大鲵蛋白肽粉生产建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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1989年，我国颁布了《国家重点保护野生动物名录》，大鲵被列为国家二级重点保护野生动物。

1992年我国正式颁布了《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2004年，为优化我国野生动植物资源的宏观配置，国家林业局出台了《关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》，将包括大鲵在内的54种野生动物列为“商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物”，允许有组织、有计划对其资源进行合理利用。

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的精神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力，推动生物等先进技术向农业生产转移，开发新品种繁殖技术，建立良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。

通过专项实施，培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推一体化的我国生物育种产业化创新体系。

力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。

近期生物育种高技术产业化专项的重点领域为：

重要农作物新品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。

专项的实施目标为：

通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林木新品种的选育及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种，形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；

推动农业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升我国农业生物育种创新能力。

本项目符合国家及河南省的相关产业政策，也符合《中华人民共和国野生动物保护法》第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及河南省实施《中华人民共和国动物保护法》办法的有关规定。

1.5项目建设的意义

由于历史和观念等多方面的原因，我国大鲵行业一直走的是一条小规模、粗放型、低效益之路，没有发挥出其整体效益和产业优势。

具体主要表现在：

一是养大鲵量少而散，为传统作坊式生产，组织化程度低，难以适应市场经济条件下的社会化大生产的需要；

二是产品综合开发和利用水平低，粗加工产品多，深加工的高科技、高附加值的产品很少，整体收益水平难以提高；

三是养大鲵行业缺乏宏观调控，农、林、医等部门都管又都不管，发展上带有盲目性，经营上互相攀比压价，使资源浪费和流失；

四是市场销售服务体系不完善，市场应变能力差。

如何解决上述问题，提高抗风险能力已成为养大鲵行业的当务之急。

因此，创建具有中国特色的大鲵业企业，实现养大鲵生产的产业化、规模化、科学化，创造我们自己的产品品牌，走科、工、贸一体化的发展道路，是市场经济条件下大鲵行业发展的必然趋势。

因此，建设**县大鲵蛋白肽粉生产项目意义重大。

1.6主要经济技术指标

主要经济指标见表1-1

表1-1主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

20000

2

建筑面积

12000

4

项目总投资

万元

11000

5

固定资产投资

3800

6

铺底流动资金

7200

7

销售收入

9000

8

年生产成本

5428

9

管理费用

30

10

财务费用

720

11

销售费用

450

12

增值税及附加

1311

13

年总经营成本费用

3450

14

利润总额

2771

15

所得税

693

16

税后利润

2078

17

投资利税率

%

37.1

18

投资利润率

25.2

19

投资回收期

年

3.5

静态

20

4.8

动态

第二章项目建设条件

2.1区域条件

2.1.1地理位置

**县位于河南省西部，北邻灵宝，东连洛宁、栾川，南接西峡，西南与陕西省的洛南、丹凤、商南三县接壤，县城距三门峡市区135km。

全县总面积4004km2，辖9镇10乡，总人口37万。

县境横跨长江、黄河两大流域，北部洛河流入黄河，南部淇河、老鹳河经丹江注入长江，崤山、熊耳、伏牛三山雄踞，地貌特征可以概括为“三山三河两流域、八山一水一分田”，全县共有大小山峰4037座，河流涧溪2400多条，跨亚热带、暖温带两个气候带，年均气温12.6℃，年降水量634mm，日照2118小时，具有大陆性季风气候特点，是全省面积最大的深山区县，也是国家扶贫开发重点县。

2.1.2气候条件

**县一年四季分明，光照充足，但由于地域辽阔，地形复杂，气候要素相差较大，年平均气温12.7℃，最冷月份1月平均-0.9℃，最热月份7月平均25.1℃，极端最高气温42.1℃，最低气温-19.1℃，日照时数2183.4小时，无霜期198天。

县境内暴雨和山洪地质灾害易发区内北部属暖温带季风气候，南部处在亚热带北部边缘，是夏季季风和副热带高压南北移动的过渡地带，降雨量时空分布不均，南部平均900mm，北部平均832mm，实测最大年降水量为1172.8mm（发生在1964年）；

最小年降水量为441.9mm（发生在1978年）；

最大年降水量为最小年降水量的2.66倍；

降雨年内分配很不均匀，6月份雨量逐渐增多，7月份雨峰，平均雨量305.3mm，占全年38.4%，汛期6~9月降水量约占全年降雨量的65%以上，9月份雨量逐渐下降，12月份最少，仅3.4mm。

