各部门绩效考核表Word下载.docx

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制程合格批次/总批次=a%

≥90%

7

目标制造成本

制造系统成本/当月销售收入=a%

≤75.48%

30

合计

100

性

定性指标的评估的方法

资料来源

计划管理改善的有效性

考核制度,检查报表

总经办

生产管理改善的有效性

考核制度,检查现场,评估效果

仓储管理改善的有效性

考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果

制程品质控制的有效性

考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货

工艺管理与控制体系改善的有效性

评审制度和技术文件,考核过程,评估效果

技术部

设备管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估效果

作业研究与劳动效率提高的有效性

统计、分析数据,评报告,考核结果

计量体系建立与改善的有效性

考核过程与评审监督

制造、技术

核算体系建立与改善的有效性

评审文件和表单,查阅记录,审核报表

消防安全管理改善的有效性

评审文件,考核过程,定期检查

62.3品管部绩效考核表

修订日期:

2001年8月31日

来料合格率

合格来料批次/来料总批次=a%

≥95%

　　5　　　　　

产品合格率

35

退货检验及时率

48小时内检验退货量/退货总量=a%

≥99%

计划、制造

来料检验准确率

准确批次/合格检验批次=a%

技术、制造

合格批次/指令单总批次

5

制程检验准确率

准确批次/合计检验批次=a%

部门目标费用率

实际费用/当月销售收入=a%

≤0.50%

财务系统

品质记录、统计、分析体系建立的有效性

查验档案、记录、报表、报告,考核过程

检验验收标准与作业指导书编制

评审文件

品质保证体系的有效性

评审文件,考核过程,评估效果

制造、总经办

评审文件,考核过程,统计异常,评估效果

品质异常处理的有效性

查验报告,考核过程,评估结果

技术、总经办

化验室管理改善的有效性

检查现场,考核过程

品质档案建设与品质报表设置

评审报表,查阅档案

物料标识监督的有效性

考察现场,评估效果

计划、总经办

品质管理制度建设及执行的有效性

品质活动的策划与推动

评审计划,评估效果

6.2.3技术部绩效考核表修订日期：

2001/8/31

考核项目

考核指标

新产品开发计划完成率

完成项数/计划项数=a%

产品质量合格率

合格产品/总产量=a%

≥98.5%　　　　

25

新产品毛利率

（销售价格—物料成本）/销售价格=a%

≥35%

部门目标费用/当月产品销售收入=a%

≤1.0%

20

技术改进项目按时竣工率

按时竣工数/项目总数=a%

合计

新产品上市评价

考核产品技术经济竞争力

市场部

新产品生产工艺的合理性

考核生产工艺的稳定性、可操作性

制造系统

工程项目与新产品技术移交的有效性

[评审文件，评估效果

新产品与技术改进项目技术档案编制

查阅文件，统计资料

产品特性及化工原料检验标准编制与实施

评审文件考核过程，评估效果

工艺技术改进的有效性

评审文件，考核实施效果

技术管理制度建设与执行的有效性

评审文件，考核过程，评估效果

实验室管理改善的有效性

考察现场，查阅文件

技术系统

消防安全技术措施的有效性

评审技术文件，考核实施效果

产品质量稳定提高技术措施的有效性

统计数据，分析退货，管理投诉

6.2.3计划部绩效考核表修改日期:

