正源冷链物流基地项目预备性可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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1.1.3可行性研究报告编制依据
(1)国家九部委《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发[2011]38号);
(2)河北省人民政府《关于推进经济结构调整的若干意见》冀政(2008)1号《关于促进现代物流业发展的实施意见》;
(3)国家发改委《产业结构调整指导目录》(2011年版);
(4)《投资项目可行性研究编制指南(试用版)》国家发改委(2002年);
(5)国家《物流业调整和振兴规划》(国发〔2009〕8号);
(6)国家《促进物流业发展的若干政策意见》;
(7)河北省《关于贯彻落实国家物流业调整和振兴规划的实施意见》;
(8)《河北省现代服务业“十二五”发展规划》;
(9)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(10)国家发改委《农产品冷链物流发展规划》(国发〔2010〕6);
(11)《河北省农产品冷链物流“十二五”发展规划》(2008.12);
(12)《工业企业设计暂行卫生标准》;
(13)《冷库设计规范》、《果品冷库建设标准》。
(14)项目单位提供的有关资料。
1.1.4研究范围
依据项目建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定,本报告主要编制内容如下:
(1)市场需求预测与建设规模论证;
(2)建设条件及厂址方案;
(3)建设方案的研究;
(4)公用工程设计方案;
(5)对环境影响的研究及环保措施;
(6)职业安全卫生及消防设计;
(7)项目组织与劳动定员;
(8)工程进度实施计划的建议;
(9)投资估算及经济效益分析。
1.1.5项目提出的背景
目前,从世界农副产品冷链物流业发展情况看,发达国家预冷保鲜率为80%-100%,冷藏运输率为80%-90%,冷藏保温汽车占货运汽车的比率为1%-3%。
中国分别为30%,10%-20%和0.30%差距巨大。
中国是农业生产和农产品消费大国,目前蔬菜产量约占全球总产量的59%,水果和肉类产量占46%,禽蛋和水产品产量占35%。
全国每年仅运输途中腐烂变质的水果、蔬菜等食品价值约为700亿元,造成了巨大的经济损失。
近年来中国生鲜农产品产量快速增加,每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域,农产品冷链物流需求规模大,特别是随着人民生活水平的提高,肉类、水产类、乳制品、冷饮水果等在人们的食品结构中所占的比重也越来越高,这些食品均属于易腐食品,大都需要冷藏物流。
因此随着产销量的快速增长,我国的冷藏物流业也将进入快速增长时期。
为促进我国冷链物流事业发展的需要,国家“十二五”规划已将冷链物流配送列为重点发展的产业。
廊坊市为促进区域内冷链物流发展及冷链物流布局的需要,在“十二五”规划中也明确指出:
要积极培育和发展现代化大型区域性冷链物流中心,推进区域冷链物流中心网络工程,加快冷链物流中心智慧网络工程,加快冷链物流仓储、分拨货场、生鲜食品电子商务及配套设施建设。
因此,本项目应运而生。
虽然我国冷链物流具有很大的发展潜力,但是由于专业人员的缺乏和基础设施的严重滞后,我国的冷链物流业尚处于初级阶段,我国冷链体系整体上存在四个方面的问题:
⑴完整独立的食品冷链体系尚未成形:
从整体冷链体系而言,我国的食品冷链还未形成体系,目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销,冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。
⑵食品冷链的市场化程度很低,第三方介入很少:
我国易腐食品除了外贸出口的部分外,国内销售部分的物流配送业务多由生产商和经销商完成,食品冷链的第三方物流发展十分滞后,服务网络和信息系统不够健全,食品冷链的成本和商品损耗也很高。
⑶食品冷链的硬件设施建设不足:
原有设施设备陈旧,发展和分布不均衡,无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。
由此产生两个直接后果:
一是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗,由于运输过程中损耗高,整个物流费用占到易腐物品成本的70%,而按照国际标准,易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%;