多年平均径流深227.3mm，中南部山区达234~269mm，北部丘陵区为117.3mm，洛河川为195.9mm。

汛期河流径流量占年总量50~60%，最大年径流量是最小年径流总量的3~4倍。

有记载最大1小时降雨量77.6mm（2007年7月30日汤河站），最大3小降雨量为103mm。

**县最大一小时雨量30~50mm，CV等于0.5，最大6小时雨量50-55mm，CV等于0.5，最大24小时雨量70~75mm，CV等于0.4。

2.1.3地质条件

按照构造地貌划分原则，**县境内可划分为褶皱中低山和断陷盆地丘陵两种地貌类型。

由于**盆地和五里川盆地在形成时间及内部地层沉积组成上的差异，可进一步划分为中生界五里川断陷盆地和新生界**断陷盆地两个亚地貌单元；

根据褶皱变形强度的不同，将褶皱中低山地貌划分为强褶皱中低山和弱褶皱中低山两个亚地貌单元。

2.2资源条件

2.2.1主要原材料条件

我国大鲵的驯养繁殖地区主要集中在河南、陕西、湖北、湖南、四川、贵州等省。

河南省**县是我国大鲵原产地，也是大鲵主要的驯养繁育基地，河南省大鲵繁育工程技术研究中心就设在**县，依托单位就是河南冠云山大鲵繁育有限公司。

河南省近年来大鲵养殖产业也发展迅速，2012年全省大鲵存量达94000只。

主要原材料资源充足。

2.2.2辅助材料条件

**县地域辽阔，自然资源丰富。

全县已探明矿藏10大类52种，拥有各类植物2400余种、野生动物400余种，森林覆盖率65.8%，水能蕴藏量13.8万km。

所产黑木耳、蜂蜜获中欧企业产品金奖，**蚕茧、香菇、木耳、姬松茸、猴头五种农产品获河南省无公害产品认证，**黄瓜、核桃（秋之香）、核桃仁（秋之香）、甘薯、沙梨、大豆、鲟鱼、甘蓝、鲜鸡蛋9种农产品获国家无公害产品认证，**黑木耳、**连翘和**鸡绿壳蛋先后获国家地理标志产品认证，是全省地理标志产品最多的一个县，尤其是养殖大鲵产业开发前景广阔。

2.3基础设施条件

2.3.1供电条件

**县电业局共有15个供电所，拥有110kV变电站两座（其中系统管理1座），主变3台，容量70500kVA；

35kV变电站14座，主变19台，容量79300kVA；

35kV输电线路24条，272.92千米；

10kV配电线路42条，1411.58km；

配电变压器1100台，容量71650kVA。

电价执行河南省电网销售价格。

2.3.2供水条件

**县水资源充沛，全县水资源总量8.9亿m3，其中，地表水7.83亿m3，地下水2.32亿m3，重复利用量2.24亿m3。

城市污水处理厂日处理能力2万m3，配套污水管网21km，出厂水质达到国家一级A标准。

2.3.3交通条件

**县区位优势明显，地处两省三区（河南省、陕西省、三门峡地区、南阳地区、商南地区）交界处。

交通便利，有四通八达的公路运输网络，三淅、郑卢两条高速贯穿全县，209国道纵贯南北，与陇海铁路灵宝火车站相连（相距70余km），连接全国各地。

2.4技术条件

建设项目选用的技术方案和工艺流程是先进适用的，既立足于高技术起点，又能够防止盲目追求尚不成熟或仍处在试验阶段的新技术；

生产工艺过程安全可靠，设备运行和操作安全可靠，可以对周围生态环境带来危害影响进行有效治理和控制。

第三章市场预测

3.1产品概况

大鲵机体中含有70多种天然活性生物，在食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值。

还能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力。

3.2国际市场概况及发展趋势

（1）东南亚及港、澳、台市场

东南亚及港、澳、台地区一直是保健食品消费的主要市场，由于其受中国传统文化的影响而对于以中医理论为基础研制出的保健食品有较高的认同。

多少年来均保持着中药保健食品热销状态，随着亚洲地区逐步走出金融危机的影响，经济日渐复苏，保健食品市场需求逐渐加强且不断看好。

据外贸资料显示，中成药（包括保健食品）出口东南亚地区位居榜首，占今年交易总额的58%，港、澳、台地区其次，占23.25%，部分品种经亚洲地区转入其它地区市场，呈现联动效果。

