度常熟市教育局.docx
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度常熟市教育局
2016年度常熟市教育局
校车专营专项经费资金绩效自评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景和目的
2008年校车专业化运行之前,常熟市14所外来工子弟学校(弘文、良山后撤并)、14所公办学校共有自备校车98辆,其中外来工子弟学校64辆、公办学校34辆,乘车学生约10467人,每天运行200班次,日接送学生2.1万人次。
为了学生的安全,常熟市各相关部门把校车管理作为学校工作的重点来抓,但是由于缺乏机制保障,还是存在不少安全隐患,主要有:
一是外来工子弟学校校车多数为注册时间较长的两手车,车况较差,且驾驶员流动性大,责任意识相对薄弱,车辆经常性维护不到位;二是外来工子弟学校为节约成本,校车运行过程中普遍存在严重超载现象;三是公办学校校车主体不一,主要向单位或个人租借,导致管理不统一、责任不到位;四是车辆的保险种类不全,保额不高。
为进一步规范对学校校车的管理,确保乘车学生的安全,2008年上半常熟年市政府多次召开专题会议,研究28所学校“校车专业化运营可行性”课题,经反复论证,于8月制定了《关于常熟市校车专业化运行初步方案》。
同年10月,以兴福小学作为试点,率先启动了12所学校校车专业化运行;2009年春季学期,28所学校全面启动校车专业化运行。
2.项目立项依据
(1)《江苏省校车管理规定(试行)》
(2)《市政府第八次常务会议纪要》、《关于校车专业化运行相关事宜的协调会议纪要》纪要:
〔2009〕22号、〔2011〕53号
(3)《关于我市校车专业化运营有关工作的意见》(常教保〔2009〕1号、10号)
(4)常熟市财政局《我市校车专营补贴方案》
(5)《关于进一步加强常熟市校车运行管理的实施方案》(常政发〔2013〕12号)
(6)《关于明确2016-2020年经费负担机制和财政补贴标准的通知》(常财教〔2016〕51号)
3.项目预算、资金来源及使用情况
校车专业化运行项目预计投入资金2277.5万元(按每学期接送9500名学生计算),其中:
市级财政资金900万元、镇(街道)财政资金237.5万元、其他资金1140万元(校车使用学校承担190万元、乘车学生自负950万元);实际到位资金2244.88万元,其中:
市级财政资金777.43万元、镇(街道)财政资金353.05万元、其他资金1114.40万元;资金主要用于校车的驾乘人员工资、车辆维修、油料、车辆折旧、场地租用及管理费用等,实际支出1924.81万元,其中:
运输支出1584.03万元、管理费用190.43万元、财务费用149.91万元、营业外支出0.44万元,具体支出如下:
单位:
元
科目名称
金额
运输支出
工资
6,923,120.61
职工福利费用
166,171.04
燃料
1,987,219.28
轮胎
450.00
修理费
705,363.03
折旧费
3,197,410.15
事故损失
1,905.24
其他
628,653.15
车辆保险费
840,082.94
劳动保险费
991,992.83
住房公积金
397,887.00
小计
15,840,255.27
管理费用
工资
868,903.00
职工福利费
75,910.46
折旧
16,507.65
办公费
81,384.29
公务车
7,900.00
其他
684,020.74
工会经费
63,174.12
职工教育经费
3,625.00
劳动保险费
95,694.23
税金
34,860.00
业务招待费
25,134.00
住房公积金
-52,764.00
小计
1,904,349.49
财务费用
利息
1,498,144.77
银行手续费
982.50
小计
1,499,127.27
营业外支出
其他
4,430.10
小计
4,430.10
合计
19,248,162.13
二、项目绩效情况
(一)绩效目标完成情况
1.投入指标
(1)预算执行率
预算执行率=实际支出/预算数,根据项目的相关财务资料,我们以实际收到市财政拨款777.43万元作为预算数,市财政拨款已全部使用,实际支出777.43万元,该指标目标值100%,核实完成值100%。
(2)专款专用率
专款专用率=项目支出/支出总数,项目资金使用规范,2016年度收到市财政拨款777.43万元,实际支付777.43万元,支出部分主要用于校车的驾乘人员工资、车辆维修、油料、车辆折旧、场地租用及管理费用等,项目相关费用支出,均与项目相关。
该指标目标值100%,核实完成值100%。
(3)配套资金到位率
按照常政发〔2013〕12号及常财教〔2016〕51号等文件规定的标准,2016年度镇级财政配套资金到位353.05万元,其他资金1114.40万元,资金到位率100.00%。
(4)财务制度健全性
项目相关制度性文件,相关财务管理制度健全。
该指标目标值为健全,核实完成值健全。
(5)资金使用合规性
