部门综合预算公开表docWord格式.docx

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2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表15

2019年整体支出绩效目标表

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能科目

部门支出经济科目

政府支出经济科目

1、财政拨款

2,834.62

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

1448.21

1、机关工资福利支出

458.60

（1）一般公共预算拨款

2、外交支出

（1）工资福利支出

1,343.97

2、机关商品和服务支出

198.15

其中：

专项资金列入

60.00

3、国防支出

（2）商品和服务支出

95.62

3、机关资本性支出

（一）

5.00

（2）政府性基金拨款

4、公共安全支出

（3）对个人和家庭补助

8.62

4、机关资本性支出

（二）

（3）国有资本经营预算收入

5、教育支出

（4）资本性支出

5、对事业单位经常性补助

2,142.25

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务费支出

1,386.41

6、对事业单位资本性补助

22.00

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

2,503.45

284.00

7、对企业补助

纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出

183.51

1,075.41

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

9、对个人家庭补助

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出

44.69

（4）债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保支出

（5）资本性支出（基本建设）

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

（6）资本性支出

27.00

12、债务还本支出

13、农林水支出

（7）对企业补助（基本建设）

13、转移性支出

14、交通运输支出

（8）对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

（9）对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

（10）其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、自然资源海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

102.97

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、灾害防治及应急管理支出

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

上年结转

财政拨款资金结转

非财政资金拨款结余

收入总计

支出总计

单位编码

单位名称

总计

部门预算

其他收入

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

小计

其中：

专项资金列入部门预算项目

802

802001

咸阳市旅游发展和文物保护委员会

486.81

40.00

802002

咸阳市文物保护中心

273.29

15.00

802003

咸阳博物院

516.31

802004

咸阳市文物考古研究所

670.06

802005

咸阳市文物钻探管理处

711.00

802006

咸阳文物旅游稽查支队

177.15

2834.62

功能科目编码

功能科目名称

人员经费支出

公用经费支出

专项业务费支出

备注

1,389.29

58.92

207

文化旅游体育与传媒支出

1,058.12

20701

文化和旅游

56.00

2070113

旅游宣传

47.50

2070114

旅游行业业务管理

7.50

2070199

其他文化和旅游支出

1.00

20702

文物

2,447.45

1,330.41

2070201

行政运行（文物）

278.65

257.99

20.66

2070204

文物保护

1,711.19

437.73

20.10

1,253.36

2070205

博物馆

425.48

362.27

18.16

45.05

2070299

其他文物支出

32.13

0.13

32.00

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

179.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20899

其他社会保障和就业支出

4.46

2089901

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

18.98

2101102

事业单位医疗

25.71

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

科目编码

部门经济科目

政府经济科目

人员经费

公用经费

专项业务经费

301

工资福利支出

1,627.97

30101

基本工资

50501

512.83

396.69

116.14

50101

工资奖金津补贴

205.79

30102

津贴补贴

137.17

22.99

30107

绩效工资

330.84

250.16

80.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.62

116.15

37.47

50102

社会保障缴费

62.90

30109

职业年金缴费

14.99

30110

职工基本医疗保险缴费

36.95

11.24

30112

其他社会保障缴费

0.62

4.84

3.84

30113

92.31

69.83

22.48

50103

住房公积金

33.14

302

商品和服务支出

1,171.03

36.70

30201

办公费

50502

44.17

2.24

41.93

50201

办公经费

36.21

7.60

28.61

30202

印刷费

19.00

4.50

0.50

4.00

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

30205

水费

0.30

2.70

0.40

2.30

30206

电费

18.10

10.60

0.77

30207

邮电费

7.33

0.73

6.60

6.10

0.60

5.50

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.30

5.30

23.20

0.70

22.50

30213

维修（护）费

50209

维修（护）费

8.26

30214

租赁费

10.00

30215

会议费

50202

会议费

3.00

30216

培训费

50203

培训费

12.60

0.80

11.80

1.50

30217

公务接待费

4.66

1.29

3.37

50206

公务接待费

2.54

30218

专用材料费

12.00

30226

劳务费

720.45

50205

委托业务费

11.00

30227

委托业务费

31.00

302