（2）日、韩市场

近几年来，随着日本人、韩国人的饮食健康观念发生改变，追求食用保健食品成为一种时尚，使各种保健食品相继问世且市场需求不断增大，成为食品市场上的新宠。

据日本研究机构统计，日本健康食品呈逐年上升趋势，2008年保健食品市场规模达4700亿日元，2009年增长到5000亿日元，由于日本政府对维生素、矿物质等保健食品领域的法律制度，行政管理方面逐渐放宽限制和干预，为保健食品市场发展创造了较宽松的环境，而且申请保健食品相对较易，研发经费在6000万日元至几亿日元不等，开发周期也比较短，约一年半到三年，使保健食品市场能保持经久不衰的供求状态。

同时，这也为本项目保健品打入日本市场提供了良好机遇。

韩国保健品及饮料市场需求也较为强劲，超市中随处可见韩药及各种小瓶包装的保健饮料。

因韩国药材种植受自然条件及土地限制，需大量进口。

市场上除部分自产药材外，大部分均从我国进口，至少占其销售品种的70~80%。

若本项目生产出的高质量、高科技含量的保健产品进入韩国市场，则必将受益不少。

（3）欧、美市场

美国、欧洲等市场的保健品消费一直呈高增长势头，但对于中国保健食品的认知度要远远低于东南亚、日、韩等亚洲国家。

因此通过国际质量认证提高公司保健品在这些市场的认知度对公司保健品进入这些市场至关重要。

3.3国内市场概况及发展趋势

第一，我国保健品的发展与现状

保健食品在我国具有悠久的历史，它的研制与食用是中国传统医学养生食疗的传统观念。

我国的保健食品源于传统的饮食文化，有“药食同源”之说。

中国药膳对人类饮食文化有着独特的贡献。

中国药膳在经历了二、三千年的实践后，逐渐出现了一批具有保健养生、益寿延年的中药。

自改革开放以来，生产力得到较快发展，人们的生活水平有了显著提高，由温饱走向保健养生，这无疑为发展我国保健食品提供了契机。

我国饮食保健品的发展已有多年历史，以饮食进行保健和预防疾病广为流传。

诸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山药、阿胶、鹿茸、人参、林蛙等食品的保健作用更是家喻户晓。

随着科学技术的不断进步，80年代末到90年代初，保健食品作为商品在我国蓬勃兴起。

随着生物工程和许多高新技术的应用，保健食品的花色．品种不断增多，对提高健康水平起到一定作用，但也存在着食品与药物不分、滥加药物、粗制滥造、伪劣假冒、夸大虚假宣传等问题。

我国的保健食品产业同始于1980年，1984年中国保健食品协会成立。

到1992年底，生产企业近千家，产品2000生产企业已超过3000家，生产保健食品3000多种，年产值300亿人民币，约占我国食品生产总产值的10%左右。

由于我国保健食品在开始发展时存在一定的自发性、盲目性，业和产品质量缺乏监督管理，假冒伪劣产品充斥市场，损害了消费者的利益，使国内保健食品市场于95年、96年出现大幅波动，1996年卫生部开始整顿，经过1997~1998年整顿规范，1999年保健食品市场有了恢复与发展。