二是食品安全方面存在巨大隐患。
⑷食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合:
由于我国农业产业化程度和产供销一体化水平不高,虽然产销量很大,但在初级农产品和易腐食品供应链上,既缺乏食品冷链的综合性专业人才,也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调,因此在一些局部发展中存在严重失衡和无法配套的现象,整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合以及行业的推动。
从廊坊市及周边地区情况看,虽然农产品资源丰富、交通便捷、市场需求巨大,但总体看冷链物流行业仍处于产业链条缺失状态。
现有的冷库经营方式单一,都采取传统的仓储服务方式,服务手段相近;
冷库结构单一;
机械化、自动化、信息化程度低;
配套设施匮乏远不能适应市场向配送化、高端化、多样化发展的需求。
现代农产品冷链物流是一项新兴的复合性产业,涉及运输、仓储、货代、联运、流通加工、交易、金融、信息、检测、保鲜、包装等行业,其运作和物流受理,关联很多经济领域、经济部门、经济地域与行政区域。
正源国际冷链物流基地将充分结合本土特点,借鉴发达国家的先进理念、通过对区域“资源与体系的完善整合”,有效整合各类社会资源,旨在搭建国家级国际性功能平台,通过现代农产品流通服务,推动农业增效与科技进步。
换言之,正源国际冷链物流基地,是首都地区最具规模和容量的现代化农业国际冷链协力厂商专业冷链物流聚集区,正源国际冷链物流基地将有效整合与农产品加工、储存配送有关的国际物流、口岸物流、绿色物流、生鲜产品电子商务物流和冷链专业物流等,以现代农业创新发展为己任,全面推进我国农产品绿色物流的发展。
预计到2025年,本项目将成为中国北方农副产品冷链物流企业的领先者,以果蔬产品、禽肉类、水产品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和乳制品、快餐原料、药品(疫苗、血液制品)为主打产品,在中国北方建立起覆盖山东、河南、河北、山西、陕西、新疆“五省两市一区”的农副产品集散中心,并完善指向北京、天津等各特大城市的冷链物流配送网络,形成现代化、科学化的物流企业完整业态。
1.1.6项目建设的必要性及意义
1.1.6.1拟建项目符合国家产业政策
国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011年版)明确指出鼓励现代物流的发展,主要是:
(1)第三方物流设施建设及服务;
(2)物流信息公共服务平台建设;
(3)智能化管理、标准化单元装卸、立体仓储、自动识别和标识、可视化与货物跟踪、货物自动分拣、电子结算等物流系统技术开发及应用等。
廊坊市正源国际冷链物流基地项目为国家发改委颁发的《产业结构调整指导目录》(2011年版)鼓励发展类建设项目,符合国家产业政策。
1.1.6.2拟建项目符合河北省现代服务业“十二五”发展规划
河北省冷链物流业“十二五”发展规划明确表示:
现代冷链物流着眼构筑“国内外联通、京津冀一体”的现代冷链物流体系建设。
1.1.6.3拟建项目符合廊坊市产业发展规划的要求
廊坊市地处京畿地区重要的交通要道,冷链物流区位优势显著。
冷链物流是农业产业化发展的枢纽,要建设大物流。
在整合现代物流中心的基础上,积极谋划推进产业物流基地建设,把物流基地建成综合集成、团购分销、仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、电子商务、保税等多种功能,使其成为连通全国各地,覆盖周边数十个市县,快捷、高效、集约、有序的华北地区重要物流配送中心。
本项目的建设符合廊坊市产业规划及定位。
1.1.6.4拟建项目符合我国冷链物流业发展的总体趋势
拟建项目符合我国冷链物流业发展的总体趋势,可满足新形式下商业竞争对冷链物流平台的迫切要求。
1.1.6.5拟建项目有利于优化当地资源配置、调整经济结构、实现可持续发展战略,有利于带动相关行业的发展。
拟建项目能够充分整合当地与附近地区资源,可为当地生产在降低物质消耗、提高劳动生产率的同时,也成为企业降低经营成本、提高市场竞争力的重要途径。
在经济发达国家和部分经济水平较高的发展中国家及地区,现代物流能力已成为企业的核心竞争力的关键因素。
拟建项目将有利于带动相关行业的发展,主要表现在以下几点:
(1)可为当地及周边企业节约固定资产和流动资金投入,降低流动费用和管理费用,提高流通效率,为工商企业的发展提供支持;
(2)有利于规范市场经济秩序。
