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14
附录
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备注
质量手册颁布令
质量管理体系是公司经营管理的首要因素。
企业是否建立、实施和维持全面有效的质量管理体系,已成为顾客对公司产品质量、交付和服务等信任的重要条件。
为了进一步巩固和提高国内外顾客对本公司的信赖,本公司ISO/TS16949质量管理体系要求,在公司现有生产、质量和经营管理的基础上结合顾客的要求、需求及期望编制公司《质量手册》。
制订的《质量手册》重点强调了公司对质量管理体系的持续改进,预防缺陷和减少变差、浪费,保证顾客满意,使公司与顾客均受益。
《质量手册》表述了公司以“顾客为关注焦点”和“过程方法”的管理原则。
它规定了公司的质量方针、质量目标、组织机构、各职能部门的职责和权限以及相互关系,明确了质量管理体系所需要的过程和顺序及其相互作用,通过对体系、过程和产品进行监视、测量和分析并采取必要的纠正和预防措施,确保公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性。
《质量手册》是公司质量管理体系的最高纲领性和法规性文件,公司质量管理体系之所有程序文件、作业指导书和记录表/单等都为其支持性文件,是公司质量管理体系运行的基本依据和准则。
《质量手册》经公司最高管理层审核,现批准颁布。
希望公司全体员工认真遵照执行,以《质量手册》及其相关支持性文件来规范和协调公司的质量管理活动,并采取必要的措施,确保本公司质量方针和质量目标得到实现。
公司所有的其它相关文件必须与《质量手册》中规定的所有内容保持相容性,不能与其相抵触。
《质量手册》对外可作为公司提供产品质量保证的声明和供顾客、第三方认证机构之审核使用。
本《质量手册》自2011年03月10日起正式实施。
总经理:
AAA
2011年03月10日
管理者代表任命书
为强化公司质量管理,确保质量管体系得到建议和有效实施,提升产品质量,满足顾客需求与期望,使企业永续经营。
为此公司决定:
任命BBB同志为公司ISO/TS16949质量管理体系的管理者代表。
并赋予其职责和权限如下:
确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,改善公司质量活动,以确保公司质量管理体系之正常运作。
对质量管理体系执行之绩效和任何改进之需求,须定期或不定期向公司总经理报告,以作为质量管理体系检查、讨论与改进之基础。
确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。
代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构的联系工作。
顾客代表任命书
为使公司不断满足顾客需求与期望,充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则,为此公司经理决定:
任命DDD同志为质量管理体系的顾客代表.
顾客代表的职责和权限规定如下:
应站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出需求(如:
选择特殊特性,确定质量目标,培训的需求,纠正和预防措施,产品设计与开发等),并对产品满足顾客要求情况进行监督。
2011年03月10日
3公司简介
04企业宗旨和精神、质量方针与目标
为贯彻执行公司ISO/TS16949质量管理体系,现颁布企业宗旨、企业精神、质量方针及其内涵和长期质量目标,内容如下:
企业宗旨:
为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益.
企业理念:
把可能变为现实,让挺好成为更好.
质量方针:
以原厂配套的质量,有竞争力的价格,快速热忱的服务,持续满足客户要求。
1.员工是公司的基础和根本,人力资源是公司的第一资源,公司严格遵守《劳动法》,切实保障员工的合法权益,积极关注员工的期望和要求,及时激励员工,积极帮助员工提升能力,为员工创造良好的工作、生活环境,为员工提供适宜的培训、为全体员工创造全员参与的良好气氛等多种以人为本的措施,降低员工流失率,充分调动员工的积极性,持续提高员工满意度和忠诚度。
2.优异的质量是可以求量、求效、求誉、求生的前提和保证。
最大限度地满足用户要求是我公司工作的最高宗旨,我们强调质量管理全员参加、全过程控制,以优异的过程质量和工作质量,确保预防为主、持续改进、降低成本、减少变差和零缺陷战略目标的实施,以优异的质量,不断提高用户的满意度,满足顾客日益增长的需求。
3.时刻关注顾客,并始终关注顾客需求的变化,加大科技投入,提升产品科技含量,以持续科技创新作为公司永远的追求、立足市场的坚强基石、持续满足顾客期望和要求的强大后盾;
