度西峡疾控中心决算公开Word文件下载.docx
- 文档编号:22892401
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:208.15KB
度西峡疾控中心决算公开Word文件下载.docx
《度西峡疾控中心决算公开Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度西峡疾控中心决算公开Word文件下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第三部分西峡县疾控中心部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
1、为人民提供防疫保障
2、疾病监测、疾病防治研究
3、疾病预防与控制
4、卫生监督与监测
5、突发卫生事件(疾病控制)处理
6、卫生宣传与健康教育
7、卫生防疫培训与技术指导
二、单位基本情况和构成
我中心为财政全供事业单位,副科级规格,属卫计委的二级单位。
现有在编在职职工44人,其中高级职称3人,中级职称15人。
内设办公室、免疫规划、接种门诊、健康教育、结防、艾防、卫生监测等10个科室。
第二部分疾控中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分疾控中心2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
疾控中心2016年收入总计515.3万元,支出总计515.3万元,与2015年相比,收、支总计各增加11.5万元,增长22.8%。
主要原因:
在职人员拨付补发了2015年度的目标奖励性工资。
二、收入决算情况说明
疾控中心本年收入合计515.3万元,其中:
财政拨款收入395万元,占76.7%;
事业收入120.3万元,占23.3%;
无经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
疾控中心本年支出合计515.3万元,其中:
基本支出435.2万元,占84.5%;
项目支出80.1万元,占15.5%;
无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
疾控中心2016年财政拨款收支总决算395万元。
与2015年相比,财政拨款收、支增加259万元,增加51.4%,主要原因:
增加了实验楼及业务用房建设项目收支经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.5万元,支出决算为395万元,比年初预算增加83.3%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出15.8万元,占4%;
社会保障和就业支出55.4万元,占14%;
行政事业单位离退休支出48.2万元,占12.2%,死亡抚恤支出7.2万元,占2%;
基层医疗卫生机构支出20万元,占5%;
公共卫生支出303.8万元,占77%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
疾控中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出315万元,其中:
人员经费252.1万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费62.9万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
疾控中心2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算39.5万元,年终决算数37.6万元,减少了1.9万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费10.4万元,完成预算的95%,其中,公务用车购置费0万元;
公务用车运行维护费10.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:
对车辆保养减少了维修的费用。
(3)公务接待费27.2万元,完成预算的95%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待398批次5440人次。
控制了接待的食宿标准。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
疾控中心2016年府性基金预算财政拨款无收支。
(一)机关运行经费支出情况。
疾控中心2016年机关运行经费支出57.7万元,比2015年增加7%,主要原因:
公务接待增加。
(二)政府采购支出情况。
疾控中心2016年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,疾控中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆,一般业务用车2辆,特种专业技术用车1辆;
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,疾控中心共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35.7万元。
绩效评价结果概况说明:
一般公共预算当年财政拨款包括基本公共卫生预防接种项目经费35万元和健康教育0.7万元,年初预算50万元;
由于工作目标完成量拨付资金,使部分资金滞后拨付。
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)×
×
事务(款):
是指×
厅(局)用于保障机构正常运行、开展×
业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障×
厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为×
厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他×
支出(项):
……。
九、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 西峡 中心 决算 公开