据调查，目前存在的合法保健食品有1500余种，其中国产1360余种，进口140余种，产地集中于广东、北京、山东、江苏、上海、天津等地的约占55%左右。

进口产品中美国最多，占半数左右产品中具有免疫功能的保健食品约600余种，其次是抗疲劳和调节血脂的保健食品。

随着国家政策的放开，市场开始回升。

保健食品市场之所以大起大落，与一些生产企业急功近利的短期行为有很大的关系。

我国现在多为第二代产品，第三代产品还比较少，而发达国家只承认第三代保健食品，因此，对于国内保健食品生产企业来说，尽快提高产品档次是打入国际市场的关键。

保健食品在中国已被广大消费者认同，截止到2000年底，全国保健食品生产企业共1013家，保健食品企业从业人员22.7万人。

据统计，在1013家企业中，2000年有保健食品生产活动的企业863家，占全部企业的85.2%；

保健食品企业的全部产品（含非保健食品）销售收入463.4亿元，其中保健食品销售收入1759亿元，保健食品企业资产总额达到742.3亿元，比上年增长16.8%；

利润总额44.5亿元，比上年增长16.8%。

在市场营销的保健食品中，具有批准文号的产品占98.8%；

属参、蜂、茶。

酒和钙锌类的保健食品占全部产品的四分之一；

已在市场上销售的保健食品约占全部保健食品的90.7%；

产品品种超过100个的地区集中在我国东部，其产品品种占全部产品的56.6%。

保健食品分类情况如下表

分类

（个）

产品

品种

占比重

（%）

产值

（亿元）

产销率（%）

全部产品

1823

100.0

207.8

175.9

84.7

参类

149

8.2

11.5

10.1

87.7

蜂类

47

2.6

3.2

81.9

茶类

87

4.5

57.2

酒类

88

8.0

69.4

钙锌类

82

14.7

13.4

91.4

其它类

1370

75.2

162.3

139.2

85.7

保健食品品种在100个以上地区排序如下表

地区

名称

企业数

保健食品品

种数（个）

占全部的

比重（%）

全国总计

1013

广东

97

269

14.8

北京

110

194

10.6

上海

70

192

10.5

山东

86

130

7.1

江苏

123

6.7

浙江

66

第二，保健品消费市场

良好的市场环境已成为保健食品发展的有利条件。

人类生长发育、体质健壮、寿命长短，无不与食物的营养有密切关系，合理的平衡营养是健康长寿、廷缓衰老的物质基础。

人要长生不老是不可能的，但依靠相应的举措特别是采用食物的合理营养来延缓衰老是可能的。

随着中国经济持续、稳定快速发展，国民生活水平的不断提高。

在满足基本生活要求的同时，人们越来越注重饮食结构的合理与保健功效。

生活的改善使保健品消费市场出现了一些新的变化：

①消费区域由城市逐步扩大到农村；

②消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到青年和妇女；

③消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年性的保健消费；

④消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；

⑤消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地及边远地区，生活富裕地区高于相对闭塞、贫困地区；

⑥消费求新、求天然、求效果好、求质量保证，是当今人们对保健品的需求新趋势。

据统计，改革开放以来，我国城乡保健食品消费支出的增长速度一直保持在15~30%左右，明显高于发达国家13%的增长速度。

我国目前保健食品年销售额接近500亿元，，城镇居民是保健食品消费的主体，5亿城镇居民保健食品使用率为69%。

另据统计，在全国35个大中城市，30%左右是以保健食品作为礼品赠送亲友；

京津沪等10大城市，10岁以上儿童服用保健食品的比例高达83%。

据权威机构预测，2012年中国的保健食品销售额将达到1000亿元，保健食品市场潜力巨大。

据专家分析，随着城镇居民生活基本达到小康，保健食品必将成为健康消费新潮流。

一项市场调查表明：

消费者在购买食品类保健品时，更关注的是产品的保健功能和品牌信誉，其次是一些具有辅助治疗的产品，知名品牌的产品深受消费者青睐，一般品牌的产品则相对疲软，销路不畅。

从市场的占有率来看，名牌保健品的市场占有率稳步上升，国内市场中不到20%的品种占据了50%的市场份额。

从国内保健食品的功能分布来看，主要以免疫调节、调节血脂、抗疲劳、抗氧化及延缓衰老为主。

虽然国内保健食品品种众多,但整体上仍处于以第一代传统滋补保健品和第二代物提取复配保健品为主要产品的阶段，而且年出口额为2亿美元左右，占国际市场份额的1.66%，显然外向发展空间巨大。

高速发展的经济和人民生活水平的提高为保健市场提了契机，也对保健食品市场的发展提出了新的要求。

然而'

由于中国保健食品市场并不规范，以及大多数经营者只图眼前利益，缺乏长远的战略意识，使得这一市场存在许多有待解决的问题。

2010年国家质量技术监督局在全国抽查了613家企业的700多种保健食品，合格率为80%，质量令人担忧。

产品开发力度不够，低水平重复生产现象十分严重，这就使消费者面对琳琅满目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措。

纵观中国的保健品市场，主要存在三方面问题：

一是产品的单一成份对消费者进行多项功能承诺，直至无法兑现；

二是产品工艺简单，取料容易，从而极易仿冒；

三是企业管理落后，缺乏战略意识。

我国第一代、第二代保健食品巨头纷纷败下阵来的原因，无不或多或少与此有关。

显然，在中国保健食品行业即将产，生新一轮发展的时候，市场热点将是那些科技含量高、货真价实目产品来源独特，同时生产工艺真正领先的保健品。

这些科技含量高的保健食品将共同组成中国保健食品行业新的消费热点，并在经济一体化之中统领中国保健食品行业的发展。

3.4国内外市场需求预测

目前，发达国家健康食品的消费层次遍及整个社会，发展速度居食品行业之首。

具有代表性的国家德国保健食品的生产企业近千家，在专业厂中Eden公司和Schoenenberger