重型锻压厂年产40000吨锻件项目可行性实施报告.docx

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重型锻压厂年产40000吨锻件项目可行性实施报告

重型锻压厂年产40000吨锻件项目

可行性研究报告

目　　　录

一、总论……………………………………………………

（2）

二、市场分析………………………………………………（3）

三、经营围及生产规模…………………………………（4）

四、原辅料及能源供应……………………………………（5）

五、产品销售………………………………………………（6）

六、产品方案、技术、设备及工艺流程…………………（6）

七、生产组织安排…………………………………………（7）

八、厂址方案及条件………………………………………（9）

九、环保和安全措施………………………………………（10）

一十、资金概算及筹措方式…………………………………（10）

一十一、经济效益分析……………………………………（11）

一十二、项目实施计划及进度要求………………………（17）

一十三、结论………………………………………………（17）

附件一：

企业固定资产明细表

附件二：

企业进口设备、设施清单

第一章　总　　论

一、项目名称：

5000吨自由锻水压机年产40000吨锻件

二、经营期限：

20年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三、生产规模：

年产40000吨锻件

四、产品销售：

年销售30000万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

五、投资总额：

5000吨自由锻水压机总投资预算（不含土地费）10830万元。

六、注册资本：

1000万元

七、占地面积：

109.4亩

八、厂房面积：

16128平方米

九、年正常销售额：

3000万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年销售利润：

3015　万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　

投资回收期：

4年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二章市场分析

一、企业概况

某锻压厂有限公司座落于某市滨湖区太湖镇周新东路49号，自1961年建厂至今已有40余年历史。

锻加工设备有750Kg空压锤，1吨、2吨、3吨蒸汽锤和2500吨水压机各1台。

水压机生产也有近10年的生产经验。

20吨以下的锻件已形成系列。

能满足重型机械、化工压力容器、治金矿山、锅炉、电站、船用核电行业各种类型和牌号的高等级别的锻件。

公司占地面积6.8万平方米，固定资产9000余万元，职工210名，2004年销售25000万元。

缴纳国、地两税3000余万元。

近5年来，我公司的锻件呈现供不应求的局面。

且超过单件20吨以上的大型锻件，由于受到设备的限制，无法承接，例如发电设备，我公司只能做到30万机组的锻件，超出部分只能放弃。

其他行业所需的直径超过3米的环件、管板也无法解决。

自我国加入WTO以后有美国、日本、拉美等国家和地区，通过外贸途径向我公司订购锻件，由于受到设备限制，无法承接，所以只能作罢，痛失了进入国际市场的机会。

通过市场调研，上重、一重、二重大吨位锻件均供不应求，而小型锻件市场竞争相当激烈。

如果满足现状，不提高设备加工能力，在目前市场经济的情况下，现有的优势将丧失殆尽。

为此，经公司股东大会讨论决定，利用我们已有40余年的治厂经验，有一大批训练有素的职工和高素质的科技骨干管理人员。

并利用不断扩大的国外锻件市场，凭借###经济开发区这块风水宝地，新上一台5000吨自由锻水压机。

二、国市场分析

目前国5000吨自由锻水压机尚是空白，6000吨自由锻水压机虽有两台。

其中原北京重压厂一台已破产后报废，唯一生产的天京重压厂一台，主要是以模锻曲轴为主，自由锻比例很少，年产只达3000吨左右。

6000吨以上有一台（8000吨），一重、二重、上重分别各有一台万吨，上述单位任务饱和，交货期均为18个月左右，根本无法满足市场。

从我厂原有客户中的上锅厂、上电站辅机厂、杭锅厂，这三个友好协作厂由于我厂原设备小（2500T），无法承接，丧失60-70万管板400块（每块25T左右），加上1.2万-2.5万转子轴，每年至少150支（20T），另外还有水轮轴等一大批用户。

我厂拥有一批新老客户，任务较为乐观，该项目可行。

第三章经营围及生产规模

一、经营围：

金属压延加工（大型锻件加工）

二、生产规模：

年加工锻件40000吨

第四章原辅料及能源供应

一、企业生产所需主要原辅材料：

均为国采购。

二、供电：

装机容量：

5100KW，年用电量：

880万度。

三、供水：

工业用水：

10万吨，生活用水：

2万吨。

第五章产品销售

销售市场：

重型机械、化工压力容器、治金矿山、锅炉、电站、船用、核电行业各种类型和牌号的高等级别的锻件。

第六章技术、设备及工艺流程

一、采用的主要技术：

采用国最先进锻造技术、检测方法。

二、采用的主要设备：

5000吨自由锻水压机（不含土地费）10830万元。

1、主机：

2700万元，运费、安装费、调试费300万元

计3000万元

供货：

重型机器有限责任公司

2、高压站：

高压罐8只（6汽，2水），高压泵6台，压缩机2台，50m3水箱1只，管道阀门等

计2000万元

3、80吨操作机1台计700万元

4、主车间行车100t1台

主车间行车75t1台

主车间行车75t1台

泵房间行车10t1台

金工车间30t3台

75t场地龙门吊1台

计550万元

5、加热炉（含煤气发生炉）12台计1500万元

6、6t锅炉1台计60万元

7、土建：

主厂房（240m×51om）\金工间（108m×18m×2幢）、锅炉房、食堂、工程师楼、理化大楼、管路、设备基础、水池、水塔

计1800万元

8、卧车2台350万元

立车2台250万元

锯床2台120万元

平车2台30万元

叉车、装载机50万元

计800万元

9、烟囱4只（高度50m）计70万元

10、4000KVA变压器（6000V）

1500KVA变压器（380V）

高压柜

车间柜

计250万元

11、其他辅助设施；自来水管道、下水管、污水管道、次所、地磅房、空压间、消防设施

计100万元。

6.4生产工艺流程：

（图示，从进料→产成品出厂的生产工艺过程）。

进料入厂检验下料锻造成型热处理粗加工检验产品出厂

第七章　生产组织安排

一、机构设置图：

副总经理副总经理财务总监

二、劳动定员安排（可附劳动定员安排表）

1、总员工数200人，高级管理人员5人，管理人员20人，生产工人150人，后勤服务人员25人，正副总经理等高级职员由董事会（或法定代表）聘请，其他职员由总经理任命。

