重庆仓库盘点管理办法.doc

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深圳市红衣物流有限公司重庆分公司文件

（文号：

20040425005）

重庆仓库盘点管理办法

目的

（1）确保库存实物同系统帐一致。

（2）及时发现货卡结存数与实物差异

（3）确保库存实物无混批，无短少，不同质量状态的货物分开摆放。

适用范围

适用于分公司仓库。

职责

仓库管理员：

对辖区内库存实物数、存卡数负责，同时负责保管仓库联相关单据，并保证实物、手工帐和存卡一致；对整体仓库实物数负责，实施此办法、盘点线路安排、分工。

客服员：

负责盘点数据的登记并对数据准确性负责，同时负责与客户对帐及督促仓管员对实物进行周抽盘或月大盘，同时负责相关单据归档保管。

财务主管：

具体负责每月月底的盘点组织工作，并对库存盘点数的真实性负责，及时组织与客户对帐，报送相关报表予总部库存管理处。

盘点办法

每天一小盘

仓库管理员每日上午上班后需对上日出入库单据（仓库联）整理并对出入库量较大的货物进行对卡盘点

盘点要求：

核对实物数与货卡结存数是否一致，实物数与手工帐是否一致，不同质量状态的货物是否分开摆放，残次品是否归位（入残次区）。

由帐务主管负责监督每天小盘工作。

在总部或其他人员检查中发现卡与实物数不符，每次处罚仓管员20元，帐务主管10元。

每周一中盘

仓管员每周一必须对网点仓储客户中至少2个客户的产品进行全盘，包括不同质量状态的产品；

仓管员负责库存实物的盘点，并核对实物数同手工帐是否一致，不一致的应马上查找原因;客服员应督促仓管员进行盘点，并核对库存实物同系统帐是否一致，不一致的应马上查找原因；

财务主管负责制定客户的周盘点计划，并负责监督客服员与仓管员的周盘工作。

周盘计划必须在周工作计划中体现，盘点结果必须保存，接受总部库存管理检查，未有记录按30元/次对财务人员罚款。

每月一大盘

实物盘点原则：

客服员与仓管员两人一组，现场对仓库所有实物进行盘点并盘点前客服员不得将相关产品的库存帐打印出来，以及不能让仓管员知道库存数。

年终大盘

财务主管：

负责组织仓管员对库存的产品进行堆放整理、标示明确，并对其中属呆滞、残次、积压、陈旧的部分作出特别标示，保证卡物相符，以便查核。

客服员：

负责核对客户帐面数、仓库帐面数，做好盘点准备工作

每月盘点时客服员必须到现场与仓管员进行实物盘点并在存卡上签名，实物盘点表共同签名确认，各自保管。

盘点时必须区分在库产品的质量状态与产品库龄，并在盘点表上准确注明。

仓库管理员：

对进出库的相关单据进行保管及保证手工帐与存卡、实物的一致，财务人员负责相关单据的保管并保证库存帐、实物与客户的库存帐一致。

帐务人员必须先与仓库管理员对帐无误后才与客户进行对帐。

如有差异的找出差异原因。

盘点结束后，财务主管负责同客户对盘点数据进行签字确认。

仓库所有使用过的存卡由仓管员负责保管和存放。

仓库大门的钥匙必须在下班后专人负责保管。

财务主管应对每月盘点库存的准确性负责，并在每月3日前把盘点表电子版发至总部库存管理岗位，并安全存档。

差异情况

差异情况

差异分析

解决方法

系统帐<实物

1、电脑已开单未提货。

2、货物入仓未入帐。

3、无货系统帐没冲红

4、少发货物

1、查出单据红冲或提货

2、及时入帐

3、及时补入系统帐

4、查出单据补发或暂时盘赢

统计帐>实物

1、货物入库系统帐多入

2、多发货物

1、查出单据进行冲消

2、查出单据追回多发货物

自发布之日起执行。

二OO四年四月二十五日

报：

营运中心,操作部,客服部，财务中心

呈：

彭总、钱总监、彭总监

印发：

4份其中存盘：

1份