质量内部审核检查表Word文档格式.docx
- 文档编号:22918076
- 上传时间:2023-02-06
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.50KB
质量内部审核检查表Word文档格式.docx
《质量内部审核检查表Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量内部审核检查表Word文档格式.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
。
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.1总则1是否建立质量方针、质量目标并形成文件?
2是否编制质量手册?
3标准要求的六个必须的程序文件是否形成?
(六个必须的是文件、记录、内审、不合格、纠正措施、预防措施控制程序)。
4除形成上述文件外,在体系中还建立了哪些文件?
5形成的记录有哪些?
是否达到标准的要求?
6文件保存的方式有哪些?
是用纸张还是电子?
是如何管理的?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.21请管理者代表说说手册内质量手册容是否覆盖了标准所有要求?
若有删减,请说明理由?
2请管理者代表说说手册内容是否对各部门和过程进行描述?
是否包涵或引用程序文件?
(验证质量手册内容)3检查质量手册是否进行受控管理?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.31形成的文件有哪些(请提文件控制供文件总目录)?
2文件发布前是否得到相关人员的批准(抽查质量手册/程序文件/作业文件等)?
3文件是否有修改?
文件的修改如何进行?
4文件的标识(编码)是如何规定的(如质量手册、程序文件等)?
5公司有哪些外来文件(法律法规及标准)?
如何进行保管?
6文件是否定期进行整理和处理作废文件?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.2.31建立质量管理体系形成的记录控制固定格式的记录有哪些(提供表格清单)?
2记录的标识(编号)如何进行规定?
3形成的记录保存期限如何规定?
文件中有无相关规定?
4过期的记录如何处理?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.1管理承诺1管理者承诺向组织传达满足顾客和法律法规要求的(如会议、内部文件等)?
2承诺方针得到制定?
3承诺质量目标得到制定?
4承诺进行管理评审5承诺资源(人力、物力、财力)提供?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.2以顾客为1、请总经理谈谈“以顾客为关注焦点关注焦点”经营理念是否得到树立?
所关注的焦点是否放在顾客身上?
特别是不满意的顾客身上?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.3质量方针1请最高管理者介绍本组织的质量方针内容是什么?
制定质量方针的过程是如何实现?
2请管理者代表介绍方针如何理解其内含?
3请管理者代表介绍质量方针是否在公司内进行宣传?
采用什么样的方式(如会议、内部资料、质量体系文件等)员工是否清楚理解其内容?
4方针的评审在什么时机进行?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.4策划1、组织制定了哪些质量目标5.4.1质量目(提供相关文件)?
标5.4.2质量管理体系策划2各职能部门/人员是否制定质量目标?
3以上所制定的目标,是否进行了量化并规定其统计方法和周期?
4以上目标的是否形成统计结果?
结果如何?
5.5职责、权限与沟通1、请总经理谈谈是否规定了5.5.1职责、公司组织结构?
是否对各部权限与沟通门和人员的职责进行了规定?
2、各部门和人员是否清楚本部门和岗位的工作职责?
抽部门经理进行验证。
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.5职责、权1组织的组织结构是否得到限与沟通了规定(提供组织结构图)?
5.5.1职责、权限与沟通2组织结构图中的部门/人员的职责是否得到了规定(提供相关文件)?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.5.21管理者代表是否得到任管理者代表命?
有无任命文件?
2任命文件中是否对管理者代表的职责进行了规定?
3请管理者代表说说自己的职责,和如何有效履行本职责?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.5.31组织内上对下如何实现沟内部沟通通(如方式、时间等)2组织内部门与部门之间对如何实现沟通(如方式、时间等)3组织内下对上之间对如何实现沟通(如方式、时间等)4以上的沟通中是否包含质量管理体系的有效性内容(如内部审核信息、管理评审信息)?
有无相关证据?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.61管理评审策划实施的间隔管理评审时间是?
5.6.1总则2本次管理评审时间是?
形成的策划证据?
5.6.1管理评审的输入内容是否包总则含:
1审核结果2顾客反馈3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的状况5以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更7改进的建议等8方针目标的适用性5.6.1评审输出:
总则1质量管理体系及其过程有效的改进2与顾客要求有关的产品改进3资源需求注:
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价6.1资源提供为保证质量管理体系的有效运行,是否及时提供所需的资源(如办公场所、人力、物力资源等)?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价6.2人力资源是否对人员任职要求进行了6.2.1总则规定(如岗位规范)?
6.2.2能力、是否对关键岗位的人员组织意识和培训培训?
有无年度培训计划?
培训后有无留下相关培训记录和考核记录?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价6.31组织现有的基础设备是哪基础设施些?
有无编制相应的目录/台帐?
2对设施/设备的保养是否编制计划?
实施情况如何?
形成的记录有哪些?
3设施/设备的维修如何实施?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价6.41查看工作环境情况(生产工作环境现场、库存现场、办公现场等内容)?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.1现行产品的策划:
产品实现的1质量目标为?
