加油站HSE属地管理实施细则Word格式.docx
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加油站HSE属地管理实施细则Word格式.docx
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5.1.1组织督导加油站属地管理相关制度的实施。
5.1.2检查、考核所属单位、加油站落实加油站HSE属地管理工作。
5.1.3负责组织加油站开展应急预案培训、演练。
5.2安全处是加油站HSE管理监督检查部门,主要职责是:
5.3所属单位是加油站HSE管理的主管单位,主要职责是:
,明确属地责任人和管理责任,开展危害因素辨识与风险评估,组织制定安全风险排除与控制的措施。
,对加油站日常经营活动及非常规作业实施HSE监督与管理;
,组织开展演练活动,定期组织开展加油站HSE体系审核工作;
5.3.5负责所属加油站安全环保事故事件的调查、分析、处理工作;
5.4加油站的主要职责是:
,划分属地管理区域,明确属地责任人和管理责任。
,制定落实安全风险控制措施。
5.4.3负责建立隐患管理台帐,整改自身能够整改的隐患项目,上报自身无力整改的隐患及各类事故、事件。
,落实应急管理规定。
6管理内容及要求
6.1总则
,通过属地划分,明确每个生产区域的人员行为、设备设施、作业活动、现场环境的属地管理责任人,落实属地管理责任,做到加油站“事事控安全,时时讲安全,人人保安全”。
6.1.2属地管理的目的
加油站属地管理就是突出加油站事事有人管、时时有人管,管理不重复、不交叉、不遗漏、不偏离。
属地责任人对属地区域内的一切HSE活动的结果负责。
6.1.3加油站HSE属地管理的内容
,明确管理范围,制定管理标准,确定属地责任人和管理责任。
属地责任人对所管理的属地开展物品定置化管理、安全目视化管理、危害辨识与风险防控、安全隐患排除与管理、突发事件应急处理与预案管理等工作。
实行管理目标考核,完善考核奖励机制,促进属地管理责任人认真履行属地管理责任。
6.2加油站HSE属地管理区域划分与管理目标。
按工作岗位、上岗员工职责,加油站划分为10个HSE属地区域;
加油站根据人员编制、工作职责可合并相关区域。
区域划分如下:
周边环境区、办公区、加油区、储油区、便利店区、变配电区、员工活动区、员工休息区、公共服务区、非常规作业区。
6.2.1周边环境区是指加油站围墙外20米以内的周边区域,属地责任人为加油站经理,管理目标:
,道路畅通。
,分析排查无外来盗抢危害。
6.2.2办公区是指加油站办公室、核算室、信息机柜室等区域,属地责任人为核算员,管理目标:
,符合定置化管理标准,无杂物、无缺失,摆放整齐,卫生洁净。
,电源插排规整无隐患,应急照明设备完好,备用电源完好有效,关停机符合工作要求。
,悬挂规范。
,工作资料规整,资料柜上锁,办公计算机设置密码,保险柜钥密分管,门禁管理符合要求。
,鉴定合格,存取方便。
,监控范围符合规定,摄像头焦距合适,监控图像清晰,且办公区内无人值守时,监控显示器应处于关闭状态。
,包括进出站口。
加油区属地责任人为当班值班长和加油员。
管理目标:
,符合定置化管理标准,无杂物、无缺失,摆放整齐,卫生洁净;
各种标示、标志、警示、提示设施齐全、完好;
各种服务设施配备齐全,设置规范。
;
车辆进出无发生火灾、爆炸、湿滑、侧翻等危害因素。
,加油机计量施封完好。
,所用设施设备规范,非油商品堆头定置陈列,现场车辆进出便捷。
,隔离、警示、提示设施设置明显。
,无脱落、坠落、漂移等风险。
,检定有效,在检定周期之内。
,电阻检测安全有效,在检定周期之内。
6.2.4储油区是指加油站油罐储油、卸油操作区域,包括消防砂池、消防器材存放设施。
属地责任人为值班长,管理目标:
,无杂物、无缺失,摆放整齐,卫生洁净;
各种标示、标志、警示、提示设施齐全,安全设施设置规范。
,现场无存放工具、用具。
,无积灰、油污,现场检查报警功能完好。
油罐静电接地检测点设置规范,电阻检测值符合规范要求。
静电跨接无涂漆,连线完好。
,法兰跨接连线符合规范。
,不结块,无石子、油沙;
消防器材配备齐全,检验合格。
,无锈蚀和堵塞物;
乙醇汽油干燥剂无变色,符合标准。
,严格执行安全规定,落实防范措施。
6.2.5便利店区是指便利店商品销售区域,包括收银区、发卡充值区域;
属地责任人为便利店员或收银员,管理目标:
各种标示、标志、警示、提示设施齐全,灭火器设置规范。
,投币及时。
,微机设置密码,UKey管理符合规范。
,角度位置覆盖关键区位;
录像显示器位置、高度合理,图像清晰。
