知识学习审计局XX年上半年审计工作情况报告.docx

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知识学习审计局XX年上半年审计工作情况报告

审计局XX年上半年审计工作情况报告

　　市委、市政府，省审计厅：

　　今年上半年，我市审计工作在市委、市政府和上级审计机关领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》和省委两办《关于完善福建省审计制度若干重大问题的实施意见》及全省、全市审计工作会议精神，坚持全面审计，加强审计机关自身建设，扎实开展“两学一做”学习教育，各项工作都取得了新成效。

市审计局蝉联两届“全国文明单位”，再次通过“全国文明单位”中期考评，获得市党建工作先进单位、市直机关单位绩效管理优秀奖、市重点项目建设服务奖，获评XX年度xx市政府系统课题调研组织工作先进单位及XX年度全市政府网站考核第三名等荣誉。

　　一、审计工作情况

　　1-6月，全市审计机关共完成审计和审计调查项目142个，完成项目计划的51.64%。

（一）围绕服务地方发展，持续开展政策措施落实情况跟踪审计

　　围绕推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”五大任务落实，以检查重大政策落实、重大项目落地推进为切入点，确定财政专项资金整合和存量盘活、推进商事制度改革等11个专题专项全年跟踪审计重点，分季报告。

采取省市县三级联动和市县（区）上下联动审计及市局内部各处室间整合三种组织方式，按“五统一”模式部署，每季度确定一个主攻方向、聚焦一个重点方面，促进政策落地生根和发挥实效，切实有效服务地方经济社会发展。

第二季度，组织185位审计人员，投入1000多个工作日，重点对“攻坚XX”省市重点建设32个项目及税收征管和优惠政策执行情况、海峡银行服务实体经济发展状况和加快产业转型升级政策及资金使用绩效等4个专题专项开展跟踪审计。

（二）围绕落实财税政策，深化财政预算执行审计

　　按照全省“同级审”工作“一盘棋”的统一部署要求，以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标，以全口径财政性资金为主要内容，强化省市县三级联动实施，强化预算执行与财政决算审计。

建全完善审计监督保障工作机制，成立了“同级审”工作领导小组及协调办，进一步推进“一线工作法”和“五统一”工作模式，组织部门审计工作组和专项审计5个工作组，推行计算机和财政财务“双主审”制，强力推进“集中分析、分散核查”大数据审计方式，发现预算资金统筹安排衔接不够、财政资金盘活清理效果不理想、对国有企事业单位征迁补偿款监管不到位等问题，提出加强财政资金统筹协调、加强财政资金绩效管理等意见与建议，促进规范预算管理，完善公共财政管理体制，提高财政绩效水平。

目前，全市“同级审”实施工作已基本结束。

　　（三）围绕保障和改善民生，加大民生资金和项目审计

　　按照审计署和省厅的统一部署，做好城镇保障性安居工程跟踪审计，抽查78个安居工程项目，延伸调查了314户农村危房改造家庭，重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行审计。

全面完成xx市“尼伯特”台风救灾物资资金第二阶段跟踪审计，重点对闽清、永泰和闽侯县等灾后恢复重建项目财政性资金投入、拨付、管理和使用情况，灾后重建政策落实情况，以及灾后重建项目建设情况等四大类10个方面320项重建项目，2492户安置重建户开展审计。

坚持民生审计到村、到户、到人，确保人民群众真正从中受益。

部署扶贫“六个精准”落实情况和城乡医疗救助资金“最后一公里”审计，对我市尚有建档立卡贫困人口的闽清、闽侯、连江、罗源、永泰5个县及市本级，农业、发改、民政、人社、住建、旅游、财政、教育、林业、民宗等10多个部门XX年—XX年6月各项扶贫政策措施落实情况和各级财政用于扶贫的专项资金管理和使用绩效情况进行审计，同时认真落实省市纪委的工作部署，对城乡医疗救助资金“最后一公里”进行专项督查。

　　（四）围绕服务保障“攻坚XX”，强化政府投资审计

　　以目标任务完成、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范“五个抓手”，围绕“攻坚XX”前期项目、征迁交地、建设项目、问题项目等四大类项目清单，组织全市重点对滨海新城、绿化xx、水系综合治理、海上xx等100项“攻坚XX”重大项目（资金）开展跟踪审计，并提出完善制度、规范管理等建设性审计意见建议，积极促进重点工程建设顺利推进。

　　（五）围绕提升项目质量，探索和推进审计信息化水平

　　出台《xx市审计局关于组建计算机审计攻坚团队的通知》,采用“市县一体、团队协作、分组攻坚、成果共享”的形式，组成计算机审计攻坚团队，推进计算机审计中级人员与审计业务骨干有效融合，为审计监督“全覆盖”创造积极条件。