策划2生产识别过程是?
使用的文件有哪些?
3产品标准是?
4维修过程形成的记录为哪些?
新的维修项目的策划,策划书中应包含以下内容:
1质量目标为?
2识别过程是?
使用的文件有哪些?
3过程的质检和实验活动如何实施?
应达的接收准则?
4过程形成的记录为哪些?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.21通过何种方式理解顾客的与顾客有关要求?
完成后的后续服务如的过程何实现?
7.2.1与产品有关的要求的确2在识别顾客要求基础上,定是否识别了与产品有关法律法规的要求?
3组织是否定期或不定期的组织一些服务活动?
7.2.2与产品有关对已识别的顾客要求,组织要求的评审是否对其能否满足要求进行自我能力的评审,评审是否形成记录。
7.2.3与顾客的沟通方式有哪些?
顾客沟通沟通的内容是否包含:
1服务的实现情况?
2顾客来电、来人或其它方式的问询情况?
3订单/合同的修改4顾客的反馈、包括顾客抱怨注:
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.41组织的供方有哪些(有无采购名录)?
7.4.1采购过程2供方的评价准则是否得到制定,现供方是否均为合格供方(查供方评审表)?
7.4.21对供方的质量管理体系如采购信息何要求?
2对供方的人员有无要求?
3本组织的采购方式为(订单/计划),其内容是否包含所需要产品的信息?
7.2.31采购的产品由谁来组织验采购产品的证/验收?
验证2验证/验收的方式是如何实施?
3有无相关证据注:
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.5.11作业人员是否获得相关产生产和服务品项目要求的内容?
提供的控制2作业人员获得了哪些作业文件?
3使用的作业设备有哪些?
是否满足作业需要?
4作业中使用的计量器具是否满足作业需要?
5在作业中哪些阶段实施监视和测量?
6对交付后如何跟踪后续服务?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.5.21组织识别的特殊过程有哪生产和服务些?
提供过程的确认2对特殊过程的管理是否包含(设备人员的认可、作业文件、特定准则、记录要求等)?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.5.3在维修服务实现过程中:
标识和可追1组织规定了哪些标识?
溯性2其规定标识的作用和意义是?
3如何使用这些标识?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.5.4在维修服务实现过程中:
顾客财产1组织会接收到的顾客财产有哪些?
2顾客财产接收如何进行管理?
3发生丢失或损坏如何进行处理,是否形成相关记录?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.5.5在服务实现过程中:
产品防护1过程中人员如何对产品进行防护?
2在未交付给顾客前如何进行管理?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价7.61本组织使用的计量器具有监视和测量哪些?
有无形成目录?
装置的控制2组织使用的计量器具是否在强检范围内?
若在是否进行了交检,若不在是否进行了自校?
3送检是否获得相关证书?
自校是否形成记录?
4已送检或校准的计量器具是否进行了标识其“合格”和“不合格的状况”?
5当送检或自校发现计量器具已实效时如何处理?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.1组织是否对以下内容进行了总则策划:
1顾客满意度测量2内部审核注:
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.11组织以何方式实施顾客满顾客满意意度测量?
2近期测量的情况?
3对顾客提出的意见和建议是否进行了统计分析?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.21、是否按标准要求编制程内部审核序?
2、是否规定了内部审核的间隔时间?
是否实施了内部审核?
3、近期的内审有什么时候实施的?
有无计划?
4、内审是否编制了检查表?
是否开出不符合报告?
是否编制了内审报告?
不符合报告是否已经纠正完毕?
5、内审实施的人员是否有审核自己的工作?
内审人员是否有经过正规培训,并持证有岗?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.31组织建立体系识别的过程过程的监视有哪些(文件管理、管理责和测量任、产品实现、改进)?
2、以上的过程中是否包含(人力资源、内审审核、管理评审、维修实现过程等),对于这些过程是否实施了检查,其效果是否达到要求?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.2.41产品应达的技术条件的文产品的监视件是否存在?
和测量2检查人员是否得到了规定?
3对检验的过程形成了哪些记录?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.31不合格的处理方式有哪不合格品控些?
制2对检查不合格的有谁批准处理?
3检查不合格的放行需要办理哪些手续?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.4组织是否分析了以下数据:
数据分析1顾客满意2与产品要求的符合性3过程和产品的特性及趋势4供方注:
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价8.51体系运行至今是否开出纠改进正/预防措施报告2对纠正/预防措施报告中的事实情况是否进行了原因分析?
纠正/预防措施制定?
实施效果验证等内容?
3以上的报告是否已完成纠正并关闭?
4以上的报告是否进行了整理和管理?
标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价5.51本部门职责?
职责2查其职责书面规定?
5.41本部门的质量目标?
目标2有无进行统计分析?
5.41本部门的质量目标?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 内部 审核 检查表