大巴路质量监理工作制度.docx
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大巴路质量监理工作制度
大化至巴马公路第一期工程总监办
质
量
监
理
制
度
广西交通科学研究院
大化至巴马公路第一期工程总监办
2013年3月
目录
一、施工图纸会审及设计交底制度
二、施工组织设计(方案)审核制度
三、工程开工申请审批制度
四、材料和半成品质量检查验收制度
五、隐蔽工程,分项(部)工程质量验收制度
六、设计变更审核处理制度
七、工地例会制度
八、监理文件行文制度
九、工程支付签证制度
十、工程索赔签审制度
十一、进度监督报告制度
十二、施工现场紧急情况处理制度
十三、质量事故处理制度
十四、工作会议制度
十五、发文审批制度
十六、周月报制度
十七、监理工作日志制度
十八、资料归档制度
十九、旁站制度
二十、巡查制度
二十一、监理交底制度
一、施工图纸会审及设计交底制度
1、进行程序
1)由监理工程师组织施工单位进行图纸会审,组织设计单位向承包单位进行设计交底(如果建设单位委托,规范规定由建设单位组织);
(1)首先由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。
(2)由承包单位分专业提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题。
2)四方研究协商,拟定解决的办法;
3)写出会审纪要,四方签字盖章,归档,作为施工、结算依据;
2、图纸会审内容
1)图纸是否经设计单位正式签署、是否经过施工图纸审查、建设单位确认盖章;
2)地质勘探资料是否齐全;
3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图时间表;
4)设计地震烈度是否符合当地要求,是否执行强制性标准;
5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立面图之间有无矛盾;标注有无遗漏;
6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致;
7)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题;
8)施工安全、环境卫生有无保证;
二、施工组织设计(方案)审核制度
施工组织身机审核程序:
施工单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工组织设计(方案)报审表,报送高驻地办,高驻地办审查无误后,报送总监办,并附审查意见。
施工单位应按审查的施工组织文件组织施工。
如需对其内容做较大变更,应在实施前将变更内容书面报送总监办重新审定。
监理工程师应督促施工单位在开工前十五天提交施工组织设计及施工方案。
总监办在接到施工组织之日起三日内,组织各专业监理工程师认真审核,就其可行性,合理性及经济性提出具体意见后报总监理工程师审批。
经总监理工程师复审后,以书面形式正式答复,并签发给施工单位。
三、工程开工申请审批制度
工程动工前的检查工作:
施工现场“三通一平”情况
施工设备,机(器)具,工程设备,材料进场情况
材料堆放,材料加工准备场地情况
施工技术,管理人员及上岗工人进场情况
工程放线测量记录中的坐标,标高,高程及有关尺寸的检查,复核工作情况
2.检查施工单位专职测量人员的岗位证明,及测量设计检定证书。
3.符合控制桩校核结果,控制桩的保护措施以平面控制网,高程控制和临时水准点的测量成果。
4.审核工程材料,设备等报验申请,到现场检查工程材料,设备型号,规格,数量。
出厂合格证,质量检验证明及有关技术文件等,交检查审核结果报告总监办。
四、材料和半成品质量检查验收制度
1.为了确保工程建设监理中的质量检测管理,确保建设工程中涉及安全结构的试块,试件以有关材料取样送检的准确性的真实性,特指定本制度。
2.监理,施工的有关人员,不论以任何实行弄虚作假或玩忽职守的,按有关规定严肃处理
五、隐蔽工程,分项(部)工程质量验收制度
1.施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后,应填写隐蔽工程报验申请表,报送项目监理组。
经检验合格,监理人员应签认隐蔽工程报验申请表,施工单位方可进行下一道工序施工。