,符合物品放置安全要求;
重要商品有效保管,落实防抢防盗措施。
,属地责任人为班长,管理目标:
各种标示、标志、警示、提示设施齐全,设置规范。
,整洁,无异味、杂物,门口设置挡鼠板。
属地无人值守,房门关闭上锁。
,周试运正常,防火阻火设施齐全,操作规程及安全规定上墙。
,无水渍,清洁干燥。
,属地责任人为加油站经理,管理目标:
,重点设备操作规程及安全注意事项齐全上墙,防触电、防火、防爆、防滑措施到位。
,生、冷、熟食品储存分离,无食品中毒危害因素。
,属地管理人为宿舍住宿员工,管理目标:
用电符合安全管理规定,无乱拉乱接电线,无大功率超负荷用电,不使用电热毯等非公司统一配置的取暖、制冷、烧水设施。
,无易燃易爆物品,无吸烟等危及加油站安全的危险因素。
,无人时门窗关闭上锁。
,无杂物、无缺失,摆放整齐,卫生洁净。
,无火种、易燃易爆品。
公共卫生间清洁卫生,无异味;
地面无积水、结冰,防滑提示醒目;
供排水实施完好,无漏水、长流水;
户外管线防冻,上下水畅通。
,提交进站作业人员名单、HSE作业计划书、作业前安全分析与安全措施报告、施工作业安全合同以及进站作业人员安全培训与考核等相关资料。
,须严格执行公司相关管理办法或制度,办理专项作业许可证,严格执行安全管理规定和要求。
,区分施工作业区域,大型施工作业现场须设立隔离栏或防护网;
施工作业区域周边须设立施工作业提示牌、安全警示牌。
,无违反加油站安全管理规定的行为和现象。
6.3物品定置化管理
6.3.1物品定置化管理原则:
通过整理,把生产过程中不需要的东西清除掉,不断改善生产现场条件,科学地利用场所,向空间要效益;
通过整顿,促进人与物的有效结合,使生产中需要的东西随手可得,消除人的重复动作,向时间要效益,从而实现生产现场管理规范化与科学化。
6.3.2加油站物品定置化管理标准(见附录1)。
加油站应根据现场环境编制物品定置化管理标准图,定置图中定置的物品形状、位置要具体明确。
定置图中所有物品需用文字和数字标明。
,如有变动及时更新定制图。
,负责属地内物品摆放符合定置化管理要求和标准。
,应选择性配备:
梯子、脚手架、系索、锚固点连接器、减速装置(抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、自动收缩生命线/系索等)、生命线、下降装置、全身式安全带、定位系索、自动收缩式救生索、临边、安全网等。
,使用前,应对坠落保护装备的所有附件进行检查,并保存检查记录。
应符合以下要求:
自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上,一次只能让一个人使用,严禁与缓冲系索一起使用或者与之相连。
生命线应在专业技术人员的指导下设计、安装和使用。
垂直生命线应从一个作业人员上部独立的锚固点上延伸出来,使用期间应该保持在垂直位置。
一根垂直生命线只可以一个人附着。
全身式安全带在使用前应进行检查,不合格品不得使用。
安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。
安全带系挂点下方应有足够的净空。
如净空不足可短系使用,严禁用绳子捆在腰部代替全身式安全带。
安全网是防止坠落的最后措施。
能够承受与垂落测试中相等的冲击力。
安全网应至少每周检查一次磨损、损坏和老化情况。
掉入安全网的材料、小部件、设备和工具应在每次换班之前予以清除。
安全网安装后应按GB5725-1997《安全网》进行坠落测试,满足标准要求后方可投入使用。
梯子使用前应仔细检查,结构应牢固。
踏步间距不得大于400mm;
人字梯要有坚固的铰链和限制跨度的拉链。
在平滑面上使用的梯子,应采取端部套绑防滑胶皮等防滑措施。
条梯子应放置稳定,与地面夹角以60-70度为宜。
脚手架的搭设应符合国家有关规程和标准的要求,搭架人员应参加劳动部门组织的特种作业培训,并经考核合格,持证上岗。
高处作业人员应系好安全带,戴好安全帽,衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋,安全带的各种部件不得任意拆除,有损坏的不得使用。
安全带和安全帽应符合国家标准。
安全带使用时应挂在施工作业处上方的牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角、受热金属和火焰影响的部位。
高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等,所用材料要堆放平稳,作业点下方要设安全警戒区,要有明显警戒标志,并设专人监护。