项目补贴资金一部分由市级财政、镇级财政直接拨款,一部分由学校承担、学生自负,由学校统一收取后转入,主要用于校车的驾乘人员工资、车辆维修、油料、车辆折旧、场地租用及管理费用等,支出实行专款专用。
该指标目标值为合规,核实完成值合规。
(6)投入结构合理性
2016年按常政发〔2013〕12号及常财教〔2016〕51号文件要求,采取由乘车学生自负,学校适当承担,市镇(街道)两级财政适当补贴的办法解决。
其中:
乘车学生每学期自负500元(1000元/年);校车使用学校承担每名乘车学生每学期100元(200元/年);镇(街道)财政补贴每名乘车学生每学期145元(290元/年);市财政补贴每名乘车学生每学期225元(450元/年)。
该指标目标值为合理,核实完成值合理。
(7)项目日常进度管理情况
校车公司提供的校车运行操作流程,并比对相关车辆配置计划和车辆运行时间、接送路线及班次规定,日常进度管理比较合理。
该指标目标值为完整,核实完成值完整。
2.产出指标
(1)运行班次
根据2016年车辆运行管理—运行路线台账的统计结果,2016年度校车实际运行班次76168班次,该班次数据是根据每学期初安排的班次及该学期天数计算得出的,校车运行会根据实际乘车学生人数的变动作出调整,相关调整未在台账中记录。
该指标目标值82080班次,核实完成值76168班次,完成率92.80%。
(2)行驶里程数
2016年校车行驶里程数据统计表,2016年度校车实际行驶174.3273万公里。
该指标目标值为161.994万公里,核实完成值181.8273万公里,完成率112.24%,结合运行班次完成率92.80%分析,实际行驶里程数比预计的要多,据了解,在放学送完学生后,校车停放地点通常为学校、司机住所所在镇客运站或村委会,而校车停放点与该校车的行车路线未必在同一乡镇或区域,部分校车的停放点与运行路线起点之间有一定的距离,该距离未统计在预计行驶里程中。
(3)接送学生数
根据2016年各镇各校校车费用统计台账的统计结果,2016年度校车实际接送学生人数18303人次,我们随机抽查各学校的2016年校车乘车费用确认表,核对相关乘车学生人数统计表,接送学生数确认正确。
该指标目标值为约18000人次,核实完成值18303人次,完成率101.68%。
(4)乘车学生符合规定率
我们随机抽查各学校的2016年度常熟市校车安全管理协议书,乘车学生符合规定。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(5)超载率
我们询问了校车接送的相关人员,未发生超载问题,超载率为0.00%。
该指标目标值为0.00%,核实完成值0.00%。
(6)安全教育、培训次数
根据“2016年度安全活动会议记录”,其培训为每月一次,一年12次。
该指标目标值为≥10次,核实完成值12次。
(7)考核、培训合格率
我们查阅并随机抽查了若干考核、培训试卷,培训合格率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(8)学生平均乘载率
该项指标计算的是学生平均承载率,用学生乘车人数除以运行班次再除以车辆平均座位,为18303/(215+213)/53=80.69%。
该指标目标值为80%,核实完成值80.69%。
(9)准班准点率
我们查阅并随机抽查了各学校校车行驶线路、站点运行时间以及车辆维护维修统计表,校车按照规定路线及时间接送学生,未收到学生家长和学校投诉,小修次数较少,据了解2016年度校车抛锚12次(抛锚后临时调派同时段空闲校车接送学生,未必会晚点),以12次晚点估算准班准点率为97.20%。
该指标目标值为95%,核实完成值97.20%。
(10)车辆维修保养制度执行率
我们随机抽查了2016年校车车辆维护保养台账,校车车辆均按时进行保养,车辆维修保养制度执行率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
3.效果指标
(1)平均百公里油耗控制率
该指标衡量的是每百公里油耗的情况,平均百公里油耗越低,越节约车辆燃料支出。
项目单位自评时,衡量指标的计算方法的是预算支出除以实际支出,根据《2016年常熟市校车专业化运行财政专项资金预算绩效目标可行性报告》车辆燃料费支出230万元,财务账面实际支出198.72万元,平均百公里油耗控制率为115.74%。
项目单位在可行性报告中预估车辆燃料费支出时,按平均油耗24升/百公里计算,结合校车全年行驶里程数和全年油耗量计算百公里油耗,能更直观地衡量平均百公里油耗控制率。
经了解,校车加油时司机登记表格,相关部门再对加油数量进行统计,我们取得了2016年校车车辆年度油料消耗汇总表,根据汇总表数量407628.13升及行驶里程数181.8273万公里计算得出百公里油耗22.42升/百公里,按预计量除以实际量计算完成率为24/22.42=107.05%。
该指标目标值为95%,核实完成值107.05%。
(2)行车事故经济损失
我们查阅了常熟市城乡公交客运有限公司2016年度财务账,行车事故经济损失计入在运输支出(事故损失)科目,金额为1905.24元,平均10.93元/万公里。
