TS16949品质手册.docx
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TS16949品质手册.docx
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TS16949品质手册
海尔电器有限公司
文件名称
品质手册
文件编号
QM01
版本
R5
总页数
46
文件变更履历表
版本
生效日期
变更内容
R0
2003.10.15
为全面符合TS16949技术规范,文件重新修正,系统重新整合
R1
2004.05.10
为全面符合TS16949系统流程导向及满足顾客要求,内容重新整合
R2
2005.06.25
为全面符合TS16949系统流程导向及满足顾客要求,内容重新整合
R3
2007.06.10
为全面符合TS16949系统流程导向及满足顾客要求,内容重新整合
R4
2007.12.10
修订附件B、C(管理代表和顾客代表授权书、公司组织结构图)
R5
2009.04.26
修订附件B、C(管理代表和顾客代表授权书、公司组织结构图)
A-0100-03R0
第1章公司简介1
第2章公司经营哲学与方针2
第3章公司组织图 3
第4章品质管理系统
4.1.品质管理系统一般要求 4
4.2.文件化要求 5
第5章管理阶层责任
5.1.管理阶层承诺 7
5.2.客户为重 8
5.3.品质政策 9
5.4.规划 10
5.5.责任、职权及沟通 11
5.6.管理审查程序 13
第6章资源管理
6.1.资源提供 14
6.2.人力资源 15
6.3.基础设施 16
6.4.工作环境 17
第7章产品实现
7.1.产品实现之规划 18
7.2.与客户有关之过程 20
7.3.设计与开发 22
7.4.采购 25
7.5.生产与服务提供 27
7.6.监控与测量装置之控制 30
第8章量测、分析及改进
8.1.量测、分析一般要求 32
8.2.监控与测量 33
8.3.不合格产品之控制 36
8.4.数据资料分析 37
8.5.改进 38
附件A:
管理代表授权宣权书40
附件B:
顾客代表授权宣权书41
附件C:
公司组织章程46
1.公司简介
‧公司名称:
海尔电器有限公司
‧地址:
深圳市宝安区沙井镇上南黄埔路130号
1.‧创立日期:
1994年9月
‧资本额:
1000万美元
‧主制产品:
摩托车、摩托车发动机、汽车零部件的开发设计、生产。
2.市场:
长安福特、东安、福建华擎、通用、上汽奇瑞、新晨动力、WAGNER等
3.品质管理系统:
我公司以产制汽车、机车用水泵、油泵、五金制品及合金制品相关部品生产,产品除需具相当之品质水准更需注重其机能,我等秉持「持续不断改善、满足客户需求」精神,发展更具完善之「国际品质管理系统」,以追求国际化品质与竞争力。
4.系统认证履历:
2001年:
IS09001/2000系统认证
2004年:
ISO/TS16949:
2002系统认证
6.排除条款:
本公司排除“产品设计”责任,但不排除“制程设计”责任。
‧经营哲学:
心存善念;胸怀感恩;发扬人性至爱
‧经营方针:
1.顾客第一、品质至上、服务创新,提供客户一流之服务品质
2.荟聚英才发挥群体智能达成企业目标
3.日新月异创造经营哲学利润回馈协力全员
组织图:
1.目的:
说明公司品质管理系统之一般要求。
2.适用范围:
公司品质管理系统有关人员及过程等均适用之。
3.权责:
公司品质管理系统相关之人员,均需依此一般要求予以规划、执行、查核及改进。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1依据ISO/TS-16949品质管理系统之规定,建立及执行一个文件化的品质系统,并持续改进其有效性。
5.2品质管理系统,需顾及客户的需求,提供令客户满意的服务,并以计划、执行、检查、行动(PDCA)之循环作持续改进并将客户的特定要求贯入所有流程.
5.3前述品质管理系统至少应:
5.3.1以鉴别本品质管理系统所需之过程,及该过程在公司之应用
5.3.2足以决定此等过程之顺序与相互作用。
5.3.3足以决定用以确保此等过程的运作与管制两者均有效所需之准则与方法。
5.3.4足以确保用以支持此等过程的运作与监视所必要资源与信息均预备妥。
5.3.5足以监视、量测及分析此等过程。
5.3.6实施用以达成过程所规划的结果并持续改进这些过程所必要措施。
5.4制定采购相关管理办法,对外包作业流程进行管制。
针对外包流程的管理,本公司不能免除对客户提供符合其要求的责任
6.相关文件:
无
7.附件:
无
1.目的:
管制品质系统相关的文件数据,以提供公司相关部门或人员正确且有效的文件数据,作为执行品质有关工作的依据。
2.适用范围:
凡与品质系统有关之所有文件数据及记录均适用之。
3.权责:
3.1.总经理室负责全公司品质系统文件与相关计算机数据之建立与维护。
3.2.技术部门负责相关工程技术类各项文件之建立与维护。
3.3.各相关部门负责与其有关之内、外部资料之保存与维护。
3.4.各相关部门负责其相关业务之品质文件(品质手册、管理程序、作业说明等)之制作及修订。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1公司品质管理系统之文件架构包括:
5.1.1.品质手册
5.1.2.各项管理程序、流程与计划
5.1.3.作业说明与参考数据
5.1.4.表单记录
5.2.品质手册:
5.2.1.为建立ISO/TS-16949品质系统,特做成品质手册,以供全体员工遵循。
5.2.2.制订“文件管理程序”以规定品质手册之建立、修改、审核、核准、分发、管理等。
5.3各项管理程序、流程计划、作业标准等之管制:
5.3.1公司各部门依据本手册之规定,制订相关之文件,供执行之依据。
5.3.2制订“文件管理程序”对品质管理系统文件之建立、修改、审核、核准、分发、回收与管理之管制。
5.3.2各部门应保管相关之品质文件以供方便取用,维护良好,且保持最新有效之版本。
5.3.4对品质系统有关之外来标准、参考数据以及客户提供之相关文件等,依相关管理程序由权责部门依文件之性质加以识别,并管制分发。
5.3.5制订“图面及技术资料管理程序”,对客户所提供之工程标准/规范以及其变更的及时审查、发行与实施加以管制,审查的时间不得超过两个工作周.