利用大数据分析，完成了市本级121个一级预算拨款部门和所属的386个二、三级单位共计507个部门的预算执行总体情况分析，提出一系列的疑点数据；完成对市政、城乡和建发等三家公司941个财务帐套、400多万条会计分录的总体分析，首次采用大数据思路分析财务数据各科目变化趋势，挖掘工程项目结算情况。

同时，组织开展了全市审计系统XX年度审计项目Ao应用实例和计算机审计方法的评选工作，逐个对计算机审计成果的总结提出完善建议，初步建起了我市计算机审计教学案例库，为下一步做好计算机审计应用交流提供案例。

　　二、机关建设情况

（一）全面从严治党，不断强化“四个意识”

　　认真贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的意识，坚持把党建工作与审计业务同部署、同落实、同检查、同考核，上半年局党组会议研究全面从严治党议题15次。

一是健全党建工作责任制。

局党组书记同各处（室）负责人签订《XX年度xx市审计局全面从严治党责任状》，分管领导同分管处（室）负责人签订《XX年度xx市审计局全面从严治党责任承诺书》，进一步明确和层层落实局党组全面从严治党主体责任，切实提高了处（室）负责人抓党风廉政建设第一责任人意识。

二是全面落实《省委检查我市XX年度全面从严治党主体责任落实情况“问题清单”整改任务分工方案》，严格按照时间节点先后3次上报整改计划、初步整改情况和整改落实情况。

局党组召开专题会议，明确整改责任人、整改措施和期限，并将六个方面的问题全部整改到位。

三是加强基层党组织建设。

修订审计组临时党支部相关制度规定，开展各支部书记述廉述职及民主评议工作。

局党组书记、局长林良云同志对各支部书记、处室负责人的工作报告逐个进行了点评。

四是严肃党内政治生活。

严格落实党的组织生活制度，对党日活动、组织生活会、民主生活会等实行台账管理，局党组书记和班子成员全年以普通党员身份参加各类支部活动，并按照计划安排在所在支部讲党课。

五是注重典型引路，将学习廖俊波同志先进事迹作为党风廉政建设的重要一环融入“两学一做”学习教育，在全局广泛开展“学习廖俊波，争做合格党员”主题实践活动，既“学”，又“做”，引导局机关广大党员干部自觉对标先进人物，认真查找差距，努力做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。

（二）加强组织领导，全面履行党风廉政建设

　　狠抓制度建设、廉政教育和执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神。

一是在全市审计工作会议上，对全市两级审计机关的党风廉政建设工作进行整体部署，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责分工，制定《全市审计机关XX年党风廉政建设和反腐败工作意见》。

二是认真履行“一岗双责”，局党组书记履行党风廉政建设“第一责任人”，定期听取机关各处室、县（市）区审计局反腐倡廉工作汇报，尝试“党组书记+纪检组长”与班子成员谈话谈心活动，严肃党的纪律，增进党内团结统一。

局领导班子成员认真落实“一岗双责”,对职责范围内的党风廉政建设真正担负起主要领导责任。

三是自觉主动接受监督，全力支持市纪委派驻纪检组履行监督责任，强化监督执纪问责，切实履行监督检查职责加大对党员领导干部廉洁自律的监督检查，加大对审计项目管理的全程监督检查，审计外勤经费自理的监督检查，对信访举报问题的查核处理。

局效能办定期组织对局机关纪律情况、审计组在审计点上履职情况进行监督检查。

四是强化日常廉政教育，组织全局干部观看廉政教育系列宣传片，开展廉政集体谈话。

要求每个党支部结合每月一次的“党员活动日”和自身工作实际，组织进行廉政教育参观。

在春节、端午等重要时间节点，通过手机短信、局机关LED屏、公告栏等方式，向全体审计人员发送廉政短信、“文明回乡、清廉过节”倡议书和省委“八不准八不得”、“九严禁、两坚持”纪律要求。

五是制定了《中共xx市审计局党组关于进一步完善日常一线干部考察工作的实施意见》，定制个人年度工作责任清单,通过“分级负责、逐级点评”的方式，突出考察干部在日常工作一线履职尽责情况，全面提升审计干部精气神。

六是成立局机关内部审计室，对本单位预算执行以及贯彻中央八项规定和其他财政收支情况等进行内部审计监督，进一步加强和规范机关财务管理和内部监督。

　　（三）突出审计特色，不断深化精神文明建设

　　一是结合审计工作实际，以“进企业、进农村、进社区、进党校、进机关”的“五进”活动为载体，深入开展“两学一做”学习教育。

制定《xx市国有企业审计全覆盖的实施意见》和跟踪服务实施方案，局党组中心组举办“深化国有企业审计，促进国有企业改革”专题学习讨论会,学习《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》；局领导带队深入国有企业走访调研跟踪服务。