根据作业现场需要,应选择性配备:
气体检测仪器、正压式空气呼吸器、长管呼吸器、防爆电筒、防爆安全行灯、防静电服装、防爆工机具、警示牌等。
,携入受限空间作业的工具、材料要登记,作业结束后应清点,以防遗留在作业现场。
进入受限空间要进行气体检测,要保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,必要时采取强制通风,严禁向受限空间通纯氧。
在特殊情况下,作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器,配戴长管呼吸器时,要检查其气密性。
当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯。
作业人员应穿防静电服装、防爆工机具。
受限空间一旦打开,就应在可能的入口处设置警示牌,以警示和防止误入事件发生。
配电箱、开关箱、漏电保护器、电缆、电线、潜水泵、手持电动工具、移动工具、自动开关、熔丝(片)、标识牌等。
,执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。
临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。
现场用电设备须接零、接地保护。
电缆须按规定进行架空或埋地敷设。
电缆、电线破损或接头外露须绝缘保护。
所有断开开关应贴有标签,注明供电回路和临时用电设备。
所有临时插座都应贴上标签,并注明供电回路和额定电压、电流。
所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识,在安装区域内,应在其前方1m远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。
所有的临时配电箱应标上电压标识和危险标识。
固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;
移动式分配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于0.6m、小于1.5m。
所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格,贴上标签后方可使用,搬迁或移动后的临时用电线路应再次检查确认。
临时用电线路的自动开关和熔丝(片)应符合安全用电要求,不得随意加大或缩小,不得用其他金属丝代替熔丝。
移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,必须实行“一机一闸”制,严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。
使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好,潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头,并设置非金属材质的提泵拉绳。
喷灯、火炉、液化气炉、电炉、电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊、离子切割机、砂轮机、磨光机、沥青、沙子、管线、电钻、风镐、沙子、铁锤等。
动火作业定置管理应严格执行《动火作业许可管理办法》,除在规定场所外,在油库、加油(气)站任何地点、任何时间进行的动火作业,均应办理动火作业许可证。
动火作业现场5米以内应无易燃物、无积水、无障碍物,便于在紧急情况下施工人员迅速撤离。
,严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域,必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。
在动火中涉及到污水系统的漏斗、排水口、各类井、排气管、管道等必须进行封严盖实。
与动火点相连的管线应进行可靠的隔离、封堵或拆除处理。
与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌;
动火作业区内的设备、设施须由生产单位人员操作。
使用氧气、乙炔瓶时不准存放在住人房间、办公室及人员密集的地方,钢瓶和炉具要有一米以上的距离。
氧气、乙炔瓶不准与其它火源同室布置。
使用氧气、乙炔时,要有阻止回火装置,点火时应检查阀门等是否有漏气现象,安全装置是否完好。
