中南电子商务创新产业园工程建设项目可行性研究报告.docx

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中南电子商务创新产业园工程建设项目可行性研究报告

中南电子商务创新产业园工程建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称：

中南电子商务创新产业园项目

2、承办单位：

中南电子商务有限公司

3、项目地点：

楚雄中南.建材之家总部基地

4、法定代表人：

项目负责人：

5、建设内容：

本项目位于已建设并逐步投入使用的楚雄中南.建材之家总部基地内。

电商产业园内占用面积约40000m2。

6、项目总投资万元。

7、资金筹措：

申请金融部门贷款万元，其他由企业投资者按各自投资比例自筹。

8、经营范围：

电子商务服务中心、B2B、B2C网络平台。

10、财务效益评价：

项目建成后，由财务评价得项目投资利润率20.77%，税后财务内部收益率19.91%，投资回收期5.01年。

1.2项目开发背景

近年来，我国电子商务发展迅速，广泛地渗透到社会经济生活各个领域，成为企业开拓国内外市场、提高流通效率的新渠道，消费者面临消费的新选择，也成为我们政府部门拉动内需、发展经济、优化产业结构的重要抓手。

　　我国电子商务的交易规模2013年已超过10万亿，5年来翻了两番，2013年我国网络零售交易额约为1.85万亿元，5年来平均增速达80%。

2012年我国快递业务量排名世界第三，居美国、日本之后，美国2012年快递业务量为64亿件，2013年我国快递业务量完成92亿件，有乐观声音表示，我国网络零售市场规模在去年一年已经超过美国，目前成为世界最大的网络零售市场。

据国家邮政局网站数据，2013年我国邮政业全行业业务总量完成2680亿元，同比增长32%；业务收入完成2530亿元，同比增长28%。

其中，快递业务量完成92亿件，同比增长60%，最高日处理量突破6500万件；快递业务收入完成1430亿元，同比增长36%。

快递业务量、业务收入年均增长率分别达到55.9%和35.5%。

其他的网上商店比如凡客成本、1号店、当当网等等都有非常突出的表现。

同时，电子商务的快速发展，成为稳定增长方式的重要动力。

据有关统计表明，至2012年底，我国电子商务服务企业已经突破20万家，电子商务服务业收入已经超过2000亿，电子支付认证服务逐步推快，2013中国第三方电子商务支付总额17.9万亿，目前电子商务第三方电子支付企业已经达到223家。

目前我国快递企业已经近万家，取得快递业务营业资格证书的已经超过9000家，营业网点达到7.5万处，从业人员超过90万，快递业务连续五年增长超过27%，其中50%的业务来自网络零售配送的需求。

据亿邦动力网的统计，具有盈利能力的行业B2B网站达到5700多家。

1.3承办单位概况

中南电子商务有限公司，注册资本金万，由某某投资万元，占注册资本%；某某投资万元，占投资比例%;共同出资筹办，主要经营范围包括：

电子商务及相关实业投资。

1.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1：

主要技术经济指标汇总表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

工程建筑主要指标

1.1

用地面积

亩

1.1.1

工业用地

亩

1.1.2

综合用地

亩

1.2

建筑面积

M2

1.2.1

工业用地建筑面积

M2

仓库

M2

非生产性工业用房

M2

1.2.2

商业地上建筑面积

M2

其中

电子商务大厦

M2

1.3

容积率

1.3.1

工业用地

1.3.2

综合用地

1.4

建筑密度

%

1.4.1

工业用地

%

1.4.2

综合用地

%

1.5

绿化率

%

2

项目定员

人

3

总投资

万元

3.1

固定资产投资

万元

3.3

流动资产投资

万元

4

资金筹措

4.1

企业自筹

万元

包括流动资金

4.2

银行贷款

万元

5

主要财务计算指标

5.1

营业收入

万元

平均

5.2

税金及附加

万元

平均

5.3

年利润总额

万元

平均

5.4

所得税

万元

平均

6

财务评价指标（全投资）

6.1

税后内部收益率

%

6.2

税后财务净现值

万元

6.3

税后投资回收期

年

6.4

投资利润率

%

7

财务评价指标（资本金）

7.1

内部收益率

%

7.2

财务净现值

万元

i

7.3

投资回收期

年

第二章项目建设的必要性

2.1符合国家产业政策

电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”第二十八条信息产业37款：

“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。

2005年国务院发布《关于加快电子商务发展的若干意见》后，我国电子商务开始以前所未有的速度发展，发展电子商务在积极应对金融危机，加快传统产业改造、助力中小企业发展、带动内需和就业等方面的作用日益凸显。

2009年“电子商务发展政策论坛”在杭州举行，共同探讨我国电子商务发展中遇到的政策瓶颈以及需要哪方面的扶持政策，显示国家重视推进电子商务发展是必然的。

2009年商务部发布《关于加快流通领域电子商务发展的意见》，成为2010年中国电子商务快速上升的催化剂。

2010年电子商务快速上升还源于行业合力与企业的积极努力，也是中国电子商务发展10年的一个必然结果。

同时“积极发展电子商务”也列入了温家宝总理《2010年政府工作报告》，政府的政策导向和支持必然是电子商务发展的加速引擎。

2010年4月，在广州举行的“电子商务助力外贸增长高层论坛暨部分省市区域电子商务平台启动仪式”上，商务部副部长蒋耀平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度：