充分识别和理解顾客的需求和期望并以此作为公司开发、生产和经营等方面活动的关键输入并以持续满足顾客期望和实现顾客满意输出为目标;
与顾客建立良好的合作关系,系统管理与顾客的关系;
监视和定期评价顾客满意状况,对顾客任何不满意立即采取有效措施进行纠正,以达到和超过顾客的要求。
4.持续改进公司质量管理体系,提升业绩,确立起竞争优势;
全体员工应积极参与持续改进,实行零缺陷战略,不断优化过程;
持续改进产品质量,实现持续的顾客满意;
持续提高产品技术开发能力,确保持续满足顾客期望;
不断提高员工能力,激励员工为实现总体目标而努力,把公司建成国内一流的企业。
质量目标:
1.产品一次交检合格率(直通率)>95%
2.顾客满意度>85
3.交付产品不良率<223PPM
4.准时交付率100%
总经理:
AAA2011年03月10日
05组织结构
图一公司组织结构
06质量手册使用与管理
公司质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表/单(见公司质量管理体系文件架构),根据公司生产的产品特点和管理的需要,依据ISO/TS16949标准(技术规范)的规定要求,采用“过程方法”编制公司质量管理体系文件。
本质量手册既用于内部质量管理,也用于外部质量保证,满足公司过程设计和开发、生产和服务过程的质量管理需要。
1质量手册采用书面文件管理方式。
2质量手册分受控文本和非受控文本。
受控文本加盖受控红色印章,非受控文本不加盖任何标识。
公司内部作为质量工作准则使用、提供给本公司的认证机构与顾客作为审核准则使用的质量手册应为受控文本,其它用途的质量手册由品质技术部品管科决定其是否受控。
3公司内部受控用的质量手册由文控负责管理存档和发放,填写发放记录,加盖红色受控文本印章。
受控文件不得复印,复印件无效,现场使用复印件一经发现,除追究复印者的责任外,应当立即收缴。
4按合同要求和需要向外部提供的质量手册,由文控填写发放记录和接收单位,经管理者代表批准后再发放给外部单位。
5质量手册持有单位指定专人负责保管,当工作变动时要办理交接手续。
保管者负责接收质量手册及其更改页,及时装订,保持文件完好,做好维护工作。
6质量手册制订、分发、更改、废止、回收时按《文件控制程序》之规定对受控质量手册进行更改并保持更改手续,更改方式为向质量手册持有者发放更改页,发放人员负责回收公司内受控质量手册更改前的文件页,同时通知持有受控质量手册的认证机构和外部相关单位.
07引言
公司质量管理原则
公司采用ISO9000标准中的“八项质量管理原则”作为公司建立和运行质量管理体系基本原则,以保持公司质量管理体系业绩并对其进行持续改进。
a)以顾客为关注焦点
公司依存于顾客。
公司应理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。
b)领导作用
领导者确立公司统一的宗旨和方向。
公司各级管理者应创造并保持员工能参与实现公司目标的内部环境。
c)全员参与
公司各级人员都是公司之资本,只有他们的充分参与,才能使他们的智慧为公司带来收益。
d)过程方法
公司将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果。
e)管理的系统方法
公司将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于公司提高实现目标的有效性和效率。
f)持续改进
持续改进总体业绩是公司一个永恒目标。
g)基于事实的决策方法
有效决策是建立在公司数据和信息分析的基础上。
h)与供方互利的关系
公司与供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。
过程方法
公司内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称之为“过程方法”。
公司在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用了标准中的“过程方法”,通过满足顾客要求,增强顾客满意。
公司在质量管理体系中应用过程方法,强调以下方面之重要性:
a)理解并满足要求;
b)需要从增值的角度考虑过程;
c)获得过程业绩和有效性的结果;
d)基于客观的测量、持续改进过程。
公司质量管理体系采用PDCA管理方法,以对其进行不断循环上升和持续改进。
PDCA模式简述为:
P—计划:
根据顾客要求和公司的方针,为提供结果建立必要的目标和过程;
D—执行:
实施过程;
C—检查:
根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量并报告和公布结果。
A—改进:
采取措施,以持续改进过程业绩。
1范围
本公司目前所生产的产品皆是顾客设计的,公司完全按顾客提供的图纸和/或样件进行开发,故公司质量管理体系目前不包括产品设计,它不影响本公司向顾客提供满足要求产品的责任.
