窗帘厂环境管理手册Word格式.docx
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4.3策划
4.4实施与运行
4.5检查和纠正措施
4.6管理评审
5.0附录
5.1环境管理体系程序文件清单
5.2环境管理者代表任命书
一、公司简介
DXC窗帘五金塑胶制品有限公司新厂区始建于2008年,公司生产窗帘,质量和面料以其新颖的设计、先进的设备、精湛的工艺、娴熟的技术赢得客户的赞誉。
二、环境方针
坚持环保理念遵守环保法规
实施节能降耗实现预防污染
分享环保经验推动持续改进
释义:
预防生产、经营过程中的环境污染和节约资源、能源消耗是DXC窗帘五金塑胶制品有限公司的责任。
立嘉公司将环境管理贯穿整个生产经营活动中:
♦世界上只有一个地球,立嘉公司在不断发展的同时,愿承担环境保护责任;
♦不断提升设备、工艺技术和管理水平,减少生产经营过程中产生的废物对环境造成的不良影响,降低单位产品的能源与资源消耗量;
以适用的法律法规和其它要求为标准,制订严格的预防污染指引;
并结合日新月异的环保技术和信息,不断完善环境管理系统;
♦进行沟通或提供适当的培训,确保员工理解公司的环保理念,并以对环境负责任的态度进行工作;
♦与客户、供应商和承包商等共享优秀的环保经验和技术;
♦建立多种渠道,向公众传递公司的环保理念,树立绿色企业形象。
——————————
总经理:
1.1手册概述
本环境管理手册是在本公司的环境管理方针的基础上,为在产品、活动和服务中谋求保护环境、节省能源,持续改进本公司的环境行为而建立的环境管理体系文件。
1.2适用范围
本环境管理手册适用于本公司生产、销售、服务等经营活动,对本公司范围内的常驻人员及为本公司配套的分承包方,亦应将手册中要求的相关事项向他们传达。
1.3制订、批准与发放
本环境管理手册是公司环境管理体系文件的纲领性文件,由行政办公室草拟,经环境管理者代表审核后,由总经理批准。
本环境管理手册的发放由行政办公室负责,未经允许,其它部门和个人不允许复印或发送。
本手册为受控文件,受控复印文件均有受控印章,公司内部适用的均为受控复印文件,正本存于行政办公室。
本环境管理手册每年至少评审一次。
2.1依据标准
●中华人民共和国国家标准GB/T24001-ISO14001:
2004环境管理体系—规范及使用指南。
2.2参考标准
●中华人民共和国国家标准GB/T24004-ISO14004:
2004环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南。
●中华人民共和国国家标准GB/T19011-ISO19011:
2002质量/环境审核指南。
本手册术语和定义采用ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》中的规定。
4.1总则
本环境管理体系编写依据标准为ISO14001:
2004国际标准,覆盖了标准中17个要素,力求通过结构化、系统化的环境运行机制,使本公司的环境活动符合法律、法规及其他要求,预防污染、节能降耗,以期持续改进环境绩效。
4.2环境方针
●总则
环境方针是环境管理的声明书,它是本公司环境管理体系的宗旨和工作方向;
是公司环境管理的战略性目标,为环境目标、指标的制订提供框架。
体现最高管理者承诺,是环境管理体系运行的推动力;
以保证环境活动得到控制和管理体系持续有效地运行。
同时环境方针又是评价环境管理行为的依据。
●职责
最高管理者负责环境方针的制订。
●控制要求
(1)制订环境方针的依据
①重要环境因素;
②组织应遵循的法律、法规及其他要求;
③国家的环境方针、政策及其他要求。
(2)制订环境方针应考虑
①适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
②承诺遵守法律、法规及其他要求;
③承诺污染预防,消减对环境的影响;
④承诺对环境表现的持续改进;
