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1、收文记录齐全。
2、发文记录齐全。
3、项目对所管辖业务范围的文件进行了评审
4、未使用已作废的文件。
√
E/S4.3.1
GHW-GTB-03危险源和环境因素辩识与评价控制程序
查:
1、危害辩识调查表(GHW-GTB-0301)
2、环境因素调查表(GHW-GTB-0302)
3、危害辩识与风险评价汇总表
(GHW-GTB-0303)
4、环境因素辩识与评价汇总表
(GHW-GTB-0304)
5、重大危险因素清单(GHW-GTB-0305)
6、重要环境因素清单(GHW-GTB-0306)
1、危害辩识调查项目完整。
2、环境因素调查项目完整。
3、危害辩识与风险评价汇总记录完整。
4、环境因素辩识与评价汇总记录完整。
5、有重大危险因素清单。
6、有重要环境因素清单。
审核员:
日期:
Q5.4.1质量目标
E4.3.3目标和指标和方案
S4.3.3目标
本工程涉及三个体系的目标量化指标。
制定的目标涉及三个体系,目标量化指标具体。
S4.3.4职业健康安全管理方案
GHW-GTB-05职业健康安全、环境管理方案控制程序。
管理方案(GHW-GTB-0501)及在现场的应用效果
项目部严格按照管理方案的要求。
Q5.5.1职责和权限
E4.4.1资源、作用、职责和权限
S4.4.1结构和职责
项目经理部管理体系图、经理部管理职责;
项目经理、项目工程师、项目施工员等职责。
项目部各项职责完善,但无审批。
Q6.2.2能力、意识和培训
E/S4.4.2培训、意识和能力
GHW-GTB-08人力资源控制程序
项目部进行哪些培训、举证说明查看记录
项目部进行了公司、项目两级培训,包括管理体系、相关法律法规、
安全等,均有相关的记录。
Q6.3基础设施
1、是否按施工组织设计中的策划,按照施工平面规划建造了各项临时设施。
2、是否根据施工方案和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。
3、施工机械进场后是否报告监理并经签认。
1、项目部按照施工平面规划建造了各项临时设施。
2、项目部根据施工方案和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。
3、施工机械进场后,项目部报告监理并经签认。
Q6.4工作环境
1、是否编制了安全技术措施,是否针对分部分项工程编制了安全技术措施。
2、是否对职工进行了安全教育?
3、现场施工环境是否符合相应的环境保护、文明施工标准。
1、项目部编制了安全技术措施,并针对分部分项工程编制了安全技术措施。
2、项目部对职工进行了安全教育。
3、经查看现场,施工环境符合相应的环境保护、文明施工标准。
Q7.2.3顾客沟通
E4.4.3信息交流
S4.4.3协商和沟通
GHW-GTB-06信息交流控制秩序
现场进行了哪些内部、外部沟通?
现场进行了同公司管理层、业主、监理、材料供应商等的沟通,但记录不够完善。
Q7.1产品实现的策划
E/S4.4.6运行控制
1、项目的施工组织设计或质量计划是否进行了审批?
2、施工组织设计或质量计划的内容是否涉及到三个体系的要求?
1、项目的施工组织设计或质量计划进行了审批。
2、施工组织设计或质量计划的内容涉及到质量、安全体系的要求,但未涉及到环境体系的要求
Q7.4采购
GHW-GTB-10物资采购、管理控制程序
1、物资需用计划(GHW-GTB-1001)
2、合格物资供方名册(GHW-GTB-1004)
3、材料订货合同
4、收料台帐、现场收料日志、入库单、限额领料单、领料小票、物资调拨单、材料明细账、库存物资清点表、材料合格证台帐、化学品台帐、收发纪录
1、物资需用计划齐全。
2、有合格物资供方名册。
3、有部分材料订货合同。
4、记录基本齐全。
受审核单位(部门):
E/S4.4.6运行控制
GHW-GTB-11劳务分承包控制程序
劳务分承包现场履约情况
项目部无劳务分承包
GHW-GTB-12工程分承包控制程序
工程分承包现场履约情况
项目部有铝合金门窗、降水等工程分承包,均按照合同要求履约。
Q7.5生产和服务提供
GHW-GTB-13生产和服务提供控制程序。
1、现场图纸自审、会审纪要。
2、单位工程开工报告。
3、三级交底公司→项目经理→施工员→班组
4、项目月度进度计划。
5、特殊过程相关记录。
6、项目部施工过程中的服务、对顾客提出的意见和改进措施的记录。
1、有图纸自审记录、图纸会审纪要。
2、有单位工程开工报告。
3、三级交底记录齐全。
4、项目月度进度计划完善。
5、有特殊过程相关记录。
6、项目部有施工过程中的服务、对顾客提出的意见和改进措施的记录。
7.5.3标识和可追溯性
GHW-GTB-14标识和可追溯性控制程序
检查:
现场材料标识、设备料标识、半成品标识、安全和环境标识、
现场相关标识基本符合要求
7.5.4顾客财产
GHW-GTB-15顾客财产控制程序
建设单位供料验收纪录(台帐)、材料、成品、半成品、设备、标识
有记录
7.5.5产品防护
GHW-GTB-15产品防护控制程序
查现场:
物资、工程防护是否符合相关规定?