由于采购、加工、销售的信息化管理,在供应链的有效控制下,各个程序透明有序,可把住流通环节的各个关口,规范市场经济秩序;
(3)可以促使新兴产业的形成,形成新的经济增长点,增加更多的就业机会;
(4)可重新调整城市布局,使之更加合理,扩大城市经济规模,强化城市的影响力。
同时有利于缓解城市交通拥堵问题,以集约的物流配送货车替代非专业、分散的配送车辆;
(5)作为新兴的生产性服务业,还可以创造新的市场需求,从而带动交通运输,产品加工配送、仓储、餐饮、服务等行业的发展,形成以产品流通为龙头的运输、加工、配送产业。
综上所述,廊坊市正源国际冷链物流基地项目的建设符合国家产业政策及河北省现代冷链物流业“十二五”发展规划,适应当地的经济发展;
项目的建设与调整经济结构、大力发展服务业战略相吻合,能够带动和促进当地其它产业的发展。
项目的建设是十分必要的,同时具有重大的现实意义与长远的历史意义。
1.1.7未来发展战略目标
1、满足城市群功能服务配套:
建立城际销售网络和交易平台;
建立区域一体化物流体系,提高企业竞争力;
建立电子商务平台,提供网上订单服务,借助信息化手段有效整合内外物流资源,打造集农副产品加工、仓储、交易、物流于一体的智慧、低碳、环保型;
全产业链多式联运特大型冷链物流总部基地。
2、创建国内冷链物流行业龙头企业:
打造京津冀区域物流网络,有效降低冷链物流成本,塑造农副产品物流第一品牌,开发应用冷链物流信息技术,开拓冷链物流行业经营新理念、新模式,建立全国最大,设施最先进、功能最完备的冷链物流平台示范基地。
3、建立现代化的第三方物流体系:
打造覆盖京津冀区域的一体化物流网络,并建立电子商务交易系统,构织连接食品物流上下游的交易平台;
4、促进现代农业发展:
项目建成后,依托先进的冷藏保鲜技术和物流网络,可有效扩大农副产品的销售半径,延长农副产品销售时限,从而提高销售价格,提高农民收入。
物流环节作为现代农业发展的重要一环,冷链物流项目的建设有利于推动传统农业向现代农业发展。
按照国际惯例,通过冷藏中心的建立,农副产品的产量将会提高30%左右,价格将会提高15%左右。
5、缓解当地就业压力:
项目建成运营后预计定员2155人,其中行政管理人员50人,配送中心职工200人,冷库管理员50人,展示中心职工100人,加工配送区员工100人,其它为普通员工(如冷库搬运工、市场搬运工、清洁工、保安等)。
酒店、餐饮、娱乐等配套服务人员约1000人。
整个项目预计会新增就业岗位2155个。
6、满足新的生活方式:
随着经济快速发展和城市化进程的推进,人民的生活模式正发生着巨大变化,简便、西化、冰冻食品消费需求不断扩大,对速食文化也有相当程度的接受。
7、减少食品损耗:
不适当的包装方法、材料、容器和处理方法、储藏环境等,造成的食品损耗惊人。
据有关资料统计,由于没有冷链保证,我国果蔬采摘后的腐损严重,全国每年果品腐损近1200万吨、蔬菜1.3亿吨,按每公斤1元计算,直接经济损失过千亿元。
8、保障食品安全:
有效的冷链物流通过对温度、湿度及时间等的控制,使食品从农场到餐桌的全过程都得到安全保障,避免食物遭受有害物质污染,可大大减少食品的物理性、化学性和生物性危害,从而保证食品的品质和安全。
食品保鲜主要以食品冷藏链为主,通过预冷、加工、贮存和冷藏运输,有效保持食品的外观、色泽、营养及风味,达到保质保鲜、延长保存期的目的,起到调剂淡、旺季市场需求并减少经济损耗的作用。
9、增加当地税收:
项目建成后,通过一系列的产业带动,商业活动的繁荣必将带来大量的税收,据粗略估算,五年后基地经营规模可达到年销售额160亿元。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟定建于廊坊市南外环与南三通道交汇点。
四至为:
北临南外环(城郊快速路)、东临南三通道(即东杨线)、南临祝马房村,西临普照营村边界。
1.2.2建设规模和内容
正源冷链物流基地项目预计占地836.85亩约合55.79公顷,其中:
建筑物基底占地面积为295.5亩约合19.7公顷,绿化用地面积109.35亩约合7.3公顷,道路及停车场用地面积为337.05亩约合22.47公顷,基地内总建筑面积53.8万平方米,项目总投资估算为21亿元人民币。
项目主要建设内容包括:
其中温层覆盖包括-7℃至0℃的冷藏立体储存区、-30℃至-18℃的冷冻立体储存区,以及专门为精致水产品提供服务的-55℃的超低温深度冷冻立体储存区。
低温冷冻冷藏库、超低温冷冻冷藏库、恒温冷藏库、分拣配送车间、农产品展示交易中心、行政办公及产品检验检疫中心、智慧物联网与云计算数据管理中心、生鲜宅配体验店、酒店餐饮娱乐建筑、员工公寓、食堂、公厕、辅助用房及动力站、门卫等。