⑤与其他方针要协调一致,并同时考虑相关方的合理要求;
⑥组织所处的地区特点条件、主客观条件和经营管理思想、竞争需要等。
(3)方针的实施控制要求
①保持文件化的环境方针,要求传达到全体员工并付诸实施;
②通过体系运行,保证环境方针的承诺得以实现;
③依据环境方针确定环境目标和指标;
④环境方针要形成文件,它是本公司环境管理体系的宗旨和努力方向。
(4)环境方针的评审与修订
①当公司生产经营或环境因素发生较大变化时,须及时对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。
②环境管理体系评审后认为需要修订时。
(5)环境方针的颁布
环境方针的制订或修订须经最高管理者审批、签署后发布。
●相关文件
《环境方针》
4.3策划
4.3.1环境因素
建立并保持环境因素的识别和评价程序,对本公司的产品、活动或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素进行识别和评价,为目标指标的制订提供依据并加以有效控制。
环境管理者代表负责组织领导环境因素的识别和评价工作。
行政办公室负责组织实施工作,其他部门要密切配合。
(1)环境因素的识别范围应覆盖本公司产品、活动或服务中能够控制的环境因素,通过书面调查和分析,对公司所使用的产品和服务中可能施加影响的相关方的环境因素进行标识并施加影响。
(2)识别环境因素需要的数据,必须真实可靠。
(3)结合本公司的实际情况,覆盖过去、现在和将来三种时态,考虑正常、异常和紧急三种状态及大气、水、废物、土地、噪声、能源资源消耗及其他7种类型,对环境因素的影响进行全面评价。
(4)确定重要环境因素时需考虑以下几个方面:
环境因素发生的频率、环境因素与法律、法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的控制状态(水平)四个方面。
(5)当公司的产品、活动或服务发生较大变化时,应及时对环境因素进行识别和评价,重新确定重要环境因素。
(6)行政办公室设计环境因素调查表,并分发到公司的相关部门,要求及时填写,交到行政办公室统一汇总。
(7)行政办公室召集有关人员参加会议,确定环境因素评价依据,并对收集到的环境因素按程序规定实施评价。
(8)再根据管理评审或公司情况及法律法规变化及时对环境因素进行重新评价。
(1)《环境因素的识别与评价程序》
(2)《重要环境因素台账》
4.3.2法律法规及其它要求
建立并保持程序以便获取和确定公司产品、活动和服务中适用的法律、法规及其他要求,为体系的建立和运行提供依据,使本公司的环境行为符合法律、法规及其他要求。
(1)行政办公室负责环境环保法律、法规及其他要求的获取及适用性确认并负责传达至相关部门。
(2)各相关部门必须遵守已确认的环保法律、法规及其他要求。
(1)每半年向环保部门获取一次国家、省、市相关的法律、法规、标准及其他要求。
(2)从出版社、新闻、报刊及电子、能源、消防等行业及时获取相关的信息。
(3)对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、评价、确认其适用性并进行登记。
(4)对适用的环保法律、法规及其他要求建立台账。
(5)对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪,获取最新信息,并及时向全体员工传达。
(6)要求员工遵守适用于本公司的环保法律、法规及其他要求。
(1)《环境法律、法规的获取与识别程序》
(2)适用环境法律法规、标准及其他要求一览表。
4.3.3环境目标、指标和方案
为了实现对污染的预防、治理和持续改进,依据环保法律、法规、环境方针、重要环境因素,制订环境目标和指标。
(1)行政办公室负责制订、修改环境目标和指标。
(2)环境目标、指标由环境保护委员会及各部门负责人审议。
(3)环境管理者代表负责审核环境目标和指标。
(4)最高管理者负责批准环境目标和指标.
