上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所.docx

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上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所

上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所主要职责是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所部门决算包括：

上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所本级决算。

上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无内设机构。

第二部分上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

205.68

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

630.14

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.20

九、医疗卫生与计划生育支出

5.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

805.30

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

835.82

本年支出合计

835.82

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

835.82

总计

835.82

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

835.82

205.68

630.14

208

社会保障和就业支出

20.20

20.20

208

05

行政事业单位离退休

20.20

20.20

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.62

14.62

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

5.58

5.58

210

医疗卫生与计划生育支出

5.32

5.32

210

11

行政事业单位医疗★

5.32

5.32

210

11

02

事业单位医疗★

5.32

5.32

212

城乡社区支出

805.30

175.16

630.14

212

02

城乡社区规划与管理

805.30

175.16

630.14

212

02

01

城乡社区规划与管理

805.30

175.16

630.14

221

住房保障支出

5.00

5.00

221

02

住房改革支出

5.00

5.00

221

02

01

住房公积金

5.00

5.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

835.82

126.05

709.77

208

社会保障和就业支出

20.20

20.20

208

05

行政事业单位离退休

20.20

20.20

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.62

14.62

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

5.58

5.58

210

医疗卫生与计划生育支出

5.32

5.32

210

11

行政事业单位医疗★

5.32

5.32

210

11

02

事业单位医疗★

5.32

5.32

212

城乡社区支出

805.30

95.53

709.77

212

02

城乡社区规划与管理

805.30

95.53

709.77

212

02

01

城乡社区规划与管理

805.30

95.53

709.77

221

住房保障支出

5.00

5.00

221

02

住房改革支出

5.00

5.00

221

02

01

住房公积金

5.00

5.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

205.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.20

20.20

九、医疗卫生与计划生育支出

5.32

5.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

175.16

175.16

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.00

5.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

205.68

本年支出合计

205.68

205.68

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

205.68

总计

205.68

205.68

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

20.20

20.20

208

05

行政事业单位离退休

20.20

20.20

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.62

14.62

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

5.58

5.58

210

医疗卫生与计划生育支出

5.32

5.32

210

11

行政事业单位医疗★

5.32

5.32

210

11

02

事业单位医疗★

5.32

5.32

212

城乡社区支出

175.16

95.53

79.63

212

02

城乡社区规划与管理

175.16

95.53

79.63

212

02

01

城乡社区规划与管理

175.16

95.53

79.63

221

住房保障支出

5.00

5.00

221

02

住房改革支出

5.00

5.00

221

02

01

住房公积金

5.00

5.00

合计

205.68

126.05

79.63

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

106.54

106.54

301

01

基本工资

13.94

13.94

301

02

津贴补贴

29.91

29.91

301

03

奖金

21.78

21.78

301

04

其他社会保障缴费

8.13

8.13

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

4.73

4.73

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.62

14.62

301

09

职业年金缴费

5.58

5.58

301

99

其他工资福利支出

7.85

7.85

302

商品和服务支出

14.51

14.51

302

01

办公费

2.03

2.03

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

1.18

1.18

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

0.07

0.07

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费