用气焊(割)动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m,且乙炔气瓶严禁卧放,二者与动火作业地点距离不得小于10m,并不准在烈日下曝晒。
卸油闸阀(球阀)、阻火器、管线、静电接地装置、消防沙、灭火器、计量器具等。
卸油应采用密闭卸油方式,并在各接口处设闷盖,闭合严密。
在卸油现场设置“正在卸油,严禁烟火”警示牌、警示线。
卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油,同时停止该罐加油作业。
防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。
卸油前应备好消防器材,摆放在取用方便的位置。
卸油前加油站计量员应监督油罐车司机将车辆钥匙取下,并切断油罐车总电源,拉好手刹。
卸油过程中加油站计量员、油罐车司机和押运员全过程在卸油作业现场做好安全监护,不得从事与卸油作业无关的事情。
遇突发事件时应立即停止卸油作业。
6.4目视化检查、危害辨识与风险评价
6.4.1属地责任人在上岗前和上岗期定时(白天每间隔4小时、夜间间隔每2小时)开展一次属地安全目视化检查,及时发现属地内存在的异常情况。
,对于不能及时排除的异常情况应填写《加油站异常情况报告单》(见附录2),并开展危害辨识,分析危害程度。
,对危害因素开展风险评估,并填写《危害辨识与风险评估清单》(见附录3),详细描述危害因素、风险等级,并报加油站经理。
,应及时采取防范措施;
对于安全风险较大,有可能引发安全事故的危害因素,应列为安全隐患上报所属单位。
6.5安全隐患管理
,加油站员工有责任和义务发现、记录并上报各类安全隐患。
,经常性地组织员工开展安全隐患排查,建立隐患并定期更新《加油站安全隐患台帐》(见附录4),跟踪事故隐患治理情况。
,对当时不能整改的隐患,应根据分级管理权限立即向所属单位报告,现场采取必要应急防护措施。
6.5.4加油站对于危及人员生命和威胁生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患,有权决定立即停产、停业,同时向所属单位报告。
6.5.5加油站有责任协助安全管理部门对安全隐患开展调查和评估,直至隐患排除。
6.6应急预案管理
,针对可能发生或出现的突发事件,制定突发事件应急预案,包括并不限于:
火灾爆炸、自然灾害、触电、跑冒油、高处坠落、安保防恐、外来车辆着火、质量、计量、新闻媒体、客户纠纷等。
,明确突发事件防范措施和手段,建立应对突发事件的处置程序、责任分工、操作权限和具体处置办法,具有很强的可操作性和适用性。
应急预案应经常检验、审核、修订,保证应急预案的防灾减灾设备先进和处置措施科学。
体系管理办公室下发的模板,结合本站实际情况进行编写和制定,报所属单位HSE体系管理办公室审批后执行;
公司每年对加油站应急预案统一修订下发的模板,加油站应同步修改完善应急预案。
,如加油站根据自身特点和危害因素变化,需要对应急预案进行扩充和修改,需按HSE体系管理程序向所属单位HSE体系管理办公室审报变更。
,每月第一周的周一为公司规定的演练时间;
应急预案演练应执行公司统一指定的《加油站应急预案演练计划》(见附录5),必要时加油站可自行增加演练内容。
,必要时可要求上级主管部门派员现场指导;
加油站全体员工参加演练培训,并在演练过程中严格执行提前制定的演练方案。
,须进行演练总结,开展效果评价,针对存在的问题和缺陷进行整改,修订完善应急预案,并在月度工作总结及HSE信息系统中记录相关内容。
6.7应急物资管理
,熟练掌握应急物资调度、使用工作流程。
,专库存储、专人负责,定期清查、盘库;
严格执行应急物资储备管理制度和程序。
6.7.3应急物资储备仓库的设施配备和管理符合国家或上级有关仓储管理标准。
库房应避光、通风良好,应有防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。
6.7.4所储物资应有标签,标明品名、规格、产地、编号、数量、质量、生产日期、入库时间等,具有使用期限要求的物资应标明有效期。
储备物资应分类存放,码放整齐,留有通道,严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等具有氧化腐蚀物质。
6.8事故事件处理
,加油站经理或授权人应迅速启动应急预案,组织站内人员采取应急措施,施救抢险,防止事态扩大和次生事故发生。
,在不影响应急处理的情况下,加油站经理或授权人应保护现场;