物资、工程防护符合相关规定
Q7.6监视和测量装置的控制
E/S4.5.1监视和测量
GHW-GTB-17监视和测量装置控制程序
1、项目监视和测量装置检验合格证
2、项目监视和测量装置明细帐。
1、项目部所管监视和测量装置检验合格证均在有效期内。
2、项目部监视和测量装置明细帐记录完整。
GHW-GTB-18职业健康安全、环境运行控制程序
1、三宝、四口、五临边实施情况。
2、现场外脚手架方案,外脚手架方案实施检查记录;
外脚手架搭设、拆除交底记录;
吊篮架搭设安装验收记录;
查现场执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》情况。
1、查现场三宝、四口、五临边均符合要求。
2、现场外脚手架方案,外脚手架方案实施检查记录齐全;
外脚手架搭设、拆除交底记录齐全;
吊篮架搭设安装验收记录齐全;
现场能够严格执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。
3、人工挖井桩、深基坑支护及开挖交底记录。
基坑、井桩开挖检查验收记录。
4、《临时用电施工组织设计》及修改资料。
交底记录。
施工临时用电工程检查验收表。
接地电阻测试记录。
电气设备绝缘电阻测试记录。
电工维修工作记录。
5、塔吊《安装检查验收表》,验收合格证;
物料提升机专项方案《安装检查验收表》实施检查记录;
卸料平台方案,实施验证情况
3、人工挖井桩、井桩开挖检查验收记录齐全。
4、《临时用电施工组织设计》方案及各项记录基本齐全,电工维修工作记录有遗漏。
5、塔吊《安装检查验收表》及验收合格证齐全;
物料提升机专项方案《安装检查验收表》实施检查记录完整;
有卸料平台方案,但无实施验证情况记录。
6、施工现场噪声测量记录(GHW-GTB
-2103)。
7、查现场污水排放情况。
8、查现场防止粉尘污染方案及实施情况。
9、查现场固体废弃物管理措施及实施情况。
6、施工现场噪声测量记录齐全。
7、查现场污水排放符合要求。
8、有防止粉尘污染方案,实施情况检查记录齐全。
9、现场有固体废弃物管理措施,实施情况检查记录齐全。
10、查现场油品管理措施及实施情况。
11、查现场化学品管理措施及实施情况。
12、查项目部节能降耗的措施、指标、目标。
10、现场有油品管理措施,实施情况检查记录齐全。
11、现场有化学品管理措施,实施情况检查记录齐全。
12、项目部制定了节能降耗的措施、指标、目标。
E/S4.4.7应急准备和响应
GHW-GTB-19应急YU预案与响应控制程序。
查项目部应急领导小组;
现场应急预案;
应急准备措施;
应急准备交底或演练
项目部建立了应急领导小组;
有各项现场应急预案;
应急准备交底或演练完善。
Q8.2.3过程的监视和测量
Q8.2.4产品的监视和测量
E/S4.5.1监视和测量
GHW-GTB-21监视和测量控制程序
1、查《工序自检、专业职检、交接检记录》。
2、查现场《隐蔽工程验收记录》。
3、查现场《技术复核记录》。
4、《砼浇灌令》与《配合比》对应。
5、《砼拆模令》与《同条件砼试压报告》对应。
6、现场鉴证取样单、《试验委托单》
7、《试验报告单》与材料合格证对应。
1、《工序自检、专业职检、交接检记录》记录完整。
2、《隐蔽工程验收记录》记录完整。
3、《技术复核记录》记录完整。
4、《砼浇灌令》与《配合比》对应均一一对应。
5、《砼拆模令》与《同条件砼试压报告》均一一对应。
6、现场鉴证取样单、《试验委托单》记录完整。
7、《试验报告单》与材料合格证均对应。
8、查《分项工程检验评定表》及《分部工程检验评定表》
8、项目部《分项工程检验评定表》及《分部工程检验评定表》完整。
Q8.3不合格品控制
E4.5.3不符合、纠正与预防措施
S4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
GHW-GTB-22不符合控制程序
1、物资不合格品评审记录(GHW-GTB-2201)
2、施工不合格品评审记录(GHW-GTB-2202)
1、物资不合格品评审记录齐全。
2、施工不合格品评审记录齐全。
Q8.4数据分析
GHW-GTB-22数据分析控制程序
1、数据分析应用汇总表(GHW-GTB-2301)
2、数据分析记录(GHW-GTB-2302)
1、数据分析应用汇总表完整。
2、数据分析记录齐全。
Q8.5.2纠正措施
Q8.5.2预防措施
GHW-GTB-22改进控制程序
1、纠正措施记录(GHW-GTB-2401)
2、预防措施记录(GHW-GTB-2402)
1、纠正措施记录齐全。
2、预防措施记录齐全。
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