无极县档案馆.docx
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无极县档案馆.docx
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无极县档案馆
无极县档案馆
2018年部门预算信息公开说明目录
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将无极县档案馆2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
制定本行政区域内档案事业发展规划,对本行政区域内档案工作依法实行统筹规划,组织协调,统一制度,监督检查和指导;组织培训档案工作人员,组织开展档案科学技术和理论研究,推广档案管理先进技术。
档案馆负责全县范围内多种门类档案的收集和管理,并提供档案为社会各界服务。
(二)机构设置
部门机构设置情况
241档案馆
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
16
9
10
无极县档案馆
事业
正科级
财政性资金基本保证
16
9
10
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算里,我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。
(一)收入说明
无极县档案局2018年预算收入总计118.76万元,其中,一般公共预算收入118.76万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
(二)支出说明
2018年预算支出118.76万元。
其中,人员经费支出98.76万元,正常公用经费5万元,项目支出15万元。
(三)比上年增减情况
无极县档案局2018年预算收入与2017年相比增加25.67万元,增加原因为:
1、人员经费:
调入人员1名、在职人员转退休1名及工资调整,增加10.17万元。
2、正常公用经费:
调入人员及关系,增加0.5万元。
3、项目支出增加:
档案数字化5万元,档案馆日常管理维护5万元,档案抢救保护5万元,合计15万元。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费共计安排5万元,主要用于我部门日常办公,办公区水电费、日常维修,办公用房取暖费,办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年本部门安排“三公”经费0万元,其中:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务用车购置0万元,运行维护费0万元。
3、公务接待费0万元。
2018年本部门三公经费与2017年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
(一)总体绩效目标
1、机读目录达到20000条;
2、搞好1988年前档案的鉴定开放;
3、依法接收各单位移交的档案;
4、提供利用3300卷次;
5、抓好各机关、事业、企业及农村档案归档立卷工作;
6、全面推行行政执法责任制,查处违法典型案件;
(二)职责分类绩效目标
一、档案收集保管与开发利用
机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,优化馆藏,做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。
提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,推进全县档案信息化工作。
丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作,最大限度地延长档案寿命。
实现对档案的数据化备份和保护。
把“死档案”变成“活信息”,更好为各级党委和政府决策、管理服务。
二、档案收集与整理
依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。
丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。
三、档案保管
加强档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全市档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
定期调控和记录库房温室度,库房建设符合国家标准,分区合理,设备不出现故障,档案保管环境和保障条件进一步优化,维护档案状况,确保机关和档案绝对安全。
四、综合事务管理
负责机关综合事务管理。
维护档案馆库房设备以及机关设施,保障机关工作正常高效运转。
(三)部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
241档案馆
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
档案收集保管与开发利用
机关团体企事业单位档案工作目标管理认定,做好档案资源建设和保管,优化馆藏,做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。
提供档案查阅和利用,培育档案文化产业,推进全县档案信息化工作。
丰富馆藏内容,方便保管和利用,完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作,最大限度地延长档案寿命。
实现对档案的数据化备份和保护。
把“死档案”变成“活信息”,更好为各级党委和政府决策、管理服务。
档案收集与整理
依据规定对档案进行征集、接收和整理,对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。
丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值。
档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
文件级目录数据化工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
档案保管
加强前馆和后库档案库房管理,提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护,加强全县档案信息化,各类数据库建设,数字化加工、转换、备份,信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
应用各种技术手段,对档案资料进行管护和数字化转换,重现档案原貌,最大限度地延长档案寿命。
建立专题档案全文数据库,便于开发利用,为社会公众服务。
国家重点档案目录数据库建设工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
档案资料完好率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
档案设施设备完好率
100%
≥95%
≥90%
<90%
专题档案全文数据库建设工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
档案编研开发
档案的搜集、征集、整理、汇集。
对国家重点档案进行深入的开发。
挖掘档案的价值,为社会公众服务。
档案编研工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
档案利用
建立全县性的性数字档案馆,对档案进行鉴定,开展全县档案科学技术研究管理。
实现我县档案馆的馆藏开放档案数据和政府公开信息的发布与共享。
开发、利用科技成果,为利用者提供快速、准确的档案查询服务。
档案查准率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
综合事务管理
确保机关正常运转,各项业务顺利推进,适应档案事业发展需要
保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理
维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施,做好全县档案工作会议和专业性会议的组织工作。
推进档案事业,做好监督指导,建设档案干部队伍,组织相关培训、表彰,推进全县各类档案馆室建设和新农村建档。
保障机关工作正常高效运转。
完成信息更新,保证网站正常运营。
提升财务工作管理水平,促进财务行为合法、规范;确保会议经费不突破预算。
规划合理,实施到位,管理科学,宣传到位,使全县档案事业有序快速发展,为现代化建设服务。
综合事务管理工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年我部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
无极县档案馆上年末固定资产金额为22.48万元(详见下表)。
本年度拟购置固定资产金额为0万元。
无极县档案馆固定资产占用情况表
编制部门:
无极县档案馆
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
22.74
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
22.74
八、名词解释
1.财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费。
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
6.机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金,包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
7.“三公”经费
“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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