滨海县水利局部门决算情况Word文档格式.docx
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(十)指导农村水利工作。
组织编制农村水利发展规划,组织协调农田水利基本建设,指导节水灌溉、镇(区)供排水、污水处理、河道疏浚整治等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设,指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
(十一)负责制定全县供排水总体规划和区域规划,组织实施农村饮水安全工程,并负责全县饮水安全工程的行业管理和技术指导。
(十二)指导全县水利系统财务审计工作。
负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督,参与水利投入机制和筹资政策的研究,指导水利行业国有资产的监督管理工作。
(十三)负责水利科技和外事工作。
组织水利科学技术的研究和推广,贯彻执行水利行业技术质量标准,拟订水利工程规程、规范实施细则并监督实施,指导水利信息化和全县水利行业对外技术合作与交流工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
滨海县水利局机关为财政全额拨款行政单位,共核定编制25人,其中行政编制22人,事业编制3人,实有人数29人。
离休人员3人。
需补助遗属2人,我局共有8个科室(含防汛防旱指挥部办公室)。
纳入滨海县水利局部门决算编制的单位共31家
滨海县海堤堤闸管理所、滨海县二罾闸管理所、滨海县振东闸管理所、滨海县翻身河闸管理所、滨海县抗旱排捞队、淮河入海水道滨海管理所、滨海县坎响南船闸管理所、滨海县丁字港船闸管理所、滨海县北八滩渠船闸管理所、滨海县机电排灌管理所、滨海县通榆河河堤管理所、滨海县中山河堤闸管理所、滨海县灌溉总渠堤闸管理所、滨海县五汛水利管理服务站、滨海县蔡桥水利管理服务站、滨海县正红水利管理服务站、滨海县通榆水利管理服务站、滨海县天场水利管理服务站、江苏省滨海现代农业产业园区水利管理服务站、滨海县东坎水利管理服务站、滨海县界牌水利管理服务站、滨海县八巨水利管理服务站、滨海县陈涛水利管理服务站、滨海县八滩水利管理服务站、滨海县滨海港水利管理服务站、滨海县滨淮水利管理服务站、盐城滨海港经济区水利水利管理服务站。
滨海县水资源管理办公室、供排水管理处、水政执法大队、水利工程质量监督站。
三、2016年水利局主要工作任务及完成情况
2016年我们主要做了以下几方面的工作
㈠加快推进供给侧结构性改革,聚焦问题补短板。
着力在基础设施、民生保障、公共服务等领域补齐短板,强化根基,增强区域发展新动能。
农水建设掀起高潮,服务新农村发展取得突破。
今年实施了2015及2016年中央财政小型农田水利重点县工程、2015年新增千亿斤粮食产能规划田间工程,截止6月中旬完成了年度工程建设任务。
2015年中央财政小型农田水利重点县工程。
投入4000万元,项目区涉及滨淮、滨海港镇、滨海港经济区等3个镇区,建设泵站61座、防渗渠35km、渠系配套建筑物1563座、田间生产路5.3km、实施高效节水灌溉示范方5650亩。
工程于2015年10月10日开工建设,2016年1月底完工。
2016年中央财政小型农田水利重点县工程。
投入4000万元,项目区涉及陈涛镇、八滩镇、界牌镇等3个镇区,新、拆建泵站68座,新建防渗渠50.5公里,新建生产路4公里,新建渠系配套建筑物942座。
工程于2016年3月1日开工建设,2016年6月上旬完工。
2015年新增千亿斤粮食产能规划田间工程。
投入1500万元,项目区涉及蔡桥镇、正红镇等2个镇区,新、拆建泵站27座,机耕桥21座,涵洞65座,渡槽5座,机耕路6.1公里,疏浚沟渠土方25万方。
工程于2015年10月25日开工建设,2016年1月底完工。
水利基础建设不断加强,防灾减灾能力明显提升。
实施海堤达标建设工程。
今年,重点实施了滨海县翻身河北圆头海堤水毁修复工程,进行扭王体浇筑、块石抛填等,年内完成全部扭王体浇筑4000个(2t/个)。
进一步夯实了我县水利基础设施,进一步提升了水利抗旱排涝和抵御风险的能力。
实施年度防汛项目和水利工程维修养护项目。
实施2016年度省级及以上防汛经费项目。
对防汛排涝设备进行更新及应急修复,同时对海堤南八滩闸南侧进行防护应急处理。
实施其他相关工程。
实施盐城市滨海县黄河故道干河治理工程,自废黄河地涵下起拓浚河道25.5公里,拆建河道沿线病险建筑物8座。
㈡积极稳妥推进新型城镇化和城乡一体化。
加快水利建设,完善城市配套功能,提高城乡供水一体化水平。
城乡供水一体化基本实现。
区域供水工程。
采用BT模式建设,新建八滩、蔡桥水厂,扩建东坎水厂,新建增压站9座,铺设供水主干一、二级管网。
三级管网及进村入户工程。
截至目前,已装表22.61万户、已通水22.27万户。
完成年度工作目标任务。
㈢深入推进简政放权。
按照“简政放权、放管结合、优化服务”要求,健全完善行政审批目录清单等。
加强行政许可事中事后监管。
推行“双随机一公开”抽查监管工作,就是随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。
目前已经制定了随机抽查事项清单、简政放权事中事后监管责任清单,建立了随机抽查对象库、执法人员名录库,制定了水利局“双随机一公开”抽查监管工作实施细则,经审改办核准后开展实施。