着重加强电子商务理论、规划、管理等方面的研究，加大对电子商务发展的政策支持；并鼓励电子商务模式创新，扶持和规范第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设，加大对网上展会的支持力度；扶持和规范面向消费者的电子商务应用，鼓励传统流通企业开展电子商务应用，提升传统市场流通体系信息化水平；积极参与国际电子商务重要规则的制订，开展跨国家、跨地区的电子商务交流活动；多渠道多形式开展电子商务应用的宣传培训活动，使电子商务真正成为商贸流通现代化的重要手段之一。

根据《电子商务“十二五”规划》初稿，“十二五”期间，电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分，作为新一代信息技术的分支将是下一阶段信息化建设的重心，电子商务的应用领域也将进一步拓宽。

2013年11月19日，某某省制定发布了《某某省人民政府办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，明确从财政、金融、税收以及人才培养等方面着手，加大电子商务的扶持力度。

对列为重点培育的电子商务企业，在房产税、城乡土地建设税和水利建设基金等方面给予见面优惠。

因此，本项目的实施符合国家、省及地方相关规划和产业政策的。

2.2符合政府相关政策导向

为加快转型升级、打造创新经济为重点，根据“政府引导、企业主体、重点扶持、典型带动”的原则，依托优势产品和重点产业，积极推进电子商务产业链建设，大力开展电子商务示范基地的创建，加快普及深化电子商务应用，健全完善电子商务发展环境，推动全市电子商务实现跨越式发展。

各级政府从以下几方面加大对电子商务产业的扶持范围和力度：

一、引导企业及个人应用电商平台；二、支持特色产品和重点行业开展电子商务；三、支持企业使用电子商务开拓国际市场；四、支持民生领域电子商务应用；五、培育引进一批具有一定影响力的电子商务企业；六、规划建设电子商务示范基地；七、加快推进电子商务应用网络基础建设；八、做大做强现代物流业；九、完善电子商务其它服务体系；十、强化财政支持；十一、加大土地、税收、金融、工商等方面的支持；十二、加强电子商务人才引进和应用能力培训；十三、完善电子商务统计和绩效评估体系；十四、营造电子商务发展的良好环境等。

2.3有利于整合资源促进企业发展壮大

本项目为电子商务综合大楼、创建——B2B、B2C电子商务平台，即集有形的园区、无形的商务平台以及住宿餐饮娱乐为一体的综合性电子商务中心，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。

第三章市场分析及预测

3.1市场现状分析

阿里巴巴研究中心数据显示，2012年中国电商服务业整体成交约2000亿元，同比增长83%，支撑起大约1.2万亿网络零售交易，8.4万亿电子商务交易。

移动电子商务呈高速增长，预计增长率高达200%，成为移动互联网中增速最快的细分行业。

全国电商交易额以及移动电商交易额增长趋势

艾瑞咨询数据显示，2012年中国网络购物市场交易规模达13040.0亿元，较往年增长66.2%，在社会消费品总零售额的占比达到6.2%。

从季度数据来看，2012Q4由于受“双11”、“双12”等促销活动影响，中国网络购物市场交易规模高达4239.4亿元，同比增长80.0%，环比增长32.4%。

中国网络购物市场从2012年后开始逐渐进入成熟期。

未来几年，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度，预计到2015-2016年中国网络购物市场交易规模将超过30000亿元。

2008-2016中国网络购物市场交易规模

总体来说，我国电子商务整体延续了高速发展的趋势，并且在网民增长速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头。

当前，居民消费在拉动国民经济发展中的重要性明显提升，而网络零售更是成为促进消费的重要抓手。

在网络购物用户规模保

持快速扩张的同时，市场结构也进入加速优化期，电商企业间展开平台化、开放化战略，企业间呈现竞合态势。

3.2市场特点分析

虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平，但市场规模增长的放缓仍是不争事实，这一现象不仅是全球金融危机所致，同时市场也存在其他发展瓶颈，亟待突破：

一是资金投入不足的问题，政府已经逐步认识到电子商务公共服务平台对中小企业度过经济寒冬作用巨大，且通过改善政策环境和引导予以扶持，但政府财政投入毕竟有限；二是支撑服务体系不健全的问题，从目前的电子商务平台来看，大多数平台只做到了能完成贸易过程中的特定服务，比如厂商介绍、产品展示，而对交易前的业务协同、交易后的支付和物流等功能性环节缺乏关注，贸易的全流程服务更无从实现。

面对以上严峻的市场问题，2013年中国电子商务市场做出了一定的适应性调整，并反映为2013年中国电子商务市场的主要发展特点：

（1）政府加强引导性投资的注入解决资金不足问题

2013年政府加强了在电子商务领域的引导性投资，用以改善中国电子商务市场的投资环境，政府通过将投资收益返还社会投资人、支持社会投资回购政府所持股份等政策，将大量资金引入电子商务的发展。

2013年底，依托“十二五”国家科技支撑计划重点项目“现代服务业服务交互支撑平台”构建的“正佳网”在广州正式开业，充分说明国家对电子商务发展的扶持力度已经达到一个新的高度，市场发展的资金问题逐步得到缓解。

（2）企业与政府合力完善电子商务支撑体系

在电子商务支撑体系建设方面，支付体系已经具备了一定发展基础，支付宝、财付通等网上支付服务商已经具备了一定的竞争优势，同时为进一步改善网上支付市场的发展环