1、请购及时率

及时请购批次/应请购批次=a%

100%

采购部

2、库存物资损耗率

损耗金额/库存总额=a%

3、计划准确率

本月初单物料量（特批除外）/本月采购物料总量=a%

采购、财务

4、存货周转率

（销售成本—制造费用）/存货平均余额=a%

财务

5、呆滞料库存比率

呆料（三月未用）额/库存总额=a%

≤10%

6、退货处理及时率

48小时内处理退货量/退货总量=a%

≥99.5%

品管、制造

7、缺货率

未按计划出货量/出货总量=a%

≤0.5%

8、计划费用完成率

实际费用/目标费用

≤100%

1、产能负荷分析的有效性

查阅档案，与制造部门核对，组织评估

6

总经办、制造

2、计划编制的有效性、及时性

接受投诉，查阅档案，采购部核对

制造、销售

3、物料申购的及时性

各部

4、存量设定的合理性

查阅档案，组织评估（财务、制造）

5、存量控制的有效性

查阅报表，核对存量设定

6、仓储管理改善的有效性

查阅帐册，现场检查，接受投诉

7、物料标识的有效性

检查现场，现场考核

8、搬运作业改善的有效性

过程考核，接受投诉

制造、各部

9、物料统计体系设立和实施的有效性

查阅报表与档案

10、包装容器管理改善的有效性

62.3财务部绩效考核表

总成本降低计划

2001年实绩/2000年实绩=a%

≤95%

　　10　　　　

出货申请审核准确率

准确审核单数/审核总单数=a%

实际费用/当月销售收入=a%

≤0.45%

货款回收计划

当月回收额/当月应收额=a%

≥99.8%

呆帐发生率

当季呆帐额/当季销售收入=a%

呆帐回收率

当月实际回收额/月初结转总额=a%

≥5%

考核指标数据准确率

准确指标数据余数/指标数据总余数=a%

流动资金周转天数

实际天数/目标天数=a%

≤105天

财务计划与预算编制的有效性

评审文件和实施效果

成本与费用控制的有效性

财务分析的有效性

应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性

考核过程,评估结果

总经办、营销

内部机构与部门收支审计的有效性

财务计划与预算执行、控制的有效性

企业资产管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估结果

会计帐务作业流程修订与执行的有效性

评审文件,考核过程,评估结果

企业财务管理改善的有效性

部门管理改善的有效性

120

62.3技术总监绩效考核表

　　15　　　　　

（销售价格-物料成本）/销售价格=a%

部门目标费用/当月产品销售收入=a%

评审文件,评估效果

查阅文件,统计资料

评审文件,考核实施效果

考察现场,查阅文件

评审技术文件,考核实施效果

统计数据,分析退货,管理投诉

62.3人事行政部绩效考核表

招聘计划完成率

实招（试用）人数/（当月计划招聘人数+上月结转人数）=a%

　　10　　　

人事部

招聘效率（管理人员）

当月转正人数/前三个月试用人数=a%

≥30%

考核指标准确率（非财务类）

准确指标条数/指标总条数=a%

5

≤1.08%　　

人事担保完成率

正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%

人事背景调查及时率

及时调查人数/应及时调查人数=a%

80

行政管理制度建设与执行的有效性

评审文件,考核效果,接受投诉

人事行政后勤工作开展的有效性与满意度

组织评估、考核结果、接受投诉

公司消防安全与治安管理的有效性

考核结果,接受投诉

公司办公用品与后勤资材管理的有效性

考核结果,查阅档案,接受投诉

人事管理制度建设与执行的有效性

评审制度,考核结果,接受投诉

人事背景调查的有效性和及时性

考核结果,查阅资料

人事档案和劳动合同建立与管理的有效性

评审文件,查阅档案

员工考核评估工作开展的有效性

查阅档案,考核过程,评估效果

员工培训工作开展的有效性

查阅档案,评估效果

人事奖惩制度建设与实施的有效性

查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉

62.3营销总监绩效考核表

销售计划完成率

实际销售额/计划销售额=a%

　　20　　

销售毛利计划完成率

实计总毛利/计划总毛利=a%

营销费用率

营销总费用/销售收入=a%

≤13%

新产品销售比例

当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%

≥40%　　

货款回收率

季末呆帐额/当季销售额=a%

≥5%

退货控制率

当月退货额/当月销售收入=a%

营销战略研究的质量

评审研究报告

营销政策制定与实施的有效性

评审文件、考核过程、评估结果

营销费用投放的合理性、有效性

分析投入产出关系,评审投放效果

营销活动分析的质量,营销对策的有效性

评审分析报告、评估对策效果

营销系统内部管理制度修订与执行的有效性

查阅文件、考核过程、评估效果

营销系统内部程序文件修订与实施的有效性

评审文件,考核实施过程,评审实施效果

货款回收策略的有效性

营销人员工作业绩考核评估的有效性

市场规划的合理性与实施效果

评审方案、评估结果

营销部门管理改善的有效性

评审制度和文件,考核实施效果

6.2.3采购部绩效考核表

修改日期:

1、采购计划完成率

实际采购量/计划采购量=a%

计划部

2、到货及时率

及时到货单数/应到货总单数=a%

3、部门目标费用率

部门实际费用/当月产品销售收入=a%

≤2.575%

4、采购合格率

合格货物批次/采购批次=a%

5、资金占用比例

当月付款总额/当月采购总额=a%

6、异常处理及时率

48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%

7、物料成本降低率

2001年实绩/2000年实绩（7000元/万元销售收入）

≤90%

1、供应商开发的有效性

查阅档案记录，组织评估

2、供应商评审的有效性

查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划

3、采购价格的合理性

组织调查、咨询、接受投诉和质询

审计部门

4、采购方式选择的有效性

组织评估、综合考核采购效率

5、供应商档案建立与管理的有效性

查阅档案和资料

6、采购管理制度建立与执行的有效性

查阅制度，过程考核与评审

7、采购程序文件编制与执行的有效性

查阅文件过程考核与证实

8、供应链建立的有效性

组织评估

9、异常来料处理的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审

10、票据采取的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审、票据统计

6.2.3制造部绩效考核表修改日期:

1、生产计划完成率

2、促销品制作计划完成率

本月制作量/本月计划量=a%

3、产品质量合格率

4、产品出品率

产品产量/耗用原材料总量=a%

5、物料损耗计划完成率

实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%

6、动力消耗计划完成率

动力消耗费用/总产值=a%

≤0.8%

7、部门目标费用率

实际费用/销售收入=a%

≤3.85%

8、设备完好率

正常运行台、时数/总台、时数=a%

制造部

9、制程合格率

1、作业体系文件修订与实施的有效性

评审表单，查阅记录

2、工艺控制体系改善与实施的有效性

评审文件，考核过程

3、制程品质控制的有效性

考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉

4、员工培训的质量

评审资料和教材、查阅记录、考核结果

5、生产管理制度，程序文件执行的有效性

6、设备管理改善的有效性

评审文件，考核过程，检查现场