成都市成华区总工会Word格式.docx
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五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分成华区总工会概况
成华区总工会2017年部门预算说明
(一)基本职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,结合我区实际,确定工会工作的指导思想、目标、任务。
指导全区工会工作。
2、依照法律和章程,组织和指导基层工会坚定不移地推动党全心全意依靠工人阶级根本指导方针,服务于党和国家的工作大局。
3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;
参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;
参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、贯彻执行工会的组织制度和民主制度,指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5、研究制定工会干部的管理制度的培训规划,负责全区基
层工会专(兼)职干部的培训工作,加强工会干部队伍建设。
6、协助区政府和上级工会做好劳动模范的推荐、评选、管理和荣誉津贴发放工作。
7、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。
8、承办区委、区政府和上级工会交办的有关事宜。
(二)2017年重点工作
2017年是党的十九大召开之年,是成都建设国家中心城市的关键之年,也是成华区实施“157”、“125”和“十九项重点工程”推进关键之年,更是成都工会改革创新、服务基层、成华“群团枢纽工程”的攻坚之年。
面对新形势新任务,全区各级工会组织和工会干部要深刻把握中央、省、市、区委党的群团工作会议精神、深刻把握区第七次党代会对工会提出的新要求,围绕“群团枢纽工程”,坚持问题导向,改变思维定式,创新工作方法,为全区工会工作注入新动力、增添新活力、彰显新价值。
2017年全区工会工作的总体要求:
深入学习贯彻落实中央、省委、市委、区委加强和改进党的群团工作的决策部署,紧紧围绕区委中心工作和“群团枢纽工程”总体目标,以服务职工群众需求为主线,以工会改革创新为动力,着力实施“十大行动”,增“三性”、去“四化”,团结动员广大职工群众在成都建设国家中心城市排头兵的生动实践中充分发挥主力军作用。
成华区总工会纳入2017年度部门决算编制范围的只有参公管理行政单位1个,内设两个科室,办公室和业务部
一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支预算总预算2076.24万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入2076.24万元;
支出包括:
一般公共服务支出1388.48万元、教育支出631.34万元、社会保障和就业支出24.97万元、医疗卫生与计划生育支出8.01万元、住房保障支出23.44万元。
二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2017年一般公共预算当年拨款2076.24万元,比2016年预算数1945.33万元增加130.91万元,增长6.73%,变动的主要原因是因为2016年末人员工资调整,财政全口径统筹工会经费,根据人员工资调整也有所增加,及机关事业单位基本养老保险、职业年金启动及人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1388.48万元,占66.87%;
教育(类)支出631.34万元,占30.41%;
社会保障和就业(类)支出24.97万元,占1.20%;
医疗卫生与计划生育(类)支出8.01万元,占0.39%;
住房保障(类)支出23.44万元,占1.13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为113.69万元,比2016年预算数161.53万元,减少47.84万元,下降29.62%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1269.79万元,比2016年预算数1133.91万元,增加135.88万元,增长11.98%了,变动的主要原因是财政全口径统筹工会经费,2016年工资调整后工会经费增加。
3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)预算数为5万元,与2016年预算持平。
4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算数为631.34万元,比2016年预算数624.23万元,增加7.11万元,增长1.14%了,变动的主要原因是财政全口径统筹教育系统工会经费。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为17.44万元,比2016年预算数0万元,增加17.44万元,增长100%了,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.98万元,比2016年预算数0万元,增加6.98万元,增长100%了,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.55万元,与2016年预算持平。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为6.54万元,比2016年预算数6.42万元,增加0.12万元,增长1.87%,变动的主要原因是人员增加。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.26万元,比2016年预算数1.20万元,增加0.06万元,增长5%,变动的主要原因是人员增加。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.21万元,比2016年预算数0.20万元,增加0.01万元,增长5%,变动的主要原因是人员增加。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为23.44万元,比2016年预算数17.84万元,增加5.6万元,增长31.39,变动的主要原因是人员增加,住房公积金缴费基数增加。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2017年一般公共预算基本支出170.11万元,其中:
人员经费120.08万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费25.10万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助24.93万元,主要包括:
医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
区总工会2016年、2017年均无因公出国(境)预算经费,故无增减变动。
(二)公务接待费
2017年公务接待费预算安排1.5万元,较2016年预算无增减变化,主要原因是严格落实中央“八项规定”和省、市、区有关规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
成华区总工会核定车编3辆,目前实际车辆保有量为1辆。
2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元。
较2016年预算减少4.9万元,下降58.33%,变动的原因为行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少,车辆运行维护费下降;
事业单位停止安排一般公务用车购置。
2017年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。
其中:
购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2017年安排公务用车运行维护费3.5万元。
用于1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。
五、关于政府性基金收支情况说明
成华区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,成华区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一般公共预算财政拨款收入;
一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
成华区总工会2017年收支总预算2076.24万元。
七、2017年收入预算情况说明
成华区总工会2017年收入预算2076.24万元,其中:
一般公共预算拨款收入2076.24万元,占100%。
八、2017年支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计2076.24万元,其中:
基本支出预算170.11万元,占8.19%;
部门项目支出预算1906.13万元,占91.81%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成华区总工会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计25.10万元。
(二)政府采购情况
2017年成华区总工会无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2016年,成华区总工会共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年成华区总工会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2017年成华区总工会实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算1906.13万元。
成华区总工会2017年部门预算名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)是指用于总工会机关参公管理、事业人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。
3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)是指工会开展劳模管理、困难职工帮扶、劳动关系协调、职工维权、统筹划拨全区工会经费等业务工作。
4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)是指上级财政转拨的关于劳模管理工作专项业务经费。
5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)是指统筹划拨全区教育系统工会经费。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指总工会机关参公管理、事业人员基本养老保险缴费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指总工会机关参公管理、事业人员职业年金缴费。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)是指总工会机关参公管理、事业人员职业年金缴费。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指总工会机关参公管理、事业人员基本医疗保险缴费。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指公务员医疗门诊缴费。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)是指公务员医疗风险金缴费。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指总工会机关参公管理、事业人员的住房公积金缴纳。
13、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(见附件《成都市成华区总工会2017年财政支出预算公开报表》)
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