合浦县食品药品检验检测中心.docx
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合浦县食品药品检验检测中心.docx
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合浦县食品药品检验检测中心
合浦县食品药品检验检测中心
2016年部门决算
第一部分:
合浦县食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
合浦县食品药品检验检测中心2016年部门决算报表
表一:
部门收入支出决算总表
表二:
部门收入决算表
表三:
部门支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
合浦县食品药品检验检测中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
合浦县食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
本单位主要负责辖区内药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务指导,开展食品、药品、保健食品、化妆品的相关检验工作。
二、部门决算单位构成
合浦县食品药品检验检测中心设3个内设机构,分别为:
综合股、食品检验检测室、药品保健品化妆品检验检测室。
第二部分:
合浦县食品药品检验检测中心2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
137.26
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、科学技术支出
七、文化体育和传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
137.26
本年收入合计
137.26
本年支出合计
137.26
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
137.26
支出总计
137.26
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
137.26
137.26
210
医疗卫生与计划生育支出
137.26
137.26
21010
食品和药品监督管理事务
137.26
137.26
2101001
行政运行
7.11
7.11
2101050
事业运行
30.67
30.68
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
99.48
99.48
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
137.26
37.78
99.48
210
医疗卫生与计划生育支出
137.26
37.78
99.48
21010
食品和药品监督管理事务
137.26
37.78
99.48
2101001
行政运行
7.11
7.11
2101050
事业运行
30.67
30.67
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
99.48
99.48
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
137.26
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、文化体育和传媒支出
24
8
八、社会保障和就业支出
25
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
137.26
137.26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
137.26
本年支出合计
29
137.26
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
30
0
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
137.26
合计
34
137.26
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
137.26
37.78
99.48
210
医疗卫生与计划生育支出
137.26
37.78
99.48
21010
食品和药品监督管理事务
137.26
37.78
99.48
2101001
行政运行
7.11
7.11
2101050
事业运行
30.67
30.67
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
99.48
99.48
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
37.78
37.78
工资福利支出
37.02
37.02
基本工资
19.07
19.07
津贴补贴
9.91
9.91
其他社会保障缴费
0.93
0.93
绩效工资
7.11
7.11
对个人和家庭的补助
0.76
0.76
住房公积金
0.76
0.76
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合浦县食品药品检验检测中没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费支出的安排,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
合浦县食品药品检验检测中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款经费安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
合浦县食品药品检验检测中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计137.26万元。
1.财政拨款收入137.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计137.26万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育支出137.26万元:
主要用于食药检测中心本级人员经费支出、其他食品药品监督管理事务的支出,
2.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)2016年决算收支增减情况说明
由于合浦县食品药品检验检测中心为2016年新成立的预算单位,2016年是本单位第一次报送部门决算,因此无法与上年度作比较。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
合浦县食品药品检验检测中心2016年度一般公共预算支出137.26万元,其中:
基本支出37.78万元,项目支出99.48万元。
基本支出中:
行政运行支出7.11万元,事业运行支出30.67万元。
项目支出中:
医疗卫生与计划生育支出(其他食品和药品监督管理事务支出)99.48万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
合浦县食品药品检验检测中心2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.78万元,其中:
人员经费37.78万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额95.87万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
完成2016年度采购预算100%
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分:
名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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