FSCCOC管理手册.docx

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FSCCOC管理手册

XXX有限公司FSC/COC体系文件

文件编号：

XX/COC-A-2011

FSC/COC

控制手册

FSC/COC控制手册

依据FSC/COC产销监管链体系标准编制

编制：

文件编制小组

审核：

批准：

2011年月日发布2011年月日实施

XX有限公司

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

目录

页数：

1/1

章节号

内容

页数（页码）

封面

1（１）

1（２）

FSC/COC管理手册的更改记录

1（３）

颁布令暨任命书

2（４）

FSC/COC管理手册的应用范围

1（６）

FSC/COC管理手册的编制和管理

1（７）

企业概况

1（８）

COC体系方针和目标

1（９）

组织机构、职责和权限

4（10）

要求索引

1（14）

认证范围

1（15）

法规性要求

4（16）

2

COC体系要求（具体附后）

常用程序文件和记录

5（20）

组织和培训

3（25）

原材料的采购、接受和储存

2（28）

加工和最终产品（生产和服务控制程序）

）

6（30）

销售

1（36）

摘要（附加要求）

1（37）

FSC商标的使用

3（38）

材料百分比标识的使用

2（41）

附录1

受控木材的FSC要求

记录归档清单

4（43）

1（47）

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

更改记录

页数：

1/1

更改记录页

序

号

更改

章节号

更改

条款号

更改前内容

更改后内容

版

次

更改人

批准人

生效日期

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

　标题：

颁布令暨任命书

页数：

1/2

颁布令

公司依据FSC（ForestStewardshipCouncil）的COC（ChainofCustody）产销监管链体系标准编制完成了《FSC/COC管理手册》第一版，现予批准颁布实施。

本手册是公司FSC/COC产销监管链体系的法规性文件，是指导公司建立实施COC产销监管链体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。

本手册自发布之日起实行。

总经理（签字）：

发布日期：

2011年月日

任命书

（一）

为贯彻执行FSC/COC产销监管链体系标准，加强对来自FSC认证森林的FSC认证木材的监控，加强对COC产销监管链体系运作的领导，特任命XXX先生担任公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保FSC/COC体系得到建立和保持。

2.向最高管理者报告FSC/COC体系的业绩，包括改进的需求。

3.确保FSC的COC产销监管链体系得到贯彻和维护。

4.就COC产销监管链体系有关事宜对外联络。

总经理（签字）：

发布日期：

2011年月日

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

　标题：

颁布令暨任命书

页数：

2/2

任命书

（二）

为确保FSC/COC体系标准在我公司的贯彻和有效运行，并持续不断改进。

经公司领导层研究，任命以下人员为公司COC体系组织结构相关职位负责人：

一、品管部XXX

二、销售部　XXX

三、生产计划部XXX

四、生产车间XXX

五、仓库XXX

总经理（签字）：

发布日期：

2011年月日

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

FSC/COC管理手册的应用范围

页数：

1/1

FSC/COC管理手册的应用范围

1.公司的FSC/COC管理手册（以下简称手册）规定了COC产销监管链体系的要求,用于向顾客或第三方证实公司COC产销监管链体系满足合同规定要求和有关法规的文件。

公司各部门和生产车间必须严格执行。

2.本手册所规定的方针、目标和各过程是由本手册COC产销监管链体系中的相关规定来实现的。

3.本手册适用于公司生产的标有FSC认证商标的产品：

工艺油画、画框、相框、镜框从原材料采购到最后销售的整个过程。

注：

本手册中“COC体系”是“COC产销监管链体系”的简称。

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

FSC/COC管理手册的编制和管理

页数：

1/1

1、手册的编写、批准和发布

文件编制小组根据COC产销监管链体系标准要求，结合公司的实际情况，组织编写手册草稿。

手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织公司各相关职能部门进行讨论、修改和定稿。

手册定稿后由管理者代表审核，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。

2、手册的管理

手册的解释权归管理者代表或其授权人员。

品管部负责手册的更改和办理相应的审批手续。

手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知单等方式进行。

手册的发放范围，由品管部提出，经管理者代表批准后执行。

当手册持有人调离公司时,应将其持有的手册收回。

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

企业概况

页数：

1/1

公司概况

我公司创立于2004年，主要从事美术品（油画）经营。

　　本企业“以人为本，求新求实”，要求员工以实现自我价值为最高境界，“质量卓越，口啤相传”的企业精神，本着“平等互利、履约守信、客户至上”的原则，竭诚为客户服务。

　　望各界新老客户前来指导洽谈!