2.监理容易应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认,并要求施工单位不得进行下一道工序施工
3.对隐蔽工程的隐蔽过程,下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站监督
4.隐蔽工程施工完成,未隐蔽前,施工单位必须通知建设,监理,设计等单位派人检查质量及施工工艺是否符合施工图或规范要求
5.隐蔽工程按相关质量标准检查评定,必须达到合格
6.未检查验收,施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程,由此产生的一切后果由施工单位负责;施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收内容,验收时间和地点。
施工单位准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,施工单位可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,施工单位在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
工程质量符合标准,规范和设计图纸的要求,验收24小时后,监理工程师不在验收记录上签字,视为监理工程师已经批准,施工单位可进行隐蔽或者继续施工。
六、设计变更审核处理制度
1.设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更,应编制设计变更文件,业主单位或施工单位提出的工程变更,应提交高驻地办,由高驻地办组织专业监理工程师审查,审查同意后,报送总监办,总监办社和同意后报送业主单位
2.应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料
3.对于设计单位提出的一般现场变更,由高驻地办根据现场变更是否符合工程实际需要,技术上是否先进合理,施工工作是否可进行等签署意见后,交总监办审批
4.对重大的现场变更,专业监理工程师还要社和现场变更工程造价,工期,工程质量以及施工合同等方面的影响,并将审核结果报告总监办和业主单位。
经业主单位同意后,由总监理工程师签认审批意见。
七、工地例会制度
1.原则上每月召开一次监理例会,召开时间定在月底或月初,例会时间半天(此项除特殊情况例外)
2.参加人员:
业主代表,总监办,高驻地办及监理人员,施工单位项目经理(必要时请施工单位主抓生产或技术质量的副经理参加)
3.驻地办必须提前一天通知有关参加例会的人员,告知开会时间,会议内容,与会议人员准备资料和有关事项
4.与会的人员必须准时参加,有特殊情况不能参加者,必须要派代表到会,原则上不允许请假。
5.例会由高驻地主持,并做好会议记录。
主持人要敢与坚持原则,讲真话,把问题讲杂当面,把握住工程建设的主动权,及时,独立地出来好施工中发现和会上反映问题一些重要决定,在会后及时印发会议纪要
6.要抓好会后的落实和整改工作,不使会议走过场
7.会上实事求是提出问题,不能避实就虚,避重就轻,真正让工地例会在管理中充分发挥作用。
8.例会内容:
沟通情况,总结工作,指出存在问题,商讨解决办法,布置监理计划,努力提高监理水平。
八、监理文件行文制度
1.建立项目文件,图纸收发台帐,由办公室专人负责。
2.签收文件,图纸及时转交登记,以使确认资料完整性,准确性和有效性。
3.办公室定期对文件图纸收发情况进行整理。
4.所有文件要进行归档,存档,归档原则上便于随时查阅;
5.有关部门下发的文件要及时签收登记,并迅速送相关单位或人员传阅,传阅后由挡案员归档保存。
九、工程支付签证制度
1.对施工单位按工程进度月报所反映的已完成工程量,监理工程师应认真核定,同时检查其工程质量是否合格,如不合格不予签证。
十、工程索赔签审制度
1.协助业主单位审查建设单位与各方签定的合同条款有无含混字句及分工不明,责任界线不清的地方,索赔条款内容是否明确,为做好索赔预控创造条件;
2.协助业主单位,要求有关各方严格按合同协定办事,以达到控制质量,控制进度,控制投资等目的;
3.在工程实施过程中,严格控制工程设计变更,尽量减少不必要的工程洽商,特别要控制有可能发生经济索赔的工程洽商