公司质量管理体系覆盖了ISO/TS16949质量管理体系(技术规范)除标准7.3.2.1中产品设计的输入和7.3.3.1产品设计的输出外的所有要求,手册适用于本公司制造场所产品的质量管理与质量控制,认证范围为公司定子和转子的过程设计/开发、生产和服务。
公司《质量手册》共引用了20个程序文件和22个三级文件,以满足公司进行的质量管理需要。
公司《质量手册》仅列出顾客现有的特殊要求。
目前顾客的特殊要求见《顾客及其特殊要求清单》,如顾客提出新的特殊要求时,则对本手册的充分性和适用性进行评审并根据评审结果进行相应的修改或说明或补充相应的程序文件或其它相应的文件,以满足顾客的要求。
公司《质量手册》在合同规定的环境下,对外为公司产品质量提供质量保证和信任,向顾客或第三方认证机构提供证据.并作为公司质量管理体系应用ISO/TS16949质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求质量管理标准在公司具体要求的体现。
公司《质量手册》在非合同规定的环境下,在公司内部用作内部质量管理准则,是公司各部门和全体员工必须遵循的最基本准则。
公司《质量手册》所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
2引用标准及相关法律法规
1)ISO9001质量管理体系
2)ISO9000质量管理体系—基础和术语
3)ISO9004质量管理体系—业绩改进指南
4)ISO/TS16949质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求
5)IATFISO/TS16949质量管理体系(技术规范)—指南
6)IATFISO/TS16949质量管理体系(技术规范)—认可规则
7)QS-9000质量体系要求(第三版)
8)产品质量先期策划和控制计划(APQP/CP)(第二版)
9)潜在的失效模式及后果分析(FMEA)(第三版)
10)生产件批准程序(PPAP)(第三版)
11)测量系统分析(MSA)(第三版)
12)统计过程控制(SPC)(第二版)
15)VDA4,第3部分:
项目管理连续应用前的质量保证
16)VDA6,第1部分:
质量体系审核
17)VDA6,第3部分:
过程质量审核
18)VDA6,第5部分:
产品质量审核
3术语和定义
公司《质量手册》采用GB/T19000idtISO9000质量管理体系基础和术语、GB/T19001idtISO9000质量管理体系要求和ISO/TS16949三个标准中的质量管理体系常用的术语和定义,如两者产生冲突时,非汽车零组件的产品以ISO9001质量管理体系的常用术语为准,汽车零组件的产品以ISO/TS16949质量管理体系的术语和定义为准。
公司《质量手册》的供应链关系如下:
供应商(供方)本公司(组织)顾客
3.1ISO/TS16949术语和定义
3.1.1控制计划:
对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述.
3.1.2有设计责任的组织:
有权建立新的产品规范,或对现有的产品规范进行更改的组织.
3.1.3防错:
为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发.
3.1.4实验室:
进行检验、试验或校准的设施,其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验.
3.1.5实验室范围:
受控文件,包括:
实验室有资格开展的具体测试、评估和校验;
开展上述活动的所需的设备清单;
开展上述活动的方法和标准清单.
3.1.6制造:
制造和加工过程:
生产材料;
生产和服务件;
总装;
热处理、焊接、油漆、电镀或其它表面服务.
3.1.7预见性维护:
基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动.
3.1.8预防性维护:
为消除设备失效和生产计划中断的原因而策划的措施,作为制造过程设计的一项输出.
3.1.9超额运费:
在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用.
3.1.10外部场所:
支持现场且不存在生产过程的场所.
3.1.11现场:
发生增值的制造过程场所.
3.1.12特殊特性:
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数.
4质量管理体系过程策划
4.1质量管理体系过程
4.1.1总则
公司管理层应用过程方法对质量管理体系所需的全部过程进行识别、鉴定,详见本手册的附录1:
质量管理体系过程分解图;
确定了各过程的相互作用和顺序,详见本手册的表1:
顾客过程、支持过程、管理过程的相互作用和图四:
质量管理体系过程关系图与附录2:
质量管理体系过程网络图;
通过对过程的监视、测量和分析,采取必要改进措施,以最终实现过程的策划结果和有效性的持续改进。
根据PDCA持续改进的质量管理体系模式将公司质量管理体系过程分为管理职责、资源管理、产品实现、测量分析及改进四个大过程和一个独立的质量管理体系过程策划,在此基础上确定了市场研究和开发、产品开发等18个小过程,小过程与大过程的关系见本手册07章引言中的图三以过程为基础的公司质量管理体系模式,根据小过程的复杂程度等对部分小过程定义了适当子过程。
依据顾客导向过程的分类原则将公司小过程分成顾客过程、支持过程和管理过程三类。
本手册以后各章节对公司质量管理体系过程有相应的描述。
公司质量管理体系过程与ISO/TS16949条款对照详见《质量管理体过程清单》。
4.1.2过程定义
过程:
是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。
过程始于输入终于输出。
4.1.2过程类别
本公司过程分顾客过程、支持过程和管理过程三类.