项目主要设备为西克氟制冷机组、蒸发式冷凝器、直通式过滤器、直通式节流阀、直通式截止阀、载重2T、5T、8T、10T、20T的箱形车和冷藏车以及20英呎、40英呎的附有升降尾门的集装箱拖柜车、全自动包装设备、等共计6150台套,设备购置费为56139万元。
1.2.3生产规模
本项目仓容可达58.7万立方米、按年周转五次周期计算,年总存储周转量可达到146万吨,完全可以满足京津冀城市圈范围内1.1亿城市人口对冷冻、速冻食品的需求。
为此正源国际冷链物流中心准备率先在国内采用RadioShuttle无录穿梭车高效率节约型存储系统,以满足涉农类的多品类与快响应的运营需求,包括36个确保冷链不间断的卸货作业平台。
1.2.4主要建设条件
1.生产工艺
本项目将采用国际先进成熟的冷链物流工艺和制冷技术。
2.节能
项目达产后,正常年用电、水、天然气、燃油等能源折合标准煤为8198.71吨,本项目单位产值能耗为0.106tce/万元,万元工业增加值能耗为0.134tce/万元,均低于河北省和廊坊市万元现行能耗标准。
3.职工定员
项目建成运营后预计定员2155人,其中行政管理人员50人,智能控制与电子信息操作人员100人,配送中心职工315人,冷库管理员75人,展示中心职工60人,中央厨房及分拣配送加工区员工420人,其它为普通员工135(如冷库搬运工、维修工、清洁工、保安等)。
整个项目预计会新增就业岗位2155个,同时将带动3000个左右冷链销售点和直营店的建设,间接提供就业岗位约6500个。
4.项目建设周期
本项目建设周期拟定为5年,2015年12月----2020年12月.
1.2.5项目投入资金及效益情况
本项目总投资估算为202042万元。
其中:
固定资产投资2000553.8万元,铺底流动资金1488.92万元。
资金筹措:
本项目总投资估算为202042万元,全部由企业自筹解决。
项目效益:
本项目税后财务内部收益率为17.09%,财务净现值(ic=8%)105796.99万元,静态投资回收期为7年。
项目计算期正常年利润总额可达45292.79万元,正常年缴纳所得税11323.19万元。
说明项目有较强的盈利能力。
1.2.6主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标详见表:
主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
营业收入(冷库自营部分)
万元
296638.63
其中
出租收入
配送收入
网路交易及其他服务费用
2
场区占地面积
㎡
557908.86
3
总建筑面积
537627.83
4
工作制度
小时
8
年工作日
天
365
工作班次
班
每班工作小时
时
8
5
职工定员
人
2155
6
总投资
固定资产投资
铺底流动资金
7
资金筹措
企业自筹资金
正常年营业收入
9
正常年销售税金附加
10
正常年营业税
11
正常年总成本
12
正常年利润总额
13
正常年所得税
14
正常年税后利润
15
税后投资回收期
年
16
税后财务内部收益率(税后)
%
17
税后财务净现值
18
税后投资利润率
19
盈亏平衡点(运营能力利用率)
第二章市场分析
2.1市场现状
随着“一带一路”、“京津冀一体化”等项国家宏观经济政策的颁布与实施,冷链物流业也迎来了重大发展机遇。
冷链物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性产业。
我国物流总费用占GDP比率在18%左右,按2014年我国GDP63.6万亿元测算,社会物流总费用高达11.4万亿元。
新一届政府对食品安全的重视进一步升级,中产阶级人口数量不断增加,对速冻、冷藏食品和冷链物流的需求越来越大,政府和消费者对冷链物流理念的认识越来越深,冷链市场规模持续扩大。
2014年无论是国务院、发改委、商务部,或是地方等各级政府部门,都出台了冷链相关政策规划,从这一点上释放出明显的信号:
国家自上而下重视冷链发展,公平的冷链物流竞争环境会越来越好。
此外,2015年将是《农产品冷链物流发展规划》落地实施的最后一年,下一个五年规划将在冷链基础设施建设、冷链标准化、公平的冷链环境、冷链税费减免等方面将会加强。
总之,2015年冷链物流行业无论是宏观环境还是客观形势,都将持续向好。
生鲜电商2014年市场规模达260亿,2015年预计达到520亿,增长势头十分迅猛。
生鲜电商的发展关键在于产品的冷链物流能力,最先一公里和最后一公里配送的综合性差异化服务体验将是生鲜电子商务模块的竞争核心,而目前的冷链物流企业服务还未形成产品化,因此,可以预见2015年冷链零担和宅配服务市场规模会进一步扩大。
2014年进口果蔬、海鲜走红国内,为何出现如此现象?