5.4记录管制:
5.4.1品质文件内应将相关表单之使用及说明妥为叙述。
5.4.2品质记录由执行部门自行归档保存,并指定保管人员。
品质记录之保存应方便取阅并防止遗失或损坏。
5.4.3依法令、法规、客户要求与ISO/TS16949之规定,各部门所使用之品质记录订定保存期限,保存期满由各部门自行销毁。
5.4.5制订“文件管理程序”规定表单记录之新增、作废或修改
5.5公司品质管理系统文件架构如下:
6.相关文件
6.1文件管理程序A-0100-00
6.2图面及技术资料管理程序T-0200-00
6.3品质记录管理程序Z-0400-00
6.附件:
无
1.目的:
公司最高管理阶层对品质管理系统之实施及改进承诺。
2.适用范围:
公司品质有关之人员、事务均适用之。
3.权责:
公司最高管理阶层需做成承诺及贯彻所有人员应对承诺予以落实之。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1依据相关法规、ISO/TS-16949国际标准及公司品质政策,建立及实施品质管理系统。
最高管理阶层应承诺下列事项:
5.1.1在公司内传达符合客户、法令与法规要求之重要性。
(见手册第5.5章)
5.1.2建立品质政策。
(见手册第5.3章)
5.1.3确保品质目标已予建立,并于适当时机检讨修正之。
(见手册第5.4章)
5.1.4执行管理审查。
(见手册第5.6章)
5.1.5核示矫正预防措施及改进行动。
(见手册第8.5章)
5.1.6提供适当的资源。
(见手册第6.1章)
5.2最高管理者必须审查产品实现过程和其支持过程,以确保其有效性与效率。
6.相关文件:
无
7.附件:
无
1.目的:
以客户为重,满足客户要求,提升客户对公司之满意度。
2.适用范围:
公司品质管理有关之人员、事务均适用之。
3.权责:
全公司
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1.公司品质管理系统以客户为重,由了解客户的需求开始,而至提供客户满意的产品及服务为止。
5.2.公司接受客户委托生产或服务之前,即对其要求作明确之审查,并确定公司足以提供客户所要求的产品及服务。
5.3.公司应定期量测客户满意的趋势,以调整公司的管理流程。
5.4.认证状态之沟通依客户要求执行.
6.相关文件:
无
7.附件:
无
1.目的:
制订品质政策,作为公司品质管理工作之最高指导原则。
2.适用范围:
所有品质管理有关之人员及事务均适用之。
3.权责:
3.1由管理阶层做成并维护之。
3.2公司全体员工均需了解,贯彻并落实之。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1品质政策由总经理制订为:
追求持续改善、建立卓越品质、满足顾客需求
说明:
以团队的力量对产品、服务、管理及品质系统进行持续改善及落实,以达成客户满意为最终目标。
5.2策之了解及贯彻
品质政策为公司品质管理工作之最高指导原则,全体同仁均需了解,并藉内部沟通及训练等方式落实于日常工作中。
5.3策应于管理审查会议中审查其持续的适用性
6.相关文件:
无
7.附件:
无
1.目的:
检讨建立品质目标,并执行品质规划,以确保品质管理系统的适切完整性。
2.适用范围:
品质管理系统
3.权责:
3.1各部门负责其相关业务之规划。
3.2最高管理阶层确保品质管理系统规划符合ISO/TS16949之规定。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1品质目标
5.1.1管理阶层应依据实绩及展望做成年度之品质目标。
品质目标应与品质政策维持一致,且必须包含在营运计划中。
5.1.2年度品质目标应可为量测者,如量化、可达成或可接受。
品质目标以产品、制程、绩效、系统、客户满意度或改进等方向订定。
5.2品质管理系统规划
5.2.1为确保达成品质政策与品质目标,各部门先就其有关业务搜集现况,执行品质管理系统规划。
以检讨确认流程、资源、权责、管制方式、需用之文件记录等,并对该系统有效的执行与管理
5.2.2当流程、设备、产品或系统因持续改善及需要变更时,总经理应确保公司品质管理系统在管制状态下重新规划之,并加以维持。
6.相关文件:
6.1品质系统规划程序Z-0500-00
6.2年度经营计划管理程序A-0500-00
7.附件:
无
1.目的:
界定各部门之职权,作为分工合作之基础,以确保品质管理系统之有效性。
2.适用范围:
与品质管理系统相关之所有部门及人员均适用之。
3.权责:
3.1.公司组织及部门职责由总经理核定。
3.2.各部门员工职责由部门主管指派调度。
4.名词解释:
无
5.管理内容:
5.1.总经理依据公司运作之需要,规划与界定组织架构与各单位之权责,并于公司内部沟通,使全员了解
5.2.当产品或制程无法符合规定要求时,应建立一横跨所有班次的速报系统,通知被授权负责矫正行动的管理阶层。
该授权之管理阶层,有权依据产品或过程之品质状况停止生产线以矫正品质问题
5.
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