(1)环境目标、指标的制订应考虑下列问题:
①本公司的环境方针,产品、活动和服务相关的重要环境因素;
②法律、法规及其他要求及相关方观点;
③听取对目标、指标负有责任的员工的意见;
④目标、指标应具体量化,并设置可测量参数;
⑤技术的可行性和可选方案;
⑥公司的经济条件。
(2)目标、指标的审批
公司的目标、指标由行政办公室制订,环境保护委员会及各部门负责人审议后,环境管理者代表审核,最高管理者批准。
(3)环境目标、指标的检查与修订
①行政办公室每季度对公司的环境目标和指标的完成情况实施检查,并将检查结果报环境管理者代表;
②环境管理者代表对环境目标、指标的完成情况,负责组织协调监督。
③所制订的目标和指标每年须经管理评审会议评审和修订,以期持续改进自身的环境表现;
④环境目标和指标每年要在管理评审会议上进行评审,但当下列情况发生时,要随时对环境目标指标进行重新评价:
a.当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时;
b.在内审中指出缺陷时;
c.产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。
⑤修订后的环境目标和指标要经环境保护委员会及各部门负责人审议,环境管理者代表审核,由总经理批准;
⑥环境目标和指标的制订、检查、评审、修改要有记录,由行政办公室负责统一保管。
《环境目标、指标及管理方案一览表》
4.3.4环境管理方案
为保证环境目标和指标的实现,特制订并执行环境管理方案。
(1)行政办公室根据确定的目标和指标制订具体实施的环境管理方案。
(2)制订、修改环境管理方案时须经环境保护委员会及各部门负责人审议。
(3)环境管理者代表负责对环境管理方案进行审核并提交最高管理者批准。
(4)本公司各部门是环境管理方案的实施或配合部门,环境管理者代表负责组织环境管理方案实施情况的监督、检查和考核。
(1)环境管理方案的制订
①环境管理方案应明确公司所要实现的目标和指标,指标是目标的具体量化;
②环境管理方案要有具体的技术措施,并具有可行性;
③环境管理方案要详细规定实现目标指标的方法和时间表;
④方案实施要有规定的责任部门、责任人及落实的资金数;
⑤除运行程序能控制的重要环境因素外,一定要制订环境管理方案。
(2)环境管理方案的审批和实施
①制订后的环境管理方案要形成文件经环境保护委员会及各部门环保负责人审议,环境管理者代表审核,由最高管理者批准;
②为保证环境管理方案的实施,公司的最高管理者必须保证所需资金的落实;
③与公司的目标指标、管理方案相关的部门根据需要制订细化的实施方案。
(3)环境管理方案
(略)
(4)环境管理方案的检查与修订
①行政办公室根据不同方案的情况,至少每季度对环境管理方案组织一次检查并将结果报管理者代表;
②环境管理方案应随公司产品、活动和服务情况的变化及时调整和修正:
a.环境目标和指标发生重大变化;
b.由于管理评审或审核要求对管理方案进行修改;
c.修改后的环境管理方案要经环境保护委员会及各部门负责人审议,环境管理者代表审核,由最高管理者批准后方能实施。
《环境目标、指标及管理方案一览表》
4.4实施与运行
为了使环境管理体系有效的实施和运行,保证公司内的环境因素得到持续的改善,对公司各部门及人员在体系中的职责权限做出明确规定。
(1)最高管理者
①制定环境方针;
②任命环境管理者代表;
③批准环境管理手册、目标、指标和环境管理方案;
④提供必要的人、财、物;
⑤主持环境管理评审。
(2)环境管理者代表
①按照ISO14001标准负责环境管理体系的建立、实施和运行;
②审核环境管理体系手册、程序文件、目标指标和环境管理方案,组织文件评审;
③负责监督目标、指标及环境管理方案的实施情况;
④批准年度内部环境管理体系审核计划并组织实施,向最高管理者汇报环境管理体系运行情况;
⑤准备管理评审资料;
⑥负责与环境管理体系相关方的外部联络,组织外部审核。
注:
环境管理者副代表辅助环境管理者正代表开展工作。
(3)副总经理
①对最高管理者负责,协助监督环境管理体系的建立和实施;
②在工作中贯彻实施公司的环境方针;
③监督指导其分管部门的环境管理体系职责、职能的发挥。
(4)环境保护委员会
①参加管理评审会议,负责审议公司重大环境保护活动事项;
②环境保护委员会及各分部门负责审议环境目标、指标及管理方案的制定和修改。
(5)行政办公室
①负责组织环境因素的识别与评价;
②负责环境管理体系文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作;
③负责环境管理体系运行过程中的组织、协调、检查与考核;
④负责EMS审核计划的制定并组织实施;
⑤具体落实环境管理体系文件规定的各部门的职责;
⑥负责内部信息交流;
⑦监督检查环境管理体系的实施情况,负责不符合、纠正措施的跟踪验证;