2、聘用方法：

合同制工人　　　　　　　　　

培训计划：

工人进厂培训一月后上岗　　　　　　　　　　　

3、工资安排：

实行计件、计时相结合工资制　　　　　

4、福利安排：

免费住宿　　　　　　　　　

5、劳动保护安排：

免费发放劳动保护用品　　　　　　　　　

6、劳动保险安排：

定期为职工购买劳动保险　　　　　　　

第八章厂址方案及条件

一、厂址

###重型锻压有限公司所在地：

某###市经济技术开发区地处黄淮平原，是苏北新兴工业城市之一。

该市东面与风景秀丽的滨海城市市相邻，西面与五省通衢的历史名城市接壤，北是省市，南面与本省宿迁、二市相连。

###市距市与市均为80km，京沪高速公路，霍连高速公路，徐海一级公路，东陇海铁路，新长铁路，都在###市交汇，具有良好的区位优势。

厂址坐落在###经济技术开发区，厂址北侧为老庄路东侧为建机路。

厂址地势平坦，标高在28米左右，地貌简单。

二、气象条件

###位于北纬34°06′—34°26′、东经117°59′—118°39′，属暖温带湿润性气候。

1、气温

多年平均气温13.7℃

一月份平均气温-0.8℃

七月份平均气温26.8℃

三、总平面规划方案

1、总平面布置

总平面布置严格遵照国家和地方的有关规程、规定和规要求。

总平面布置以生产工艺流程为主导，综合考虑厂址所在地的自然气象条件，地形、地貌，交通运输等因素，力求总平面布置功能分区明确，工艺流程合理，交通运输通畅。

厂址可用地围：

新征用土地约109.4亩。

2、厂区平面示意图（附图）

第九章环保和安全措施

一、环境污染情况：

在产品加工工艺过程中，不发生化学反应。

金属在高温、高压下只发生物理变化过程。

主要加工设备：

水压机无废气、废水排出，煤气发生炉有少量粉尘排出。

采用水膜除尘法，各项指标完全达标。

二、消防措施：

按国家有关法律规定实施消防“三同时”

三、劳动安全措施：

1、对各岗位操作人员进行安全教育，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。

2、设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。

3、上岗人员穿戴工作服、工作帽等防护服，确保安全生产。

第十章资金概算和筹措方式

一、本项目投资总额12000万元，其中：

固定资产10950万元（详见附件一），流动资金1050万元。

二、注册资本1100万元。

出资方式：

现金1100万元。

第十一章经济效益分析

一、量、本、利综合分析（前五年测算，投资回收期超过五年的除外）

1、投产后五年产销量、销售额测算表（表一）

年份

项目数量

单

位

1

2

3

4

5

产

销

量

（　）

销

外销

合计

销

售

价

销

外销

平均价

销

售

额

销

外销

合计

2、总成本分析：

（1）原辅材料、外加工件及其他物料成本表（表二）

金额单位：

物　料　名　称

数量

单位

单

价

来源

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

数量

总价

数量

总价

数量

总价

数量

总价

数量

总价

原材料

辅助材料

外加工件

其

它

合　　　　　　　　　　　计

（2）总成本表（表三）

金额单位：

名称

计算方式

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

年总成本

1.可变成本

原辅材料

见表二

工人工资

包装费

电费

水费

运费

销税金

销售费用

2.固定成本

管理人员工资

折旧费

大修理费

保险费

企管费

场地使用费

工会费

3、产品销售、成本、利润分析表（表四）

金额单位：

万元

第一年

第二年

第三年

产销量（吨）

40000

平均单位成本

平均单位利润

销售总收入

30000

销售总成本

25500

销售总利润

4500

增值税

765

所得税率

所得税额

1232

三项基金

年净利润

3015

4、达产期量本利各项指标

（1）产销量：

（2）总销售额：

（3）总成本：

（4）可变成本：

（5）固定成本：

（6）销售总利润：

（7）销售利润率：

（8）投资资金利润率：

总投资资金利润率＝

×100%=

股本资金利润率＝

×100%=

二、盈亏平衡点（达产期）：

盈亏平衡点＝

×100%

三、投资回收期测算

1、投资回收期测算表（表五）

年　度

投入资金

利息

红利

折旧

年末未收回投资

1

2

3

4

5

2、投资回收期=（年）

第十二章项目实施计划及进度要求

2005年7月：

向市人民政府提交项目可研报告书

2005年8月：

向工商机关申请领取营业执照

2005年10月：

开始筹建厂房

2006年前：

设备安装调试

200年前：

试生产

200年前：

达到设计生产规模

第十三条结论

项目承办者：

法定代表（签字）：

二○○年月日