顾客过程:
会直接对顾客产生影响,因而会为公司直接带来效益。
支持过程:
为支持顾客过程功能的过程。
管理过程:
即对公司及其质量管理体系进行管理的过程。
4.1.3顾客过程
4.1.4支持过程
4.1.5管理过程
4.1.6顾客过程支持过程管理过程的相互作用
4.1.7外包过程
公司外包过程有热处理的外协加工以及运输、测量/试验设备的鉴定与校准诸过程,他们都作为采购过程的子过程进行管理和控制.
4.1.8质量管理体系过程职责分配表
表2质量管理体系过程职责分配
过程
总经
理
管
代
品质部
技术部
生产部
行政部
市场部
采购部
财务部
C1顾客要求的评审
○
●
C2:
过程设计开发过程
C3:
产品生产过程
C4:
交付过程
C5:
顾客信息反馈处理过程
S1:
文件记录控制过程
S2:
培训和激励控制过程
S3:
采购和供应商控制过程
S4:
设备工装模具控制过程
S5:
不合格控制过程
S6:
测量、检验和试验控制过程
S7:
监视、测量和试验装置控制过程
M1:
经营计划管理过程
M2:
管理评审过程
M3:
内部审核管理过程
M4:
数据分析管理过程
M5:
持续改进管理过程
注:
标★为责任部门,标☆为执行和配合部门.
附件:
TS过程与标准条款及支持文件对照表
过程分类
过程编号
过程名称
标准条款
COP顾客导向过程
COP-01
顾客要求的评审过程
7.1.1、7.2
COP-02
过程设计开发
7.1、8.1、7.3
COP-03
7.5、8.2.3、6.4
COP-04
交付
7.2.3.1、7.5.1.8、7.5.5、7.5.5.1
COP-05
顾客反馈
8.5.2.4
8.2.1、8.3
MP
管理过程
MP-01
经营计划
4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1
MP-02
管理评审
5.6
MP-03
内审
8.2.2
MP-04
数据分析
8.4
MP-05
持续改进
8.5
SP
支持过程
SP-01
文件与记录控制
4.2.3、4.2.4
SP-02
6.2
SP-03
采购与供应商管理
7.4
SP-04
设备设施管理
6.3、7.5.1、7.5.1.4
SP-05
不合格品控制
8.3
SP-06
8.2.3/8.2.4
SP-07
监视、测量和
试验装置控制过程
7.6
程序文件清单
序号
程序文件
对应过程编号
文件编号
归口部门
1.
《文件控制程序》
S1
AB/P01
文控
2.
《记录控制程序》
AB/P02
3.
《经营计划控制程序》
M1
AB/P03
总经理
4.
《内外部沟通程序》
S2
AB/P04
人事
5.
《管理评审程序》
M2
AB/P05
6.
《培训控制程序》
S3
AB/P06
7.
《员工激励和评价控制程序》
AB/P07
8.
《设施、设备策划及管理程序》
S4
AB/P08
设备
9.
《与产品有关要求评审控制程序》
C1
AB/P09
销售
10.
《产品质量先期策划程序》
C2
AB/P10
技术
11.
《工程更改控制程序》
AB/P11
12.
《供应商及采购管理程序》
S5
AB/P12
采购
13.
《生产过程控制程序》
C3
AB/P13
生产
14.
《产品防护和交付控制程序》
C4
AB/P14
15.
《工装/模具控制程序》
AB/P15
16.
《标识和可追溯性控制程序》
AB/P16
17.
《顾客信息反馈管理程序》
C5
AB/P17
18.
《监视和测量设备控制程序》
S6
AB/P18
质量
19.
《顾客满意度调查程序》
AB/P19
20.
《内部审核控制程序》
M3
AB/P20
管理者代表
21.
《产品/过程监视和测量控制程序》
S7
AB/P21
22.
《不合格品控制程序》
AB/P22
23.
《数据分析管理程序》
M4
AB/P23
24.
《改进、纠正和预防措施控制程序》
AB/P24
三级文件目录
文件名称
技术文件管理规定
AB/GL001
电子版技术文件管理规定
AB/GL002
提案管理办法
AB/GL003
安全技术教育管理
AB/GL004
员工顶岗规定
AB/GL005
消防演习预案
AB/GL006
公司警卫人员值勤准则
AB/GL007
公司来宾参观接待办法
AB/GL008
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