⑧拟制环境目标、指标和管理方案,制定运行控制参数;
⑨向管理者代表提出有关环境方面的课题和建议;
⑩负责法律法规的获取与确认并及时通报有关环境法律、法规的变化及与公司环境的符合情况;
确定环境培训需求,协助人事科制定环境管理体系总体培训计划;
负责环境记录的管理归口、每半年进行一次文件资料的适宜性评审。
(6)内审组
①定期开展环境管理体系内部审核;
②监督、检查环境管理体系的运行状况,使体系得以良好实施和保持,以达到持
续改进的目的;
③编制审核报告,将审核结果上报环境管理者代表。
(7)人事总务部
①人事科
a.根据培训需求,编制公司总体培训计划;
b.负责对与环境管理体系运行有关的人员进行培训,以保证他们能胜任所从事的工作;
对关键岗位人员须进行专门培训;
c.负责协调环境管理体系培训的组织和实施工作并做好有关培训记录的管理;
d.负责检查各部门培训工作的落实情况,并对培训效果进行考核。
②总务科
a.负责新、改、扩建项目的环境评估、三同时竣工验收报告的审批及交通车辆的维护与修理;
b.负责公司内消防安全及环境管理工作,紧急情况的调度与指挥;
c.负责与政府部门及相关方的信息交流及关系协调工作;
d.负责监测和测量废水、废气、噪声及监测联络工作;
e.负责固体废弃物的分类、处理和管理工作;
f.负责噪声的防治与管理;
g.负责公司内环境保护的日常管理与监督;
h.公司6S的推进;
i.公司生产运行中节省资源材料活动的开展;
j.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划并协助实施。
③培训科
a.保障本部门所负责设备在运行中保持正常运行状态;
b.公司内节约能源工作的日常管理与监督;
c.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划并协助实施。
(8)经营企划室
①在工作中贯彻实施公司的环境方针及体系文件;
②利用公司内报刊和其他形式进行公司内外的环境宣传,提高企业形象。
(9)财务部
①为环境管理体系的建立、运行及持续改进提供必要的财力支持;
②负责产品的成本核算,物资的盘点,并每月召开一次决算探讨会。
(10)营业部
①在产品的销售过程中,将公司的环境方针及其环境管理情况通报相关方;
②与客户进行有关环境方面的沟通交流,将客户对产品的环境抱怨信息及时传递到ISO办公室。
(11)设计部
①负责新产品、新技术的领导、研究、开发及进行环境方面的评价;
②产品单机材料消耗定额的制定;
③产品设计中环境因素影响的控制监督;
④产品单机电能消耗的优化设计;
⑤产品设计中资源材料能源节约及再利用工作的研究。
⑥负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划并协助实施。
(12)工厂
①生产技术科
a.负责在线运转设备维护保养及监督检查工作,保障设备正常运行;
b.环保节能设备的优先使用;
c.在环境管理体系的建立及运行过程中对监测测量设备的可靠性提供保障;
d.负责叉车及电瓶车的维修及使用管理过程中的监督检查;
e.在完成设备的购买、安装、调试、维修等工作的过程中,应将本公司在环境方面的需求通报给相关方,并对其施加影响;
f.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划并协助实施。
②资材科
a.所采购物品中环境因素的识别与评价;
b.按照环境管理体系的要求,在完成主要原材料的采购供应工作中,应将环境方面的需求通报给相关方,并对其施加影响;
③制造科
a.负责在线运转设备的使用管理、清理清洁,严格遵守设备操作规程;
b.负责分管化工原料、燃料等危险品及原材料的分发、使用、贮存、转运及管理工作,严格按运行控制程序及作业指导书等三级文件操作,并定期进行检查与监控;
c.生产运行中资源、材料节约及再利用活动的开展;
d.生产过程中Sn、Pb烟及其他化学挥发气体排放的控制管理;
e.负责本部门所使用的叉车及电瓶车的使用管理;
f.在原材料及整机的转运过程中,应将环境方面的需求通报给相关方,并对其施加影响;
g.负责申报本部门员工特别是重要环境因素岗位员工的环境意识与技能的培训计划并协助实施;
h.落实与本部门相关的环境目标指标与管理方案。
④工厂技术科
a.产品及物品材料消耗定额的调整、控制;
b.产品及物品中环境因素的识别与评价。
⑤品质管理科
a.对新物品的导入进行环境方面的评价;
b.公司生产运行中资源材料节约及再利用工作的开展。
4.4.2培训、意识和能力
总则
为确保环境管理体系的有效运行,必须对与环境管理体系有关的人员和可能对环境产生的重大影响的人员进行教育培训,以提高员工的环境意识和工作能力,为实现既定的环境目标、指标创造条件。
(1)行政办公室负责确定总体培训需求,并协助人事科实施培训计划。
(2)人事科负责制定和实施公司总体培训计划。