4.对于有可能发生经济索赔的变更或洽商,事先要报告建设单位,在征得业主同意的前提下,再签认有关变更或洽商;
5.在本工程(或分部工程)完成以后,进行工程决(结)算,本着“合理合法,实事求是”的原则,划清索赔界限,处理好索赔争议。
十一、进度监督报告制度
根据施工单位编制的,并经总监理工程师审批的,单位工程施工组织设计中的工程总进度计划的要求和计划网络图表,年/季/月施工进度计划,监理人员应对计划进度实施情况检查分析
当实际进度符合计划进度时,应要求施工单位编制下一期进度计划,当实际进度滞后与计划进度时,监理人员应书面通知施工单位采取纠编措施并监督实施;
监理人员应依据施工合同有关条款,施工图纸及经过批准的施工组织设计,制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析,制定防范性对策,经总监理工程师审定后,报送建议单位;
监理人员检查进度计划的实施,并记录实际进度及相关情况,当发现实际进度滞后与计划进度时,签发监理工程师通知单,指令施工单位采取调整措施;当实际进度严重滞后与进化进度时报总监理工程师,有总监理工程师与业主单位商定采取进一步措施;
十二、施工现场紧急情况处理制度
对于发生质量事故的情况,现场监理应视具体情况,采取停止下道工序施工或补救加强措施,并作好记录,及时以书面形式通知总监办,业主及相关部门作出处理决定;
若施工现场发生安全事故,现场监理应配合施工单位作好现场的财产及人员抢救工作,设立安全警戒区域,并作好安全记录,及时以书面或口头形式通知总监办,业主及相关部门,协助有关部门按照事故处理程序,做好调查取证,事故分析,处理决定等工作;
因不可抗力事件的发生而造成工程现场的任何形式损害,监理工程师应协助承包商采取措施,防止损害的进一步扩大,这好详细记录,及时以书面形式通知总监办,业主及相关部门,以便妥善作出处理。
十三、质量事故处理制度
及时,全面收集有关资料
根据事故调查报告,实地勘查结果和确认的事故性质,以及用户的合理要求,缺点处理方案,并提出施工要求,以便付诸实施;
处理方案的实施可游远施工单位完成,也可由另外有特殊处理经验的单位来完成。
实施前必须严格按照设计方案制订具体施工方法,必要时须经有关部门的批准后方可组织施
对事故的处理,应本着实事求是的原则,既不能掩饰,也不能扩大。
针对工程的具体情况,有些质量缺陷是可以不作专门出来的(对责任人的处理另作考虑),以免造成不必要的经济损失和延误工期。
但必须通过详细的分析论证,并提交书面报告,经有关单位签证。
处理结果的鉴定:
事故处理后,须严格按照有关施工规范的规定进行检查验收。
必要时,可通过一些检测手段来获取可靠数据;
验收后应对事故作出明确的处理结论,对一时难以作出的结论事故,可以提出进一步观测检查要求;
提交事故处理报告。
内容包括整个分析处理过程的所有方字记录。
十四、工作会议制度
根据工作进度,施工单位,适时,适地召开各种形式的现场会议,专题会议;
对上次会议的内容予以确认,了解承包方人员机器设备材料现场情况。
提出存在的问题,对质量进度提出预控意见,协调各方关系。
形成记录,共同确认,认真执行。
十五、发文审批制度
所有发出文件必须要有双方经手人签字;
所有发出文件必须留有存根,并交由信息部资料员归档保存;
对文件需要收文单位回复,而尚未回复的文件,信息资料员应及时提醒监理工程师督促对方回复。
十六、周月报制度
监理周报
根据工程情况和委托方要求,缺点编制监理周报。
监理月报:
监理月报每月一份,时间每月发出,按总监办统一规定的内容和格式填写;
监理月报一式,业主单位,现场监理组,监理公司各一份。
十七、监理工作日志制度
1监理日记是重要的工程挡案资料,每位监理工程师应坚持天天记日记,当日发生的事情,应在当日的监理日记中记录,不得后补,监理日记的内容必须详细,真实。
准确。
完整。
十八、资料归档制度
为了做好工程建设的挡案资料的管理工作,充分发挥挡案资料在工程建设建成后维护中的作用,应将工程建设监理文件资料整理归档;
编制案卷类目:
可以按照工程建设的实施阶段以及工程内容的不同进行分类;
案卷的整理:
对所有的监理文件资料进行彻底的整理,通过修正,补充,重新组合,使立卷的文件资料符合实际需要;
文件归入案卷后,应在案卷封面上写上卷名,以备检索;
按顺序编排文件的页码;