并通过电话形式及时向所属单位安全管理部门、直线责任部门报告事故事件发生时间、区域部位、事故事件后果及人员状况、简要经过、应急处置措施等,按照上级指示进一步做好事故事件处理的后续工作。
,查摆在日常管理、应急预案、执行过程等方面存在的问题;
写出分析报告。
,按照公司相关管理规定,追究责任人责任。
,开展全员安全教育。
6.9检查与考核
,零管片区每月对所属加油站开展一次检查考评,所属单位每季度开展一次检查考评,公司每半年组织一次检查考评。
,属地管理检查考评结果与加油站薪酬绩效挂钩。
公司组织的检查考评的结果作为对所属单位工作考评的依据,纳入所属单位业绩控制类考核,检查满分245分,检查考评结果不足225分控制类考核扣0.1分,不足215分扣0.2分,低于200分扣0.3分。
6.10附则
6.10.1所属各单位须依据本实施细则制订相关制度。
6.10.2本实施细则由加管处负责解释。
6.10.3本实施细则自发布之日起实施。
7相关制度
7.1《山东销售公司动火作业许可管理办法》
7.2《山东销售公司进入受限空间作业许可管理办法》
7.3《山东销售公司临时用电作业许可管理办法》
7.4《山东销售公司高处作业许可管理办法》
7.5《山东销售公司作业许可管理办法》
7.6《山东销售公司管线打开作业许可管理办法》
7.7《山东销售公司挖掘作业许可管理办法》
7.8《山东销售公司吊装作业许可管理办法》
7.9《山东销售公司危害因素辨识与风险评价管理办法》
7.10《山东销售公司应急管理办法》
7.11《山东销售公司安全监督检查管理办法》
7.12《山东销售公司安全隐患管理实施细则》
8控制证据或记录(样表或模板)
8.1《加油站物品定置管理标准》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
8.2《加油站异常情况报告单》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
8.3《加油站危害辨识与风险评估清单》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
8.4《加油站安全隐患台账》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
8.5《加油站应急预案演练计划》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
8.6《加油站HSE属地管理检查考评标准》(XX设置,XX使用,XX保存,保存期X年)(附录X)
9执行要点(见附录7)
10相关业务管理流程图
编写部门:
中国石油山东销售公司加油站管理处
编写人:
张毅飞
核稿人:
陈继东
审核人:
吴恩海
审批人:
杨子清
附录1加油站物品定置管理标准
办公区定置明细
序号
配备物品
配备标准
定置要求
办公桌椅
1
办公桌
最多三张
办公桌应靠墙摆放,两张办公桌应相对摆放;
三张办公桌应靠墙以直列平行摆放或品字形。
2
办公椅
最多三个
办公椅不使用时应放置于办公桌中部并贴紧,数目不得超过办公桌数目。
3
沙发
按需配备
放置于靠墙位置
4
茶几
茶几放置于双人沙发中间靠前位置;
或放置于单人沙发靠墙一边;
或置于三人沙发的前面。
办公用品
显示器、打印机
电脑显示器摆放于办公桌靠墙一侧的桌面上角,发卡网点电脑(有发卡系统的)必须背对顾客,电脑连接线路应理顺穿管。
打印机放置于显示器的左侧或右侧.
2
文件架(篓)
两组
放在桌面靠墙边
文件盒
放置于文件柜内,按照高低顺序整齐竖立摆放。
台帐本
不使用时放入文件盒或文件柜内。
5
电话机
一部
放置于办公桌右上角
6
笔筒
一个
放置于显示器侧面
7
计算器
两个
不使用时收入办公桌抽屉内。
8
印泥盒
9
保险柜
最多两个
形改站员工投币专用保险柜应嵌入墙壁内并固定,其他保险柜放置于收银室内隐蔽处靠墙或墙角并固定。
10
饮水用具
放置在办公桌边,或放置在茶几上
11
文件柜
放置于办公室内靠内侧墙角处
墙面
证照牌
加油站各类证照挂放在站长室正面墙壁正上方,顶部对齐,按顺序摆放
“四图”牌
挂于站长室入口左右侧墙壁距地面2/3处。
其他
1
奖状及制度牌
站务公开栏的旁侧,从左至右一次为奖牌、奖状、锦旗、党团组织图、各种制度框、《加油站电路、管线、平面示意图》,顶部对齐,整齐挂放。
开水瓶
放在办公桌后靠墙角处。
废纸篓
三个
放在办公桌下或办公桌边靠墙处。
急救药箱
放置于办公室显眼处,如房于办公桌内,不得上锁。
水杯
放在
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