该指标目标值为≤1000元/万公里,核实完成值10.93元/万公里。
(3)乘车学生伤死亡事故
该项目未发生乘车学生伤死亡事故。
该指标目标值为0%,核实完成值100%。
(4)特大行车责任事故
该项目未发生特大行车责任事故。
该指标目标值为0%,核实完成值100%。
(5)不发生火灾责任事故
该项目未发生火灾责任事故。
该指标目标值为0%,核实完成值100%。
(6)学生全程零距离接管执行率
该项目校车乘务员在校车到站前后均会核对学生相关证件,组织学生上下车,填写记录表,同时维护好车内秩序,进行安全喊话,做好安全督促工作,随时观察学生动态,学生全程零距离接管执行率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(7)学生安全知识知晓率
该项目组织各校学生进行安全知识问卷调查,我们随机抽查了几份学生安全知识问卷,学生安全知识知晓率为100%,与自评完成值为95%接近,该指标目标值为90%,核实完成值95%。
(8)驾乘人员安全知识知晓率
该项目每月进行一次安全活动会议并进行相应的考核,驾乘人员安全知识知晓率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(9)学校满意率
该项目采用问卷式调查对市城乡公交公司校车分公司进行了校车安全管理工作满意度测评,根据《2016年度常熟市校车专业化运行学校满意度调查》统计结果,学校对校车公司的工作满意率为95.50%。
该指标目标值为90%,核实完成值95.50%。
(10)学生家长满意率
该项目组织学生家长进行满意度调查问卷,根据《常熟市校车专业化运行乘车学生家长满意度调查问卷》的统计结果,学生家长对校车公司的工作满意率为91.43%。
该指标目标值为80%,核实完成值91.43%。
4.影响力指标
(1)持证上岗率
根据相关规定,校车公司的驾乘人员均必须持有上岗证,我们抽查了若干驾乘人员的上岗证,其持证上岗率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(2)制度建设健全性
我们查阅了《驾驶员安全教育与管理制度》、《校车安全应急处理预案》、《校车驾驶员、照管员管理操作规程》、《营运驾驶员违章计分考核评定标准》,并随机抽查了几份各学校的《常熟市校车安全管理协议书》,制度建设健全。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(3)线路设计合理性
我们查阅了校车行驶线路及站点,每个学校均有相关的运行班次、运行线路、停靠站点和运行时间,线路设计合理。
该指标目标值为合理,核实完成值为合理。
(4)年检合格率
我们查阅校车的机动车安全技术检验报告,检验结论均为合格,年检合格率为100%。
该指标目标值为100%,核实完成值100%。
(5)驾驶员无违章合格率
我们查阅相关账套资料及相关的科目,未发现有违章记录,驾驶员无违章合格率为100%。
该指标目标值为95%,核实完成值100%。
5.项目绩效情况主要结论
我们认为,上述绩效指标已按照财政支出绩效评价的有关规定填报,在所有重大方面公允地反映了该项目2016年度的实际情况。
三、项目管理成效
本着惠民、便民、利民的原则,我市扎实推进11所外来工子弟学校和14所公办学校的校车专业化运行改革各项工作,基本实现了政府关心弱势群体、解决群众后顾之忧的改革目标,取得了一定的成效。
当然,学生安全是教育的第一生命线,专业化运行后,校车安全管理依旧是一项常抓不懈、丝毫不能掉以轻心的工作。
开展交通安全教育系列活动,健全校车安全管理长效机制,通过不懈的努力,让校车专业化运行成为让家长、学生满意、乐意、顺意的放心之旅、阳光之旅。
四、项目管理存在的主要问题
1.产出指标中运行班次,2016年车辆运行管理—运行路线台账登记的班次
是根据每学期初安排的班次及该学期天数计算得出的,根据春季每天215班、共85天、每天2次和秋季每天213班、共93天、每天2次计算出实际运行班次76168班次,据了解,校车运行会根据实际乘车学生人数的变动作出略微调整,相关调整未在台账中记录。
2.产出指标中行驶里程数,其完成率为112.24%,结合运行班次完成率92.80%分析,实际行驶里程数比预计的要多,据了解,在放学送完学生后,校车停放地点通常为学校、司机住所所在镇客运站或村委会,而校车停放点与该校车的行车路线未必在同一乡镇或区域,部分校车的停放点与运行路线起点之间有一定的距离,该距离未统计在预计行驶里程中。
3.效果指标中平均百公里油耗控制率,预算车辆燃料费支出230万元,财务账面实际支出198.72万元,实际金额仅为预算金额的86.40%,预算支出的计算依据或许偏大。
五、进一步加强项目管理的建议
1.建议细化车辆运行管理—运行路线的台账,对线路的调整有所记录。
2.建议合理规划校车运行路线、班次及停车地点,减少不必要的行驶里程。
3.建议在预算油耗时,结合往年数据合理估算。
常熟市教育局
2017年12月18日
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