严格规范行政许可中介服务。
对现有行政许可前置环节的技术审查等有偿中介服务事项进行全面清理。
建立行政许可中介服务事项清单制度,对水土保持方案、水资源论证、防洪评价报告等中介服务事项,申请人可按要求自行编制,也可委托有关机构编制,审批机关不得指定中介机构提供服务。
进一步优化水利发展环境。
制定了《县水利局关于进一步优化水利发展环境实施细则》,通过进一步清理和简化行政审批事项、坚决砍掉各类无谓证明和繁琐手续、实行一站式服务、审批手续限时办结制、规范涉企行政执法行为等方式,改进工作作风,提高行政效能,切实解决审批难、办事难问题。
㈣着力深化水资源管理体制改革,推进水生态文明建设。
我局全面贯彻落实中央和省、市关于生态文明体制改革的总体部署,把生态文明理念融入水利工作的各个环节,通过河道疏浚、饮用水源保护等措施,促进人水和谐。
实施2016年农村河道疏浚和村庄河塘整治工程。
投入1630.64万元,共疏浚农村河道580条,长545.76公里,完成总土方量为329.29万方。
增加有效排涝面积38.5平方公里,新增灌溉面积1.2万亩,增加河网蓄水329万立方,新增旱涝保收面积1.6万亩。
强化“三条红线”控制管理。
对各镇(区)、农盐场各取用水户下达2016年用水控制指标。
落实建设项目节水“三同时”制度,工业用水重复利用率达80%以上。
加强饮用水源地保护。
积极开展入河排污口例行监测工作,与滨海水文站配合定期进行双月测。
今年完成了通榆河道健康评估工作。
我县《淤黄河、总渠饮用水源地达标建设方案》已基本完成,并于10月11日通过了初步评审,下一步将按照计划落实方案要求。
加强地下水保护。
组织人员,对全县进行地下水使用情况检查,全县水资源“四个一”管理率达95%,计量设施完好率达90%以上。
今年封填深井21眼。
按时完成每月两次的静水位监测工作,静水位埋深今年已经缓慢上升,现状平均静水位埋深29.39米。
推进节水型社会建设。
推进“三区一校”建设,今年对獐沟中学进行水平衡测试。
申报省级节水型小区1家,省级节水型学校1家,市级节水型学校2家。
鼓励企业节水减排,推行节水设施“三同时”制度,加强行业用水定额管理。
㈤水利管理与规划稳步推进。
加强水利工程管理考核工作。
2016年,丁字港船闸管理所通过省二级水管单位复核验收,翻身河闸管理所通过省三级水管单位复核验收。
开展水管体制改革情况调查,形成改革深化工作总结报告及附表报送市局。
水利规划工作。
认真编制县级水利专项规划:
委托盐城市水利勘测设计研究院编制《滨海县城市防洪规划》;
编制《滨海县“十三五”水利规划建设思路》。
积极配合上级水利规划编制:
配合省水利勘测设计研究院、盐城市水利勘测设计研究院完成《渠北地区水利治理规划》、《里下河地区水利治理规划》等规划资料搜集工作。
㈥水政执法不断规范强化。
开展法规宣传教育,造浓法治氛围。
开展水法规集中宣传活动,运用多媒体扩大宣传效果。
全年组织2次法律法规培训,结合2016年执法证换证工作,对56位更换和新办执法证的水政监察员进行了专项培训。
加大水政执法力度,维护正常水事秩序。
2016年查办56件水事违法案件,其中立案1起,现场处理55起。
查处未经批准修建水工程1起,处理12345热线交办案件1件。
开展淤黄河饮用水源地专项执法活动,对八滩水厂取水口上游沿线养殖户进行专项整治。
今年汛期共计出动执法人员53人次,车艇12辆次,清除渔网、渔簖146处,拦河网14道,有力地保障了行洪畅通。
㈦水利队伍建设不断提升。
以完善工作机制为基础,有效提升党组织凝聚力和战斗力。
健全民主集中。
坚持每周工作例会制度和党委月度会议制度,执行集体领导下的个人分工负责制,整体合力进一步提升。
对与干部职工密切相关的岗位考核等事项,进行民主评议,并在一定范围公示,扩大群众参与度。
对涉及需向社会公开的各类政策、信息,如防汛防旱防台情况、水利工程建设情况等,通过水利局网站等媒体进行公开。
完善机关制度。
完善《机关管理制度》、《全系统目标任务绩效考核意见》等10项制度,对公车管理、日常考勤、绩效考核等工作进行了彻底地梳理规范,并重新公示执行。
完善学习制度。
组织支部党员制定学习计划,列出学习清单,每周六集中学习。
支部书记主动带头,结合“三会一课”、统一活动日讲党课,谈体会,引导支部党员学好学透,确保学习取得好的效果。
抓权力运行。
重视加强对小微权力的监管,凭制度用权、按制度办事、靠制度管人,着力构建不想腐、不能腐、不敢腐的长效机制。
一是转变水利站职能。
排除镇区水利站小型工程存在的廉政风险点,明确要求镇区水利管理服务站只进行服务和管理,不参与水利工程建设。
推行水利工程项目法人招标、设计施工总承包等模式,充分发挥市场机制作用,积极引入社会力量,增加透明度。
二是完善支出监管。
有重点、分步骤、分层次推进支出监管全覆盖,嵌入预算管理流程。
明确要求局属单位规范程序,万元以上的支出需到局机关履行报批手续,达到优化配置、防控风险的目的。
以加强载体创新为抓手,切实增强党员干部学习能力和创新能力。
参与“爱滨海、话发展、献诤言”活动。
深入基层,深入群众走访了解他们对水利工程、水利设施建设等方面的意见和建议,并坚持深刻排查,深入查找深化水利改革、水利项目建设等方面存在的瓶颈和制约,深入查找在党风廉政建设和党建工作制度等方面存在的盲点和症结等。
进行勤廉巡查。
以工程及资源承发包、财务管理等为重点,成立专项“勤廉巡察”小组,调阅有关文件,排查出重点问题,研究整改意见和建议并择机反馈通报。