每个案卷都应该设有自己的目录,简介文件的概况,以便与查找;
根据案卷封皮上的项目填写好书封;
对立成的案卷进行装订;
案卷装订成册后,编制案卷总目录。
案卷的移交:
监理文挡案卷应按业主要求交省档案管存档。
十九、旁站制度
工地施工时,监理人员必须进行现场旁站监理,特别是关键部位,更是要做好见证取样工作;
现场旁站监理要检查工程质量,进度,复测和检测试验数据;核实现有工程材料采购供应情况;检查进场材料是否符合要求;检查施工单位是否按设计机械投入和运行情况。
做好记录,并对发生的问题随时予以纠正;
旁站监理中,发现工程质量缺陷,应及时记入监理日记,通知施工单位,指出质量部位,问题及整改意见,限期纠正;且进行复验签认;
在旁站监理中,对较严重的问题已形成隐患的问题,应填写“质量巡查通知单”通知施工单位,同时抄报总监理工程师,施工单位应按要求及时做出整改,监理人员要进行复验签认;
旁站监理中,如发现工程质量问题已构成工程事故时,应按规定程序办理;
旁站监理中,如发现所检查的结果不合格或检查证实所填内容与实际不符,监理人员不予签证,并将意见记入监理日记,发出改正监理通知,待改正并重验合格后才能签证,且放可继续下道工序施工。
在旁站监理中,如发现施工单位的施工质量,施工工艺有严重问题或工程质量不符合规范和设计要求,除口头通知施工单位之外,还要使用“监理通知书”催促施工单位执行。
如施工单位不及时纠正,情节严重的,监理人员可在报请总监理工程师批准后,发出《工程暂停指令》,指令部分工程,单项工程或全部工程暂停施工。
待施工单位改正后,监理人员进行复检,合格后发出《复工指令》;
在旁站监理中,要监督施工单位严格按照合同规定的计划进度和施工组织实施,掌握情况后,每月以月报的形式相业主报告各项工程实际进度及计划的对比和形象情况。
二十、监理巡查工地制度
1、为及时了解、掌握各合同段的施工情况,控制工程质量、工程进度、工程投资等各项目标按合同规定完成。
从管理和技术方面提高监理水平,及时采取纠正和预防措施,使监理服务满足国家法律、法规和业主的要求。
2、巡查工地制度是总监办各部室及各专业工程师经常性必须执行的任务,必须认真巡查,如实填写记录,并存档备查。
3、巡查工地要求:
①正、副总监理工程师必须保证每周巡查工地一次;②监理部部长(总监办相关专业工程师参加)必须保证每周巡查工地二次;③监理组负责人必须保证每天巡查工地一次。
4、巡查工地记录:
上述各级巡查工地人员,在巡查工地后,应及时填写《巡查工地记录》,并将巡查工地发现的问题及时向所属驻点负责人或承包商通报。
《巡查工地记录》执行上一级领导或部门签认程序,监理部部长的巡查记录由总监理工程师每月末检查签认。
5、巡查工地内容:
各级巡查人员下工地巡查过程中,重点检查工程施工质量、施工方法、工艺流程、文明施工、安全措施、监理程序执行情况等内容。
6、巡查跟踪:
各级巡查人员在巡查工地过程中发现的问题,及时向相关人员通报情况,提出整改要求,待整改完成后,由巡查人员或委托相关人员进行复查,待复查合格后方可进入下一道工序施工,同时将整改结果记入《巡查工地记录》。
二十一、监理交底制度
工程开工前以及每项分项工程开工前,总监办必须召集各参建单位的相关人员进行监理交底工作,参加交底工作的人员有:
总监理工程师等全体监理人员,承包人的项目经理、技术负责人及其他部门负责人等相关人员,建设单位代表(必要时)。
交底工作主要内容:
1、建设单位介绍委托合同约定的施工监理工作内容和有关法规规定。
2、建设单位、承包人和监理单位分别介绍各自驻现场的组织结构及人员分工。
3、确定工作目标,共同分析识别和评价本项目施工过程中可能存在的问题,研究确定防范的主要措施。
4、总监理工程师对承包人的有关管理工作提出意见和要求。
包括:
编制和提交符合项目实际的施工组织设计和总体开工报告;配合监理工作,建立健全相对应的质保体系、安保体系等各项制度以及贯彻执行这些制度的措施。
5、共同组建工地质量、安全、环保、进度等领导小组,明确其任务职责和工作制度。
6、总监理工程师向承包人进行监理计划的交底,专业工程师向承包人进行监理实施细则及监理工作各项程序的交底,并研究制定贯彻执行各项工作的措施及处罚办法。
广西交通科学研究院
大化至巴马公路第一期工程总监办
2013年3月
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