国外进口果蔬反倒比国内价格低、品质高、物流快,这又是为何?
究其原因就是农产品冷链“最先一公里”问题没有得到重视和解决。
国内往往放弃农产品产地加工,把初加工和精加工一股脑地压在综合成本居高的北上广沿海地区,反而使得农产品果蔬的整个冷链物流变成高成本的“长物流”,积重难返,销地又有多少物流商能够做得起或愿意做这样的“长物流”,更何况又岂是一家企业能够为之。
反观境外果蔬入境中国,因为“最先一公里”做得好,看似漫长的跨境物流却变得非常惬意,所以它就成了“短物流”。
由此可见,“最先一公里”在整个供销链条中的地位是极其重要的,在全面质量管理的理念下,事前控制无论在控制效果还是控制成本上都是最优的,重视“最先一公里”才能根本解决产品品质差、损耗高的难题。
2014年,随着我国冷链政策环境和市场前景的利好,以及互联网崛起和金融创新,将会有更多搅局者和传统物流进入冷链领域,一方面将会为冷链行业注入新的血液和基因,另一方面对于传统冷链格局将带来巨大的冲击和挑战。
目前,除了阿里、京东、一号店这些互联网大鳄已经将触角延伸到冷链行业之外,在传统物流领域像顺丰已经依托“顺丰冷运、顺丰优选、顺丰嘿客”完成冷链一体化的初步设想,在航空领域像海航、东航已经通过不同方式打造航空冷链物流体系,在金融、融资租赁领域像平安、民生、狮桥也都凭借各自优势提供不同的冷链金融解决方案,而在物流地产领域像普洛斯、复星、宇培、平安不动产等也各自开始冷链物流网络的布局。
2.2政策分析
国家发改委2013年11月发布《蔬菜市场预测及2014年工作重点》。
《重点》提出,2014年将继续支持农产品批发市场、农产品冷链物流等农产品流通基础设施建设,特别是加大对北方城市蔬菜流通设施的扶持力度,改善蔬菜存储流通条件。
《农产品冷链物流发展规划》提出,到2015年,全国冷库总容量在现有880万吨的基础上将增加1000万吨,并建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心。
果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右,流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。
2015年5月25日,商务部等10部门联合印发《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》,目的是加快构建全国骨干流通网络,努力提升流通节点城市功能,更好发挥流通产业的基础性和先导性作用,进一步释放消费潜力。
《规划》根据国家区域发展总体战略及“一带一路”、京津冀协同发展等战略部署,结合国家新型城镇化规划、全国主体功能区规划等,确定2015-2020年“3纵5横”全国骨干流通大通道体系,明确划分国家级、区域级和地区级流通节点城市,并提出完善流通大通道基础设施、建设公益性流通设施、提升流通节点城市信息化水平、建设商贸物流园区、完善城市共同配送网络、发展国家电子商务示范基地、提升沿边节点城市口岸功能、促进城市商业适度集聚发展、强化流通领域标准实施和推广等九项重点任务。
2.3市场发展
⑴肉制品冷藏物流市场分析
据预测,国内肉类消费将由2013年的8707万吨增长到2020年的10000万吨左右,继续保持稳步上升趋势。
国内肉制品消费将由目前的250万吨增长到2015年的1300万吨左右,未来增长空间巨大。
中国肉制品加工业已经经历市场启动阶段,目前正值成长期。
此阶段的特点是消费群体迅速壮大,产量与销售额持续增长。
主要肉类人均占有量处在世界先进水平,肉类制品人均占有量远低于发达国家。
在未来10年内,肉类加工业将进入一个新的高速发展时期。
肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外,在农村有着更大的增长潜力。
随着中国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高,肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。
到2010年,国内肉制品人均年消费量将达10公斤,肉制品占肉类总产量比重将上升到13
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