抓党建促脱贫攻坚。
深入界牌镇双龙港村、大于庄村、现代农业园区同心村调研,帮助困难群众找脱贫的路子。
帮扶双龙港村49户、大于庄村53户,慰问了解生产生活情况,协调争取各类帮扶物资、资金共计16.05万元,帮助群众解决困难8件。
第二部分部门决算报表
第三部分水利局2016年度部门决算情况说明
滨海县水利局严格执行年度预算,本着实事求是、勤俭节约的原则,统筹安排各项收支,既体现了实际工作的需求,又充分考虑财力的可能。
一、收入支出总体情况说明
滨海县水利局2016年度收入、支出总计59613.02万元,与上年相比收、支总计各增加39022.22万元,增长40%。
主要原因是政府性基金财政拨款比上年增加了42716.06万元。
(一)收入总计59613.02万元。
包括:
1.财政拨款收入58808.88万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加38596.28万元,增长40%。
主要原因是政性府基金财政拨款增加了42716.06万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入249.82万元,为水利系统下属事业单位开展水利专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
与上年相比减少31.18万元,减少14%。
主要原因是水利系统部分下属单位收费减少和取消。
4.经营收入474.31万元,为部分事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
与上年相比增加474.31万元,增长100%。
主要原因是上年部分单位没有经营收入。
5.附属单位上教收入0万元。
6.其他收入80万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为水利系统相关单位取得的其他收入。
与上年相比减少17万元,减少27%。
主要原因是水利系统下属单位利息等收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计59613.02万元。
1.一般公共服务支出59613.02万元,主要用于医疗卫生、城乡社区、征地拆迁和农村水支出。
与上年相比增加39022.22万元,增长40%。
主要原因是政府性基金用于征地和拆迁补偿支出比上年增加了42716.06万元。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
滨海县水利局本年收入合计59613.02万元,其中:
财政拨款收入58808.88万元,占98.65%;
事业收入249.82万元,占0.42%;
经营收入474.31万元,占0.8%;
其他收入80万元,占0.13%。
三、支出决算情况说明
滨海县水利局本年支出合计59613.02万元,其中:
基本支出4303.88万元,占7.2%;
项目支出54834.83万元,占91.2%;
经营支出474.31万元,占1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滨海县水利局2016年度财政拨款收、支总决算58808.88万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38596.28万元,增长40%。
主要原因是政府性财政拨款比上年大幅增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
滨海县水利局2016年财政拨款支出58808.88万元,占本年支出合计的98.65%。
与上年相比,财政拨款支出增加38596.28万元,增长190%。
主要原因是征地拆迁补偿支出大幅上升。
滨海县水利局2016年度财政拨款支出年初预算为3942.12万元,支出决算为58808.88万元,完成年初预算的1491%。
决算数大于年初预算的主要原因是征地和拆迁补偿支出较多。
一般公共服务支出
1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为111.16万元,支出决算为85.96万元,完成年初预算的77%,原因是在职人员减少,退休人员增加。
2.城乡社区支出—征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,决算支出为54366.83万元
3.农林水支出年初预算数为3741.58万元,决算支出数4356.10万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加,其中:
行政运行年初预算数为286.70万元,决算支出数为450.36万元,水利行业业务管理年初预算数为740.77万元,决算支出数886.53万元,水利工程建设年初预算数为0万元,决算支出数为410万元,水利工程运行与维护年初预算数为2366.69万元,决算支出数2300.37万元,水政执法监督年初预算数为8万元,决算支出数为8万元,水资源费安排的支出年初预算支出数为228.65万元,决算支出数为235.10万元,其他水利支出年初预算数为0万元,决算支出数为65.74万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