　　让我们一起携手共进，共创明天辉煌！

通讯地址：

联系电话：

传　　真：

法人代表：

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

COC方针和目标

页数：

1/1

COC方针

保护森林，提高效益，促进发展

COC目标

逐步提高FSC产品在公司的比例，今后五年逐年提高5%。

COC承诺

公司生产的产品全部采用木质制作，我们保证销售给有FSC需求客户的产品的木材FSC-pure或FSC-mixed是来自于FSC认证森林的，并符合COC目标要求。

公司公开承诺避免从以下有争议的原产地取得非FSC认证木材，这些来源有：

1、原产地的木材经不合法砍伐；

2、原产地的木材经基因改变；

3、林地面对严重的社会争执问题；

4、林地是非通过认证的高价值森林。

总经理：

2011年月日

FSC/COC

管理手册

章节号：

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

组织结构职责和权限

页数：

1/4

为确保COC体系各项活动有序进行，公司设置了与其相适应的组织机构，规定了公司管理层及各职能部门的职责、权限和相互关系。

请各有关部门和人员按本规定的要求严格执行。

各级领导和部门之间应就COC体系的过程及有效性等事宜进行充分的沟通。

公司组织机构和职责的确定、变更均须总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准后以文件的形式通知到各有关部门和人员。

1．COC管理体系组织结构图

FSC/COC

管理手册

章节号：

3

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

组织结构职责和权限

页数：

2/4

2．FSC/COC产销监管链体系职责分配表：

条

款

号

体系要求

总经理

管理者代表

品管部

销售部

生产计划部

生产车间

仓库

1

职责权限

★

○

○

○

○

○

○

2

认证范围

★

★

○

○

○

○

○

3

文件控制

○

★

★

○

○

○

○

4

记录控制

○

★

★

○

○

○

○

5

培训

○

○

★

○

○

○

○

6

采购控制

○

○

★

★

○

○

○

9

原材料的接受记录

○

○

○

○

○

○

★

10

信息收集记录

○

○

○

★

○

○

○

11

FSC标签在产品上的使用

○

★

★

★

○

○

○

12

FSC标签要求

○

★

★

★

○

○

○

14

FSC信用账户

○

★

★

★

○

○

○

15

标签及要求的批准

○

★

○

○

○

○

○

16

销售发票

○

○

○

★

○

○

○

17

出货记录

○

○

○

★

○

○

★

18

其它销售记录

○

○

○

★

○

○

○

○相关职能；★主要职能

FSC/COC

管理手册

章节号：

3

HD/COC-A-2011

版次：

A/0

标题：

组织结构职责和权限

页数：

3/4

3.职责和权限

管理层职责和权限

3.1.1总经理

a）总经理是公司COC体系的最高负责人,对FSC/COC活动负有管理责任。

b）领导组织实施COC体系标准，建立与COC体系相适应的组织机构，确定相应的职责、权限和相互关系，以保证体系的有效进行。

c）主持制定公司COC方针，确定COC目标，采取有效措施确保公司各级人员理解实施。

d）为确保COC体系有效实施和持续改进，为达到顾客满意，积极提供充分的资源。

e）任命并授权管理者代表；批准颁布公司《FSC/COC管理手册》。

3.1.3管理者代表

a）由总经理任命，并授权其承担COC体系的建立和日常管理工作，确保COC体系标准建立的COC体系得到实施和保持。

b）组织编写FSC/COC管理手册及相关管理制度及其它相关文件，并确保贯彻实施的有效性。

c）直接向总经理报告COC体系的运作情况和来自顾客的信息、体系业绩，以供评审和作为体系改进的基础。

d）召开公司有关部门参加的COC相关会议，就相关管理问题、服务质量问题、及COC监控过程中的问题以公司代表的身份与外界进行联络沟通。

f）在公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求的形成，不断提高员工的FSC/COC意识，使公司