地设计时，需根据地质勘察报告、基础深度和处理方式，进行场地坡度和土方量计算。

场地排水采用平坡式排水方式，预计厂区内填挖土方量基本平衡。

4、总平面布置经济技术指标

总图主要经济技术指标表

指标

单位

数量

备注

总用地面积

m2

326669

折490亩

建构筑物占地面积

m2

117870

建筑面积

m2

127070

计算建筑面积

m2

238220

容积率

0.73

建筑系数

%

36.08

办公生活设施占地面积

m2

5300

办公生活设施占地比例

%

1.62

投资强度

万元/公顷

6142.28

4.1.3工程设计方案

1、建设内容

各单项工程详细指标见下表：

建构筑物一览表

序号

名称

总占地面积

（㎡）

层数

建筑面积

（㎡）

计算面积

（㎡）

结构

备注

1

车间

86450

1

86450

172900

轻钢

高8.5米

2

仓库

24700

1

24700

49400

轻钢

高8.5米

3

办公楼

1600

4

6400

6400

砖混

4

职工宿舍

1600

4

6400

6400

砖混

5

餐厅

2100

1

2100

2100

砖混

6

配电室

400

1

400

400

砖混

7

泵房

400

1

400

400

砖混

8

消防水池

400

9

厕所

100

1

100

100

砖混

10

门卫

120

1

120

120

砖混

11

合计

117870

127070

238220

注：

依据国土资发[2008]24号关于发布实施的《工业项目建设用地控制指标》，当建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

2、建筑设计

本项目主要建筑的建筑等级为二或三级，耐久年限为50年，耐火等级为二级。

功能设计依据生产工艺与生产办公需求进行设计。

（1）立面设计

建筑立面均采用现代工业建筑风格，充分体现当代高新技术的时代精神和特色。

在投资增加不大的情况下，力争通过新颖别致的整体造型手法和统一细部符号语言来显示项目整体建筑风格，形成特色鲜明的立面主题，力争外立面简洁美观。

（2）内装修

内装修材料均选用环保材料。

以“简洁、大方”为主题，不同的功能空间采用不同的材料与设计手法。

装修档次办公生活区以中低档为主，生产区满足生产工艺要求，以低档为主。

（3）建筑构造

轻钢结构建筑+0.000以上墙体采用加气砼砌块；砖混结构建筑+0.000以上墙体采用承重多孔粘土砖。

外墙250厚，内墙200厚。

屋顶保温层为200MM厚水泥蛭石板，外门窗采用塑钢门窗，中空玻璃，气密性为Ⅲ级。

3、结构设计

（1）设计依据

1）国家现行规范

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006；

《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95（2001版）；

《建筑结构设计统一标准》（GB50068—2001）；

《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2001；

《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2002；

《砌体结构设计规范》GBJ50003-2001；

《建筑抗震设计规范》GBJ50011-2001；

《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002。

2）基本风压0.3KN/M2，地面粗糙度为c。

3）依据中国地震局制定，由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目抗震地震动峰值加速度按0.10g设防。

（2）上部结构

本项目由多栋单体建筑组成，其中车间、库房采用轻钢结构，办公楼、宿舍、餐厅等配套建筑采用砖混结构。

（3）基础选型

本工程砖混结构建筑采用墙下条形基础；轻钢结构采用钢筋混凝土独立基础。

4.2产品方案

4.2.1产品规模

根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，确定生产规模为：

年产制冷空调压缩机12万台，风机盘管80万台。

4.2.2产品执行标准

1、螺杆式制冷压缩机GB/T19410-2008标准；

2、活塞式单级制冷压缩机GB/T10079-2001