滨海县水利局2016年度财政拨款基本支出3974.06万元,其中:
(一)人员经费3651.28万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费322.77万元。
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
滨海县水利局2016年一般公共预算财政拨款支出4442.06万元,与上年相比减少4119.94万元,减少48%。
主要原因是项目支出比上年减少。
滨海县水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3942.12万元,支出决算为4442.06万元,完成年初预算的113%。
决算数大于年初预算的主要原因是人员工资及社保经费的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滨海县水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3974.06万元,其中:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
滨海县水利局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的%;
公务用车购置及运行费支出4.34万元,占“三公”经费的37%;
公务接待费支出4.13万元,占“三公”经费的36%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。
全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.34万元。
其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元。
本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出4.34万元,完成预算的37%,比上年决算减少1.06万元,决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后,严格控制公务用车的使用和费用支出。
公务用车运行维护费主要用于车辆的日常燃料费、过路费、维修等。
2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待费4.13万元。
(1)国内公务接待支出4.13万元,完成预算的36%,比上年决算减少7.07万元,主要原因为严格控制招待费用支出;
决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省、市县的规定,尽量减少接待次数和降低接待标准,厉行节约,杜绝浪费。
国内公务接待主要为接待项目规划评审、审计、检查验收等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待74批次,598人次。
主要为接待相关部门组织的项目规划评审、检查验收及招商引资客商等。
4.滨海县水利局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.01万元,完成预算的17%,比上年决算减少0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩精减会议次数和人数。
2016年度全年召开会议16个,参加会议550人次。
主要为召开项目规划会、防汛会、项目检查验收会等。
5.滨海县水利局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.15万元,完成预算的65%,比上年决算增加0.85万元,主要原因为培训收费标准比上年有所增加;
决算数小于预算数的主要原因培训次数比预算数有所减少。
2016年度组织和参加上级主管部门举办的培训班培训5个,组织培训250人次。
主要为培训机电设备技术人员、水利工程技术人员和财会人员以及水政执法人员。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
滨海县水利局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算54366.83万元,本年支出决算54366.83万元,年末结转和结余0万元。
具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出决算54366.83万元,主要是用于购买融资土地。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出17.71万元,比上年减少242.2万元,降低93%。
主要原因是:
上年填报的是全系统机关运行经费支出数,今年按照填报要求仅填报水利局机关运行经费支出数。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额15万元,其中:
政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六
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- 关 键 词:
- 滨海县 水利局 部门 决算 情况