(3)各部门负责申报本部门培训计划,并协助人事科实施培训计划。
(1)行政办公室根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标等来确定培训需求,明确培训内容、培训岗位和人员。
(2)培训计划应对各类人员的培训内容、培训方式及应具备的能力给予明确规定。
(3)对全体职工进行环境意识的教育培训,使其理解公司的环境方针、目标和指标,明确自身工作的改进所带来的环境效益,提高保护环境和持续改进的自觉性。
(4)确保可能对环境产生重大影响的人员都进行专门培训,使其达到应具备的能力,并对培训进行记录。
(5)对最高管理者、环境管理者代表和中层领导干部进行培训,加深对ISO14001标准的理解,提高对环境保护的重视程度,带领全体员工共同参与环境保护,保证环境管理体系的实施运行。
(6)充分利用公司内部刊物、板报、早会等多种形式,进行环保知识的宣传教育。
(7)在相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时,应在相关文件中规定其人员须经过培训的内容。
《环境培训教育管理程序》
4.4.3信息交流
为确保信息交流的充分性,保证环境管理体系的有效进行,公司应建立并保持环境信息交流程序。
(1)行政办公室负责公司外部环境信息及内部环境信息的交流与管理。
(2)各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流,并配合行政办公室做好环境信息交流、传递和处置工作。
(1)内部信息
①本公司的环境方针、目标、指标、环境管理体系的运行情况由行政办公室负责及时地传达到公司员工及各相关部门;
②环境管理体系运行过程中产生的信息,及时传达到相关部门,提出改进意见,采取改进措施;
③监测与测量结果、内审和管理评审的结果、环境表现评价应及时传递至相关部门;
④行政办公室将获取的最新法律信息,及时传达到相关部门。
(2)外部信息
①本公司其他部门若收到有关环境保护的法律、法规和标准时,应及时传递到ISO办公室;
②相关方的信息(包括:
政府部门、环保部门、周围居民、顾客的抱怨等),接到信息的部门要填写记录并传递到行政办公室,行政办公室应按规定的要求予以答复。
(3)建立信息交流网络
①公司环境方针应公布于众,在相关方需要或索取时,由行政办公室及时提供;
②公司建立紧急状态下的信息交流渠道。
(1)《环境信息交流程序》
(2)《应急准备与响应程序》
4.4.5文件控制
建立并保持文件和资料的控制程序,对文件的编制、发放、修改、保存等管理环节做出明确规定,使文件得到有效的控制,确保环境文件的适宜性,凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都必须得到有关文件的现行版本。
(1)环境管理手册、环境管理体系的程序文件由行政办公室统一管理。
(2)作业指导书和相关环境记录由相关部门负责管理。
(3)文件资料的评审由行政办公室每半年评审一次,由环境管理者代表组织进行。
(1)受控文件和资料的范围
①环保法律、法规及其适用标准;
②环境管理手册、环境管理体系程序文件和支持程序文件的三级文件(主要指作业指导书)。
(2)文件和资料的编制、批准和发布
①《环境管理手册》由环境管理者代表组织编制,经最高管理者批准后发布;
②程序文件由该程序的相关部门制定,经环境管理者代表批准后发布;
③支持程序文件的三级文件(作业指导书)由相关部门制定,由部门负责人审批执行,并报行政办公室备案。
(3)文件资料的管理
①行政办公室负责管理环境管理体系文件,文件发放必须统一编号,标识受控状态,发放时要签发登记。
文件要有固定的保管场所;
②凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位,都应得到相关文件的现行版本;
③人员调动或机构调整时,应妥善解决文件的交接工作;
④对出于法律或保留知识的需要而保存的失效(作废)文件应予以标识、确认。
(4)文件和资料的更改
①文件和资料的更改和审批按照《文件资料的控制程序》进行,严禁XX和批准任意更改,更改应有记录,复印文件须经行政办公室的同意,并加盖红色受控章,否则即成为非受控版本。
②文件修订后,应迅速将失效文件从所有发放和使用的场所撤回或标识作废后方能发放有效的现行版本,以防误用造成文件混淆;
③当文件经多次更改(或经15次修订)时,要重新换版发放。
(5)文件的评审
对环境管理体系的三个层次文件都要定期组织评审,以确保文件的适用性、有效性,文件的评审由环境管理者代表和行政办公室组织相关部门和人员进行,每半年一次,特殊情况单独组织评审。
评审的方法既可以采用会议的形式,也可以以表格的形式传递。
《文件资料的控制程序》
4.4.6运行控制
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