组织干部职工深入共建社区、部队、挂钩帮扶对象芭蕉村开展“一对一”结对帮扶和“关爱空巢老人、关爱孤寡老人、关爱留守儿童、关爱孤残儿童”、“献爱心、送温暖”、“微心愿”等活动。

赴永泰县下洋村开展助力精准扶贫“双联双扶”活动，以“基层党组织建设”为抓手，帮助该村党组织抓班子、强基础、促脱贫，同时做好“五个一帮扶项目”。

开展审计进党校活动，市内审协会组织全市410名内审及财务人员，在市委党校开办《内部审工作法》培训班取得良好培训效果。

二是着力开展文明单位创建活动，广泛开展“文明市民，机关带头”系列活动,道德讲堂、文明餐桌、结对帮扶、道德传播等文明创建活动。

成立四支志愿者服务队，参加服务地铁学雷锋志愿服务活动和“三合一”会议期间平安志愿者巡防服务工作。

三是抓好意识形态工作。

制定《xx市审计局新闻宣传管理规定》等一系列制度规定，进一步加强和规范全市审计新闻宣传工作；不断丰富门户网站、xx审计微信公众号的内容及表现形式，推送“审计信息”“政策解读”“审计微课堂”等各类信息120余条，普及审计知识，筑牢舆论宣传阵地。

四是做好法制建设工作。

制定《XX年审计法治工作要点》《xx市审计机关开展法治宣传教育的第七个五年规划实施方案》，建立普法责任清单制度，开展审计法治宣传进机关活动，扩大审计的社会影响力。

　　三、下半年工作打算

　　上半年，我市审计工作虽然取得了一定成绩，但在经济发展新常态下，我们在审计理念、审计能力素质、审计管理、审计技术方法、廉政纪律、作风建设等方面与新形势和市委、市政府以及上级审计机关的要求还有差距。

因此，全市审计干部要进一步统一思想认识，深化转型升级，强力推进“一条主线、两翼支撑”审计模式，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，进一步改进作风，创新管理，扎实有效地抓好年度各项工作，充分发挥审计监督服务保障作用。

　　㈠抓紧落实年度各项审计工作任务。

按照局印发的《XX年xx市审计工作要点》十个方面33项内容的分解任务清单，层层压实责任，形成合力，确保各项工作按进度推进、落实，高质量完成全年工作任务。

最主要是抓好审计计划项目实施，目前全市尚有在审及未审项目133个，其中市局本级35个。

因此，审计工作任务十分繁重，审计人员少与项目任务多、时间紧、要求高的矛盾问题仍较突出，必须强化措施，改进方式方法，突出重点，整合审计资源,加快执行进度，强化监督检查，确保全面完成全年工作任务。

　　㈡加大审计整改跟踪力度。

贯彻落实市政府《关于进一步加强审计整改落实工作的实施意见》，进一步完善审计整改联动机制和责任落实制度，特别是对重大审计项目和重点单位会同纪委、组织、监察、政府督查室、效能办和司法机关开展联合督促整改工作，并将审计整改情况及时上报市委、市人大和市政府。

加强跟踪检查整改落实情况和经济案件立案查处情况，做到事事有结果、件件有落实。

今年市绩效办首次将审计查出问题整改落实纳入绩效考核专项检查扣分项，我局多方征求，研究制定《关于审计查出问题整改落实责任制绩效考核实施细则》，将在年底做好此项考核工作。

　　㈢完善制度推进审计监督全覆盖。

贯彻落实省委两办《关于完善福建省审计制度若干重大问题的实施意见》，按照省审计厅的统一部署，研究制定贯彻实施意见，做好重大审计项目省以下人财物统管理体制改革的准备和对接。

规范制度建设,积极探索审计组织方式、审计技术方法、审计综合研究分析，全力推进审计监督全覆盖，努力提升审计实效。

　　㈣加强监督检查。

加强对党员的教育管理，抓好审计现场临时党组织建设，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。

抓好“审计组点上临时党支部”建设，打造“党员示范审计项目”和审计点上“文明流动窗口”等审计党建品牌，提振精气神。

大力支持驻局纪检组履行监督职责，强化党员领导干部监督，确保党内监督不留死角，为审计机关班子建设和审计工作提供有力监督保障。

要充分发挥一线考察的“指挥棒”和“风向标”激励作用，统筹局机关党委、纪检监察室、办公室、效能办、综合处等有关职能处（室）力量，采取随机抽查和重点检查的方式，到基层一线或审计项目点明察暗访，特别是进展滞后的项目进行重点督查，全力推进各项工作提速增效。

　　xx市审计局

　　XX年6月30日