三标体系相关表格大全Word格式.docx

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8

文件销毁清单

JL/SC-4.2.3-08

9

管理体系文件修改控制页

JL/SC-4.2.3-09

技术质量管理部

10

外来文件确认一览表

JL/SC-4.2.3-10

11

12

记录归档清单

JL/SC-4.2.4-02

13

工程质量记录归档清单

JL/SC-4.2.4-03

14

会议签到表

JL/SC-4.2.4-04

15

质量目标

JL/SC-5.4.1-01

/

16

环境目标指标

JL/SC-5.4.1-02

安全生产部/项目部

17

职业健康安全目标指标

JL/SC-5.4.1-03

18

环境因素识别清单

JL/SC-5.4.3-01

19

重要环境因素清单

JL/SC-5.4.3-02

20

环境因素及重要危险源评价会议记录

JL/SC-5.4.3-03

21

危险源调查识别表

JL/SC-5.4.4-01

22

重大危险源清单

JL/SC-5.4.4-02

23

法律、法规及其他要求清单

JL/SC-5.4.5-01

24

环境目标指标及管理方案一览表

JL/SC-5.4.6-01

25

职业健康安全目标指标及管理方案一览表

JL/SC-5.4.6-02

26

信息沟通记录

JL/SC-5.5.3-01

办公室

27

管理评审计划

JL/SC-5.6-01

28

管理评审报告

JL/SC-5.6-02

29

管理评审改进措施报告

JL/SC-5.6-03

30

管理评审会议记录

JL/SC-5.6-04

31

年度员工培训计划

JL/SC-6.2-01

人力资源部

32

主要岗位能力要求

JL/SC-6.2-02

33

特殊作业人员名册

JL/SC-6.2-03

人力资源部/项目部

34

培训申请表

JL/SC-6.2-04

35

培训记录、评价表

JL/SC-6.2-05

36

各类获证人员名册

JL/SC-6.2-06

37

设备台帐

JL/SC-6.3-01

设备器材部/项目部

38

设备大（中）修年度计划表

JL/SC-6.3-02

设备器材部

39

机械设备大（中）修记录表

JL/SC-6.3-03

设备器材部/项目部

40

设备维修保养记录

JL/SC-6.3-04

41

设备机具进场验收记录

JL/SC-6.3-05

42

设备事故记录表

JL/SC-6.3-06

43

机械设备报废审批表

JL/SC-6.3-07

44

重大设备日点检查记录表

JL/SC-6.3-08

45

合同台帐

JL/SC-7.2-01

经营管理部

46

合同评审记录

JL/SC-7.2-02

47

顾客沟通记录

JL/SC-7.2-03

经营管理部/项目部

48

合同修订评审记录

JL/SC-7.2-04

49

设计输入记录

JL/SC-7.3.2-01

设计技术部

50

设计输出记录

JL/SC-7.3.3-01

51

设计评审记录

JL/SC-7.3.4-01

52

设计验证记录

JL/SC-7.3.5-01

53

设计确认记录

JL/SC-7.3.6-01

54

设计变更及评审记录

JL/SC-7.3.7-01

55

供方评价表

JL/SC-7.4-01

公司/项目部

56

合格供方名册

JL/SC-7.4-02

57

合格供方年度业绩考核表

JL/SC-7.4-03

公司

58

物资采购计划单

JL/SC-7.4-04

59

采购合同台帐

JL/SC-7.4-05

60

工程及劳务供方名册

JL/SC-7.4-06

项目部

61

工程及劳务供方评价表

JL/SC-7.4-07

公司及项目部

62

特殊过程确认记录

JL/SC-7.5-01

63

工程回访计划

JL/SC-7.5-02

64

工程回访记录

JL/SC-7.5-03

65

监视测量装置台帐

JL/SC-7.6-01

66

检测装置内部校准记录表

JL/SC-7.6-02

67

废弃物处置登记表

JL/SC-7.7-01

安全生产部/项目部

68

环境运行及监测记录

JL/SC-7.7-02

69

职业健康安全运行及监测记录

JL/SC-7.7-03

70

资源节约登记表

JL/SC-7.7-04

71

危险化学品登记表

JL/SC-7.7-05

72

重要相关方登记表

JL/SC-7.7-06

73

有害作业人员统计表

JL/SC-7.7-07

人力资源部/项目部

74

劳保用品配备登记表

JL/SC-7.7-08

75

劳保用品发放记录

JL/SC-7.7-09

76

施工伤亡事故快报表

JL/SC-7.7-10

77

事故调查报告

JL/SC-7.7-11

78

应急预案演练记录

JL/SC-7.8-01

79

顾客满意度调查表

JL/SC-8.2.1-01

80

顾客满意度调查分析报告

JL/SC-8.2.1-02

81

内部审核计划表

JL/SC-8.2.2-01

82

内部审核检查表

JL/SC-8.2.2-02

83

内部管理体系不合格报告

JL/SC-8.2.2-03

84

内部管理体系审核报告

JL/SC-8.2.2-04

85

工作过程检查记录表

JL/SC-8.2.3-01

86

进货物资验收记录

JL/SC-8.2.4-01

5年

87

法律法规合规性评价报告

JL/SC-8.2.6-01

法律事务部

88

环境法律法规及其它要求合规性评价记录

JL/SC-8.2.6-02

89

不合格品处置记录

JL/SC-8.3-01

技术质量管理部项目部

90

不符合处置记录

JL/SC-8.3-02

安全生产部项目部

91

数据收集及分析记录表

JL/SC-8.4-01

92

纠正措施实施报告

JL/SC-8.5.2-01

93

预防措施实施报告

JL/SC-8.5.3-01

单位（部门）：

NO：

文件标题/

记录名称：

文件编号：

成文日期：

主办部门：

是否受控：

□是□否

受控号

收文单位/部门/人

签收

邮寄

邮寄经办人

备注

JL/SC-4.2.3-02

佛山分公司工程部NO:

文件名称

文件编号

份数

来文单位

发文人

发文日期

收文人

收文日期

质量环境职业健康安全管理体系文件

受控编号：

SC/CX-143

佛山分公司大沥项目部

马辉燕

2011-9-21

张艳丽

佛山分公司东平广场项目部

周姣

记录人：

NO:

发文部门

文件类别

发布/生效日期

NO：

发［20］号

缓急：

密级：

签发：

年月日

会签：

主送：

抄报：

抄送：

本部：

拟稿单位：

拟稿：

核稿：

印刷：

校对：

份数：

办公室核稿：

附件：

主题词：

标题：

（正文）

更改文件名称

更改原因

申请更改部门

原文内容

更改后内容（可另附页）

审核意见：

审核人：

日期：

批准意见：

批准人：

借用目的

借用部门

借阅人

借阅时间

归还时间

归档文件名称

接收份数

归档单位

归档日期

宗卷号

登记人：

审批：

JL/SC-4.2.3-08

发文部门/日期

销毁日期

销毁人

年月日监督人：

质量、环境、职业健康安全管理体系文件

文件版号

修改控制页

修改日期

章节号

修改性质

修改内容简要

修改单号

时间

确认意见

名称

归档记录名称

记录编号

工程名称

竣工日期

建设单位

施工单位

记录名称

存档位置

主题：

时间：

姓名

部门

职务

JL/SC-5.4.3-01　

工序/活动/场所

作业项目

序

号

环境因素

环境影响

时态/

状态

是否

重大环境因素

水体

大气

废物

土壤

社区

资源

其它

JL/SC-5.4.3-02　

活动点/工序/部位

产生部门/单位

时态/状态

管理方式